成本测算方案修改版2012.12.01

1西林社区卫生服务中心基本公共卫生服务成本测算（讨论稿）一、测算内容：按照国家和四川省委省政府规定，各基层医疗卫生机构免费为辖区居民开展的11项基本公共卫生服务项目。二、测算依据：免费为辖区居民开展的服务项目所产生的直接成本和间接费用。基层医疗卫生机构提供测算资料如下：1、辖区居民人口数，辖区居民户数。2、辖区内11项基本公共卫生服务项目服务人数。3、各基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务人员及工资，临时工人员数及工资。4、间接费用：各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目发生的业务费。业务费用由于无法具体区分，采取按各单位从事基本公共卫生服务项目所占用的房屋面积和从事基本公共卫生服务人员占全院人数比例进行测算，如办公费、水电费、取暖费、宣传费等。上报网络费按接口数量测算。5、直接成本：（1）材料费：各基层医疗卫生机构为辖区居民进行健康查体，为特殊人群进行各项检查时所用的耗2材。（2）其他费用：到各村开展基本公共卫生服务时，所发生的费用，一是交通费，如租车费或汽油费。二是差旅费，如误餐补助等。三是电话随访费。三、基本公共卫生服务项目成本基本公共卫生服务项目成本表单位：元项目测算成本调整后成本直接成本间接成本成本合计全乡人均成本占25元比例（%）调整后全乡人均成本占25元比例（%）居民健康档案管理4.061.664.885.8619.52健康教育1.631.663.33.4313.2预防接种31.81.6640.442.5111.08传染病防治1.660.652.6儿童保健25.031.6626.6727.32孕产妇保健126.81.66142.391.586.72老年人健康管理67.111.66168.196.1424.92慢病管理166.531.6699.9610.5642.12重性精神疾病管理53.31.6654.960.20.64公共卫生事件应急处置1.660.692.76卫生监督协管1.6628合计34.72138.88四、基本公共卫生服务成本测算程序（一）直接成本31、交通费（租车费）：每天224.00元。2、差旅补助（人工误餐费）：每人每天33.00元。3、电话随访费：每次1元。每人次按平均通话时间10分钟计算，每分钟按0.1元测算，10分钟费用为1元。4、查体卫生材料费：共计39元。（1）血常规：每人份4.6元。主要用耗材：试剂由主溶液一桶590元，清洗液245元一桶，稀释液一桶220元，共计1055元一套。每套可以做270人份。空针管：0.5元，消毒材料：0.2元（2）血糖：试条每人份3.6元（3）血脂：每人份成本计：5.56元。主要耗材：每套由甘油酸酯一瓶313元，胆固醇一瓶170元，共计483元。可以做100人份，每人份4.83元。每人份试管吸管一套0.73元。（4）尿常规：每人份1.77元。主要用耗材：每瓶试剂150元，可作90人份，每人份1.67元。每一个尿杯0.1元。（5）心电图：每人份0.82元。每卷心电图纸16.4元共20米长，每人份用0.7米。（6）肝功：每人份9.58元。谷草转氨酶180，谷丙转氨酶180，总胆红素40.26。可做20人份，（7）肾功：每人份5.2元。血肌酐3.00元，血尿素氮2.2元，合计5.2元，可做人份，每人份元。45、消毒用耗材：每人份0.36元。主要用耗材：棉球0.09元、碘酒0.11元、84消毒液、棉棒等0.16元。（二）间接成本：人员工资+业务运转费=13.89元+4.4元=18.29元÷11个服务项目=1.66元/每项目1、人员工资：13.89元/人全市从事基本公共卫生服务人数585人，其中：在编人员417人，临时人员168人。人均工资成本：17849268+1578993=19428261元/年÷1399209=13.89元/人（1）在编人员：1487439元*12月=17849268元（2）临时人员131583*12月=1578993元。2、业务运转费用：人均费用为4.4元/人。全年费用353556元/年÷80962人=4.4元/人。（1）办公费（包括印刷费）每月5581元，每年66972元。（2）水费：每月475元，每年5700元。（3）电费：每月12267度电，0.92元一度电，每月11286元，按全院30%的比例测算，每月3386元，每年40632元。（4）邮电费：全年6976元。（4）取暖费：每年付煤款126000元，全院共计44间房屋，公共卫生服务用14间，按房屋间数测算，每年31892元。5（5）网络信息费：卫生院开通10个接口，每年付宽带费3600元，基本公共卫生用用7个接口，每年费用为3247元。网络维护费1615元/年，每年共计4862元。（6）宣传费：宣传栏、宣传资料每月更换一次，每次费用100元，全年12次，费用3345元；其他宣传资料费用每年5010元；共计8353元。（7）打印机耗材费：每年更换硒鼓1个1049元，加碳粉11次，每次80元，全年865元；用打印纸82包，每包20元，全年1653元。每年费用共计3567元。（三）11项基本公共卫生服务项目成本一、居民健康档案管理：4.88元/人全市居民人口数1399209人，492683户。从事建档人员150人。（一）服务内容。为辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民建立健康档案(含:个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录)。并发放居民健康档案信息卡及国家统一标准的医疗保健卡。以0～6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和重性精神疾病患者等人群为重点。逐步扩展到全人群。(二)建档直接成本：6健康档案+其他费用=1.65元+1.57元=3.22元/人1、健康手册：每户1份，共计492683份。成本：4.68元/本*492683户÷1399209人=1.65元/人。2、其他费用：1.57元/人1399209人÷3000人=467天（1）交通费：467天*224元÷1399209人=48400元÷36243人=0.07元（2）差旅费：467天*150人*30元÷1399209人=1.5元/人。3、全乡人均补助：4.88元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=3.22+1.66=4.88元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员÷辖区服务人口数=4.88元*1399209人÷1399209人=4.88元/人。二、健康教育：3.3元/人（一）服务内容。1.辖区内居民。2.由辖区内乡镇卫生院和村卫生室、社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构开展健康教育项目。包括发放健康7教育印刷资料、播放健康教育音像资料、设置健康教育宣传栏、举办健康教育讲座和健康教育咨询活动等。（二）核算方法。健康教育=（人员经费+资料印刷费+宣传费+培训费+N）÷服务人次1、健康手册：3.5元*492683户÷1399209人=1.23元/人2、其他费用：0.41元/人（1）宣传栏：657个村卫生室，657个宣传栏，卫生院20个宣传栏，共677个，每年更换12种宣传材料，每种材料3元，3元*677张*12种=24372元，（2）明白纸：每年发放4次，每次500000份，每份0.05元，4次*500000份*0.05元=100000元（3）播放音响资料：每年6种宣传资料、磁带、磁碟成本按30元测算，30元*6种*677个单位=121860元.（4）开展公众健康咨询活动：91620元。下村每年至少9次，677个行政村交通费：9次*20个乡镇*224元=40320元。差旅费150人*30元*9天=40500元宣传横幅1幅60元*9次*20=10800元（5）举办健康教育知识讲座：每月至少举办一次，每年12次，村卫生室每年6次，聘请专家讲课费用一次按10008元测算，12次*1000元*20=240000元，（6）开展个体化教育：24372元+100000元+121860元+91620元+240000元=577852元÷1399209人=0.41元/人3、全乡人均补助：3.3元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=1.64+1.66=3.3元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员÷辖区服务人口数=3.3元*1399209÷1399209人=3.3元/人。三、预防接种：（0—6岁儿童）2.77元/人。全市从事预防接种人数为200人。0—6岁儿童全市共计95852人，6年共接种23针/人，每年接种人次数95852*23针/6年=367433针。下村集中加强接种5次，每次平均30天，平均每年150天；按规定接种查漏补种，每季度进行一次，共657个行政村，每次20天，四次共计80天，查漏补种儿童按30%计算，共计28756人。全年预防接种天数4600天（150+80=230*20=4600）。预防接种直接成本：38.78元/人=接种告知书+卫生材料支出+其他费用=1元+3.91元+33.87元1、接种告知书每本6元，每人每年1元。2、卫生材料支出：人均3.91元/人。主要用耗材：（1）9接种材料费：3.24元/人。消毒材料0.36元/人，每次0.36元/次，每年3.24元/人（每人每年共注射9次，其中按规定每年注射4次，集中加强接种每年平均5次）。（2）喂服脊灰疫苗费：0.67元/人。清洁小口杯每个0.5元、药匙每个0.5元。共服用4次，1元*4次÷6年=0.67元/年。3、其他费用：33.87元/人。（1）交通费：19.47元/人=7.01元+12.46元3000天*224元÷95852人=7.01元/人。按规定接种查漏补种，1600天*224元÷28756人=12.46元/人。（2）差旅补助：200人*30元*230天÷95852人=14.4元/人。4、全乡人均补助：2.77元/人。项目人均成本：直接成本+间接成本=38.78元+1.66元=40.44元/人。全乡人均成本=项目人均成本*项目服务人员÷辖区服务人口数=40.44元*95852人÷1399209人=2.77元/人。四、传染病防治：0.65元/人(一)疫点处理:全乡传染病人发生260人，需要疫点处理260户次，分布在49个行政村，每次费用130元，计款33800元，（包括交通费、差旅费、电话费、消杀药品费）10（二）疫情报告:49个行政村，按要求每月督导一次，计每年588村次，每次督导10村次，每次需要7天，全年计70天次，每次费用260元，全年计18200元。（三）宣传、培训:传染病、疫情培训2次，费用500元。合计33800元+18200元+500元=52500，人均52500÷80962=0.65元/人五、0-6岁儿童健康管理1.83元/人0-6岁儿童95852人。120人从事儿保工作。0-6岁儿童健康管理人数95852人，每个儿童0-6岁期间共访视13次，（时间分别在出生7天、28天共2次；3、6、8、12、18、24、30、36月龄时，共8次；4-6岁共3次。）。每年访视人次为：95852人*2次=191704人次/年。0-6岁儿童血常规检查共6次（6-8个月,18个月，30个月各一次血常规检查，以后4-6岁时每年各进行一次血常规检查）。访视天数191704人次÷1200人/天=160天/年191704人次/年÷120人*15份（每人每天输入电子档案人份）=107天0-6岁儿童健康管理直接成本：25.01元/人=保健手册+卫生材料支出+其他费用=2元+7.52+15.49元。111、儿童健康档案成本：成本2元/每人每年（1）保健手册（2）档案资料。2、查体材料费：7.52元/人。（1）消毒用耗材：成本2.72元。7天，28天新生儿家庭访视市儿童脐带护理用消毒材料每人次费用0.36元/人次。更换纱布1元/人次，2次共计2.72元。（2）血常规检查：成本4.8元/人。3、其他费用：15.49元/人=7.48元+6.01元+2元（1）交通费：160天*224元*20÷95852人=7.48元/人。（2）差旅费（随访成本）：6.01元/人。120人*30元*160天÷95852人=6.01元/人（3