垃圾发电工程整套启动试运前质量监督预检查记录

垃圾发电工程整套启动试运前质量监督预检查记录工程名称工程规模×MW监检机构年月日0质量监督检查应具备的条件序号检查项目及要求检查结果0.1启动验收委员会已成立。试运指挥部及下设各工作组已经建立，并正常运作0.2机组整套启动试运应投入的设备和工艺系统及相应的建筑工程，已按设计范围和规定标准施工完毕，并经验收、签证完毕0.3施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕，已无违反《工程建设标准强制性条文》的问题0.4有关设计变更、设备缺陷处理已闭环0.5机组和公用系统的分部试运已基本完成。机组整套启动试运空负荷调试阶段应投入的设备及其工艺系统，己按规定经单机试转和分系统试运完毕，并经验收、签证完毕；合同规定由制造厂负责的单体或单机试转项目已调试完毕，并由建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕0.6垃圾池负压抽气系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，具备投用条件0.7固态废弃物处理系统安装调试完毕，验收合格并办理签证，具备投用条件0.8国外引进设备的单机和分系统调试项目已全部完成，验收合格并办理签证，具备投用条件0.9环境保护、烟气在线检测装置、劳动安全和职业健康等设施及其监测系统已按设计范围和规定标准施工完毕，经监理单位验收、签证完毕，具备启动试运条件，并取得相关部门同意启动的书面文件0.10消防系统已投用，并取得消防主管部门同意启动的书面文件0.11生产用电梯安装完毕，可以正常投入使用，已经取得地方主管部门核发的安全准用证0.12与电网管理部门已签署有关机组上网调度协议和购售电合同。涉及电网安全的技术条件已满足0.13生产准备工作已经就绪，具备整套机组生产管理和运行维护的条件0.14机组整套启动试运阶段前形成的各类工程管理和技术文件、资料及安全保护试验记录已分别收集齐全、整理完毕0.15机组整套启动试运方案、措施已经编制完成，审批手续完备0.16按“本大纲”规定的内容和要求，由工程质量监督站负责组织相关主体进行了本阶段工程质量预监检，对存在的问题已经处理完毕，并验收0.17中心站已对本阶段前的工程重点项目和关键部位实施了质量监督检查，对存在问题已经处理完毕综合意见监检人（签名）：年月日1工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目及要求检查结果1.1对建设单位质量行为的监督检查1.1.1在工程建设过程中的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定1.1.2对调试单位实施了招标投标。招标、投标文件和合同齐全1.1.3质量体系健全并运转有效，工程质量处于有效控制状态；各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效1.1.4工程档案管理制度健全、管理人员到位。资料移交的办法己制订，档案案卷构成的要求已明确1.1.5施工图审查符合有关规定1.1.6按规定组织调试技术交底1.1.7无明示或暗示设计单位、施工单位、调试单位、监理单位违反工程建设标准强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1.1.8按合同规定，由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准，相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施1.1.9督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证；对设备制造厂负责单体和系统调试的和国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试的，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕1.1.10协助试运指挥部参照“启规”的要求开展工作；机组启动试运的组织分工明确，调试计划已制定及技术标准已确定，并经审批1.1.11整套启动试运前各阶段工程质量监督检查及启动前预监检提出的整改问题已整改完毕并验收1.2对设计单位质量行为的监督检查1.2.1项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，已经本企业法定代表人授权1.2.2设计单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定1.2.3施工图审查意见已处理并回。1.2.4设计变更单签字及时，管理规范1.2.5及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字；参加图纸会检，并有完成会检纪要相关内容的回复文件1.2.6工程设计现场技术服务满足工程质量和进度的要求1.2.7无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为1.2.8对工程质量与设计的符合性提出明确的意见1.3对监理单位质量行为的监督检查1.3.1总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位1.3.2监理单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定1.3.3监理机构设置满足工程调试监理工作需要，监理专业人员配置合理，责任落实1.3.4仪器、工器具配置满足工程监理工作需要1.3.5有关调试监理细则和调试监理工作程序满足工程质量控制的需要，审批手续完备，实施有效1.3.6对调试大纲、方案、调试技术措施(调试作业指导书)的审批及时，手续规范1.3.7审查的分包单位资质和材料供应商符合规定1.3.8监理交底、施工图会检、特种作业人员资质控制、大型施工机具进场、施工用计量器具、设备开箱检查、原材料进场控制、见证取样和跟踪管理等资料齐全1.3.9调试质量验评项目划分表已审定，划分正确、合理，并已确定关键项目的质量控制点1.3.10质量验收制度健全，验收签证、隐蔽工程签证齐全、规范1.3.11监理日志、监理月报、会议纪要等齐全、规范1.3.12现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全，实施记录完整、规范1.3.13开(停、复、返)工令符合规定；书面监理指令签发和整改管理闭环1.3.14设计变更处理、设计变更执行情况管理闭环1.3.15调试单位采用的“四新”已组织论证、审核1.3.16各类管理台帐完整齐全1.3.17本阶段预监检中提出的整改问题已整改完毕，经检查验收并办理签证1.3.18整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕，经检查验收并办理签证。整改项目汇总清册完整、清晰、规范1.3.19对机组整套启动前的工程质量提出明确的评估意见1.4对施工单位质量行为的监督检查1.4.1项目经理资质与承包的施工项目相符已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位1.4.2施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定1.4.3项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改进1.4.4项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格及上岗证书1.4.5现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质与试验项目相符，试验员持证上岗。现场各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定1.4.6项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法，与本工程项目相适应，并实施有效。质量问题台账完整、规范、清晰，管理闭环1.4.7施工质量验评项目划分表符合“验评标准”和工程实际，已经监理单位审批。验评签证完整、数据准确1.4.8计量管理制度健全。计量器具均在有效期内，台账完整、清晰，并能实施动态管理。计量人员持证上岗1.4.9单机（或单体）试转技术方案、措施（作业指导书），审批手续规范，并认真贯彻执行1.4.10认真执行图纸会检制度。各级会检的纪要、记录完整，管理闭环1.4.11变更设计等管理制度健全，变更单签证齐全1.4.12变更设计或技术洽商在施工图中有明确的标识，为竣工图的编制提供可靠的依据1.4.13技术交底制度健全，交底和被交底方全员签字齐全、规范1.4.14启动试运组织健全、人员配备充足1.4.15单机（或单体）试转记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全，整理规范、内容准确、书写打印清晰、签名齐全，符合档案管理规定1.4.16设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全，台账完整、清晰。主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰1.4.17执行见证取样制度，见证取样纪录齐全，试验报告齐全1.4.18工程项目分包管理制度完善，各分承包单位资质符合规定，无违法分包和转包行为1.4.19中心站在工程各阶段性监督检查及本阶段预监检提出的整改项目，已全部整改完毕，管理闭环1.5对调试单位质量行为的监督检查1.5.1单位资质与承包的调试项目相符，调试承包合同已签订，已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位。1.5.2调试单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定1.5.3调试工作的组织健全，人员配备能满足机组调试工作的需要1.5.4整套启动试运计划已编制完成，调试试验项目无遗漏，程序符合“启规”和“调试规定”或供应商的有关规定1.5.5整套试运方案、措施和控制曲线全部编绘完成，审批手续完备1.5.6机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕。交底记录齐全，交底和被交底方签字齐全、规范1.5.7分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格，符合设计和“调试验标”的相关规定。试运记录齐全完整，已经验收、签证完毕并统计汇总1.5.8整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等已齐备1.6对生产单位质量行为的监督检查1.6.1生产运行管理的组织机构健全，符合主管单位的规定；满足生产运行管理工作的需要1.6.2各级运行人员依据本单位和电网调度部门的规定，按其岗位分别培训、考核合格，取得上岗资格1.6.3生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕，并正式出版1.6.4运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘完成，并正式出版1.6.5运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台账和表单等均已齐备1.6.6调度已经下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供1.6.7试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离或隔绝措施正确、可靠1.6.8参与机组的分部试运工作，参加分部试运的验收签证1.6.9工作岗位环境清洁、整齐1.6.10设备和阀门的命名和编号，管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范，并醒目、易见；电气设备的双重编号已确定，且标识完成1.6.11生产用备品、备件、填料、燃料、药品、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全工程建设各责任主体质量行为检查综合评价：整套启动试运前应整改问题：整套启动试运后应整改问题及建议：监检人（签字）年月日2对技术文件和资料的监督检查序号检查项目及要求检查结果2.1地方消防主管部门签发的全厂水、干粉、泡沫等灭火消防系统的验收书面文件2.2环保部门同意机组整套启动试运的书面文件2.3调试招、投标文件、承包合同和调试单位资质证明文件2.4施工图审核意见整改及设计变更和技术洽商单实施的闭环文件及统计汇总表2.5设计交底和图纸会检及其他相关会议的纪要、文件及台帐2.6设备制造图纸、出厂证明书和产品使用说明书和其他相关技术资料；设备缺陷处理记录闭环文件及台帐2.7施工方案和技术措施（作业指导书）2.8各类特殊操作人员资格证书和动态管理台帐2.9施工技术交底记录台帐2.10工程质量监督站按其监检大纲规定，对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录及台帐2.11中心站各阶段工程质量监督检查时提出整改问题的闭环文件及统计汇总表2.12原材料、零部件、半成品和加工配制件的出厂检验合格证及试验报告2.13按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账2.14计量器具动态管理台账2.15建筑、安装施工各类检测、试验报告及台帐2.16设备监造报告、会议纪要2.17建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证、隐蔽工程验收签证及按单位工程、分部、分项工程划分的验收项目汇总表。2.18主要建(构)筑物和大型设备基础的沉降观测方案、记录、曲线和成果报告2.19分部试运技术措施、记录、验收签证及统计汇总表2.20机组整套启动试运计划、方案、措施，机组启动控制曲线2.21机组整套启动试运所用各种系统图和曲线及表式2.22机组整套启动试运各项管理制度2.23调试监理实施细则、调试监理工作程序等文件2.24各级监理人员资格证书及汇总名单2.25施工质量问题通知单及台帐2.26现场各单位受控文件清单2.27未完成或待完善施工项目清单。未完单机试转和分系统试运项目清单3受