aa公司质量保证手册程序文件

QM山东大舜AAAA有限公司企业标准QM/DSSC-2013起重机械制造安装改造维修质量保证手册第一版编制：审核：批准：受控状态：分发号：2013-10-01发布2013-11-1实施山东大舜AAAA有限公司发布目录0.1目录………………………………………………………………………………….10.2手册发布令任命书………………………………………………………….……20.3公司简介…………………………………………………………………………….31.1术语和缩写………………………………………….………………………………51.2质量保证体系适用范围…………………………………………………...………112.1质量方针和目标………………………………………………………………..….122.2质量保证体系组织结构图及主要质量职能…………………………………..….152.2质量保证体系职能分配表…………………………………………………...……162.3职责、权限………………………………………………………………….……..172.4管理评审控制程序………………………………………...……………..………..203.1文件控制程序………………………………………………………..…...………..223.2记录控制程序……………………………………………………..…………..…...244合同控制程序………………………………………………………..………………255设计控制程序………………………………………………………………………..286材料、零部件控制程序……………………………………………………………..327作业（工艺）控制程序……………………………………………………………..348焊接控制程序………………………………………………………………………..369热处理控制程序………………………………………………………………….….3910无损检测控制程序………………………………………………………………....4011理化检验控制程序………………………………………………………………....4212检验与试验控制程序……………………………………………………….……...4413设备与试验检验控制程序…………………………………………….……….…..4614不合格品（项）控制程序…………………………………………….…….……..4715.1-15.3质量改进控制程序…………………………………………….…………...4815.4售后服务控制程序………………………………………………………………5016人员培训控制程序………………………………………………………………...5218执行特种设备许可制度……………………………………………………………5附录……………………………………………………5501发布令任命书页次1/4修改状态0发布令本手册是根据TSGZ004—2007特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机等产品制造、安装、改造、维修服务过程。本手册是我公司桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机等产品制造、安装、改造、维修服务的纲领性和强制性文件，是桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机等产品制造、安装、改造、维修服务质量管理的最低要求。手册建立的主要目的是：确实保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下主要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目标适合本公司实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设置合理，有关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责严格执行。本手册自2013年11月1日起实施法定代表人：总经理:二О一三年十月一日01发布令任命书页次2/4修改状态0管理者代表任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对本公司质量保证体系运作的领导，特任命为本公司的管理者代表。管理者代表职责：1．确保质量保证体系和过程得到建立和保持，并对质量保证手册进行审核；2．向总经理汇报质量保证体系的业绩，包括改进的需求；3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4．就质量保证体系的有关事宜对外联络和处理。法定代表人：总经理:二О一三年十月一日01发布令任命书页次3/4修改状态0质保工程师任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》确保本公司质量保证体系的有效运行，满足顾客及其它要求，特任命为本公司的质保工程师。质保工程师职责：一．确保公司按照《机电类特种设备制造许可规则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求，建立、实施、保持和改进质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文件的起草及修改，策划质量保证体系的具体实施和监控方案，使质量保证体系有效运行；二、负责分管部门质量职能工作的指导、协调、落实、监督和检查，以确保公司质量方针、目标的实现；对产品和施工质量直接负责；三、对监视和测量装置进行策划，并组织实施；四、主持质量分析和测量，并组织实施；五、对文件资料、质量记录的控制进行策划，并组织实施；六、及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改进计划和措施，提高企业技术、质量水平。法定代表人：总经理:二О一三年十月一日01发布令任命书页次4/4修改状态0各专业质量负责人任命书根据特种设备质量体系基本要求，对桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机等产品制造、安装、改造、维修服务质量体系责任人员任命如下：技术负责人兼设计责任师(总工程师）材料(含零部件)兼无损检测责任师工艺和施工组织设计责任师金属结构制作和焊接责任师机械加工和热处理责任师制造、安装和设备机电调试责任师理化检验和产品检验责任师电控系统和吊装责任师设备动力兼计量负责人法定代表人：总经理:二О一三年十月一日03企业概况页次1/1修改状态0企业简介公司自成立以来，以科技创新为导向。根据市场的需求，不断开发研制新产品。经过几年的发展壮大，现已具备桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机等产品制造、安装、改造、维修服务的能力。成为华东地区起重机械加工制造重要基地之一。公司位于微山湖畔，104国道旁，位置优越，交通便利，厂区占地15.5万多平方米，厂房面积5300平方米，设备精良，固定资产1700余万元，年产销1000余万元。公司员工48人，大中专技术人员10名。近年来新产品的开发研制给企业带来了生机和活力，也带来了效益，产品、产量逐年增加，销售收入逐年上升。质量是企业的信誉。为确保公司产品质量和服务质量，我们严格按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ004—2007）标准要求，全面建立并有效运行特种设备质量管理体系，认真抓住生产和施工过程的关键环节、特殊过程的控制，完善过程检测和控制，做到一丝不苟、精益求精，提高了生产、施工、服务全过程的管理水平。总经理王永景期待着与各界同仁合作共事，共同发展！山东大舜AAAA有限公司电话：传真：公司地址：1.1术语和缩写页次1/6修改状态0本术语和缩写是按TSGZ0004-2007的要求，参照GB/T19000-2008而编制。1、有关质量和管理的术语1.1质量一组固有特性满足要求的程度。1.2能力组织，体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。1.3要求明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望。1.4体系（系统）相互关联或相互作用的一组要素。1.5管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。1.6质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。1.7质量目标在质量方面所追求的目的。1.8管理指挥和控制组织的协调的活动。1.9最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。1.10质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.11质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。.12持续改进增强满足要求的能力的循环活动。2、有关组织的术语1.1术语和缩写页次2/6修改状态02.1组织职责，权限和相互得到安排的一组人员及设施。2.2组织结构人员的职责，权限和相互关系的安排。2.3顾客接受产品的组织和个人。示例：消费者、最终使用者、发售商、中间商和采购方。注：顾客可以是组织内部的或外部的。2.4供方、外协方（分供方、外协方）提供产品的组织和个人示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务和信息的提供方、外协方。注：供方、外协方可以是组织内部或外部的，在合同情况下供方、外协方有时称为承包方。2.5相关方与组织业绩或成就有利益关系的个人或团体。示例：顾客、所有者（老板）、员工、供方、外协方、银行、工会、合作伙伴或社会。3、有关过程和产品的术语3.1过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出。注2：对形成的产品是否不易或不能经济地进行验证的过程称之为“特殊过程”3.2产品过程的结果。3.3设计和开发将要求转化为产品，过程或体系的规定的特殊或规范的一组过程。3.4程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件，含有程序的文件称“程序文件”。4、有关特性术语4.1特性1.1术语和缩写页次3/6修改状态0可区分的特性4.2可信性用于表达可用性及其影响因素（可靠性、维修性和保障性）的集合术语。4.3可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注：当考虑产品时，可以追溯性涉及到：原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。5、有关合格（符合）的术语5.1合格满足要求。5.2不合格不满足要求。5.3缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。5.4预防措施为消除潜在不合格所采取的措施。5.5纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取是措施。5.6纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正的示例：返工或降级。5.7返工为使不合格产品符合要求而采取的措施。5.8返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。1.1术语和缩写页次4/6修改状态05.9报废为避免不合格产品原有预期用途而对其采取的措施。示例：回收、销毁。5.10让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。5.11偏离许可产品实现前，偏离原规定要求的许可。5.12放行对进入一个过程的下一阶段的许可。6、文件6.1文件信息及其承载的媒体示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。6.2规范阐明要求的文件6.3质量手册（质量保证手册）规定组织质量管理体系的文件（规定组织质量保证体系的文件）。6.4质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁何时应使用哪些程序和相关资源的文件。6.5记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。7、客观证据支持事物存在或其真实性的数据。7.2检验通过观察和判断，适当结合测量，试验所进行的符合性评价。7.3试验1.1术语和缩写页次5/6修改状态0按照程序确定一个或多个特性。7.4验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。7.5确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。7.6鉴定过程证实满足规定要求的能力的过程。7.7评审为确定主题事项达到目标的适应性、充分性和有效性所进行的活动。示例：管理评审、设计和开发评审、顾客要求评审和不合格评审。7.8审核员有能力实施审核的人员。7.9能力经证实的应用知识和技能的本领。、测量控制体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必须的一组相互关联或相互作用的要素。8.1测量过程确定量值的一组操作。8.2计量确认为确保测量设备