质量环境管理手册2015新版-最新

深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第1页1深圳市XXXX有限公司ISO9001-2015&ISO14001-2015质量环境管理手册编写：审核：批准：深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第2页2发布日期：2016年07月10日实施日期：2016年07月10日深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第3页3修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容02016年07月10日—首版发行深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第4页4目录第1章概述1.1颁布令1.2公司简介1.3管理者代表任命书1.4质量环境管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1引用标准文件3.2术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程第5章领导作用5.1领导和承诺5.1.1领导和质量环境管理体系承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量和环境方针5.3组织角色、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2质量和环境目标及其实现策划6.3变更策划第7章支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第5页57.5文件信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制第8章运作8.1运作策划和控制8.2产品和服务要求的确定8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.3产品和服务的设计与开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应商的信息8.5产品和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行8.7不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境管理运行控制8.9应急准备和响应第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1顾客满意度9.1.2分析和评价9.2内部审核9.3管理评审第10章改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第6页61.1管理手册颁布令质量环境一体化管理手册，是本公司从事与质量环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司质量环境管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境一体化管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO9001-2015和ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《管理手册》规定的标准贯彻实施。总经理：张德志日期：2016年07月10日深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第7页71.2公司简介深圳市晶腾光电有限公司成立于2013年9月，是一家专业开发设计、生产、销售液晶显示模块（LCM）的高科技民营企业。公司产品涵盖了COB、TAB、COG、BL等LCM产品，TN、STN、CSTN、TFT及OLED等LCD显示产品。产品广泛应用于MP3、MP4、PDA、通讯、数码产品、家用电器、工业控制、仪器仪表、车载显示器等领域。产品销往全国各地和港澳地区，部分产品出口欧、美国家和地区。丰富的经验、先进的设备、精良的工艺、高效的管理使晶腾光电成为国内优秀的液晶显示器模块制造商之一。强大的研发队伍和国内外最先进的设备、技术、确保晶腾光电能够为客户提供从咨询、设计、制造、销售全方面的服务和专业的技术支持。公司将秉承“坚持一贯高品质”的核心价值观，在全球化的视野和布局下，努力成为客户的创新战略伙伴。地址：深圳市龙华新区观湖街道南大富社区观平路299号粮食集团A13栋4楼B座电话：0755-2357272618923782726传真：[phone]深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第8页81.3管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命王国华担任本公司管理者代表。其主要职责是：负责按ISO9001&ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进质量环境管理体系；向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；批准管理体系程序文件；配合总经理的工作，推行公司质量/环境方针，组织制定质量/环境目标和管理方案。做好内部审核的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责质量环境管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：张德志日期：2016年07月10日深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第9页91.4一体化管理手册的管理1质量环境管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照ISO9001-2015和ISO14001-2015标准及本公司的质量环境管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境管理体系应遵循的文件。2一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于本公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。品质部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a)法律法规发生变化时；b)公司的活动、产品、服务发生变动时；c)公司的质量环境方针更改时；d)组织机构变更时；手册的更改及换版由品质部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按《文件控制程序》执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第10页102范围2.1总则质量环境管理体系涵盖了公司研发、生产、销售及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按ISO9001/14001：2015标准要求描述了公司的质量和环境方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。质量环境管理体系主要覆盖地处深圳市晶腾光电有限公司，并应用于LCM的研发、生产、销售和服务的质量及环境管理活动中。2.2应用本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无删减。深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第11页113手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本《管理手册》及其它质量环境管理体系文件，均依照《ISO9001：2015质量管理体系——要求》、《ISO14001：2015环境管理体系——要求及使用指南》和《ISO9000：2015质量管理体系基础和术语》而制定。3.2术语和定义3.2.1客户：产品的需方、项目法人。3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格：满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明质量环境管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系QEMS：质量、环境管理体系深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第12页124公司的背景4.1理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2理解利益相关方的需求和期望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定管理体系范围时，公司应考虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2)标准4.2条款的要求；深圳市XXXX有限公司文件编号QEMS-01版本A/0文件名称管理手册制定日期2016-07-10页次第13页13管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文件。删减应仅限于ISO9001-2015标准第7.1、4和8章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。质量环境管理体系应用范围详见第2章。4.4管理体系及其过程4.4.1总则组织应按ISO9001&ISO14001标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法组织应将过程方法应用于管理体系。组织应：a)确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用；d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f)确定和提供资源；g)规定职责和