江山PPP项目实施策划书

兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP工程项目浙江省大成建设集团有限公司兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目部编制时间：2017年11月20日1浙江省大成建设集团有限公司兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目实施策划书审批表项目名称兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP编制单位浙江大成建设集团有限公司报审时间2017年11月20日兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目部成本目标满足“项目目标成本管理责任书”要求集团公司及二级单位部门与领导意见：单位名称部门与领导意见职务名称签名日期二级单位领导意见经营副经理生产副经理商务副经理总工经理书记集团部门会签意见总经理办公室工程管理部质量技术部成本合约部党群工作部财务资产部人力资源部信息化中心材料设备部纪检监察室集团领导意见项目管理办公室总经济师总工程师2生产总经理集团总经理第一部分总体策划一、总体分析及目标项目总体状况分析表表1-1-1序号内容1工程规模及项目特点本工程主要包括两条公路1.江山清湖至凤林段公路:江山清湖至凤林段公路路线根据浙江省发展和改革委员会文件《关于兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程初步设计批复的函》（浙发改设计［2016］121号）；严格依据交通运输部颁发的现行各有关公路工程技术标准规范、规程。主线起于江山市清湖镇（315）省道与水张线交叉口处，止于205国道与在建的江山至广丰公路相接，全长约19.607公里，利用约2.2公里水张线后至花园岗村，与衢南高速江郎山互通连接线交叉，跨长台溪后，平行老花峡线西侧走新线，途径安基，徐家，安里、白坑电站，溪尾山至凤林镇，其中清湖至观音堂段为右幅路面改造段，已先行实施。同步改建贺村支线（46省道），支线起于观音堂与主线相交，沿原315省道公路拼宽，跨长台溪后经瓦窑村、陈塘坞与江山互通接线平面交叉，经莲华山绿色产业集聚区，跨江山港，止于接205国道贺村互通立交，全长约9.68公里。路基宽度24.5m，除zk5+750—zk8+100段外其余均为左幅拼宽。合计建设里程约29.3公里，设计速度80km/h，主线起点至观音堂段（K0+000~K3+180）及支线采用一级公路标准，路基宽度采用24.5m：主线观音堂至终点（K3+180~K19+663）采用二级公路标准，路基宽12.0m，其中共设有桥梁602.36m/11座，主线已建中桥150m/2座，新建小桥131.2m/5座，支线新建大桥380m/2座，小桥93.16m/四座；沿线工设置排水灌溉涵洞2964.47m/133道，其中主线设置圆管涵1496.05m/64道，倒虹吸92.15m/4道，盖板涵213.31m/10道，支线设置圆管涵853.88m/43道，倒虹吸93.5m/3道，盖板涵105.25m/6道，A砸道设置圆管涵14m/1道，倒虹吸96.33m/2道。2.贺村姜家公路地点桩号KO+000，与205国道（205国道桩号K1799+010）平面交叉，终点至姜家与贺宾大桥相接，终点桩号K9+495，主线全长9.495，其中大桥248.1米/1座，公路管理用房1处，圆管涵225.72米/8道，盖板涵296.92米/6道。项目特点：本项目设大桥（淤头大桥）248.2米一座和华夏大桥、贺村大桥380米/2座，上部分别为30米预应力砼T梁和20米矮T梁，下部为桩基础和桩柱式墩及肋式桥台或桩基础U桥台。小桥224.72米/9座，下部为桩基础、柱式墩U台、扩大基础和柱式台，地质条件一般，自上而下分别为素填土、卵石、强风化砾岩、中风化砾岩，岩体较完整。项目估算约为45456.6151万元，计划工期36个月2项目定位管理模式公司定位：**管理模式：**43关键控制环节与优劣势分析优势：交通便利；劣势：征地拆迁缓慢。4项目管理目标公司目标完成利费指标合同目标交竣工验收90分及以上社会目标（共同目标）杜绝较大安全生产责任事故意见二级单位生产经理集团部门财务资产部商务经理质量技术部经理成本合约部工程管理部项目经理：xxx总工：xxx生产安全经理：xxx安保部办公室工程部合同部材设部试验室质检部财务部施陆财务部商务经理：xxx书记：叶欢欢二、项目团队1、项目组织机构设置2、项目管理人员配置计划序号部门岗位名称期限前期工作正式施工期间工程收尾日期2017-011-01至2017.12.302018-11-01至2020-07-012020-07-01至2020-011-01历时2.0个月30.0个月4.0个月1项目班子项目经理111书记11总工111商务经理111生产安全经理1112合同部部门负责人111合同管理000成本管理1113材设部部门负责人111现场材料管理1214综合部部门负责人111综合管理0005质检部部门负责人111现场管理000资料管理1116工程部部门负责人111测量管理111技术管理2537安全部部门负责人111安全现场管理250安全资料管理0118财务部部门负责人111会计与会计1119工地试验室试验室主任111试验员23110工人外聘211211合计264424书记：xxx第二部分专业策划一、安全生产㈠项目工作结构分解（WBS）工程分解工程量工作内容分项名称工作包范围项目名称单位数量清表全线清理现场（含清表·砍树挖根·建筑垃圾）m³劳务分包，项目部提供柴油、碎石等甲供材料，其他均由队伍承担。路基开挖全线挖土石方（含改河·改渠·改路）m³挖除非适用材料（含淤泥）m³路基填筑全线土石混合材料填筑m³级配碎石（含台背回填）m³防护工程全线植物保护m²劳务分包，项目部提供柴油、石头、砼等甲供材料，其他均由队伍承担。M7.5浆砌片石方格m³M7.5浆砌片石截水沟m³砼挡墙料石镶面m³C20片石砼挡墙m³7C25砼锚杆框格m³劳务分包，项目部提供锚杆、砼、钢筋等甲供材料，其他均由队伍承担。锚杆t砼锚杆框格（光圆钢筋HPB300）t砼锚杆框格（带肋钢筋HPB400)t涵洞及排水全线单孔钢筋砼圆管涵（φ1.5m）m劳务分包，项目部提供柴油、钢筋、砼等甲供材料，其他均由队伍承担。钢筋砼盖板涵（1-5×2.5）m钢筋砼盖板涵（1-6×3.0）m排水沟、截水沟m砼急流槽m³雨污水管道m临建全线临建劳务项临建场地地坪、基础砼浇筑、钢筋制作安装、排水工程、生活设施劳务等，含小型材料设备；项目部提供钢筋、混凝土、围挡等原材桥梁下部全线墩柱、桥台、盖梁、支座安装桥梁上部全线梁板预制及安装桥面及附属结构全线护栏、搭板、砼桥面找平层桩基施工全线C30砼抗滑桩(2×3m)m劳务分包，项目部提供柴油、砼、钢筋甲供材料，其他均由队伍承担（包含抗滑桩附属工程）。C25砼挡土板m³钢筋t8路面工程全线级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土等Km专业分包，含路面主体及路面附属工程，项目部提供碎石、沥青等甲供材料，其他均有队伍承担。安全设施及预埋管线全线标志标牌及预埋管线交通安全设施全线钢护栏、隔离栅、交通标志等Km专业分包，含所有人材机9㈡项目施工进度计划1、工作形象进度表（横道计划表）序号项目名称单位数量2017年2018年2019年2020年111212345678910111212345678910111212345678910111施工准备项12清表m²3951443路基开挖m³13558634路基填筑m³11920785路基防护及排水项全线6桥梁下部工程项97桥梁上部工程项98桥梁附属工程项99涵洞及通道项14710工程10路面工程项111交通安全设施项112项目收尾项1112、季度工作进度表（清单量）序号项目名称单位数量2017年（单位：元）2018年（单位：元）2019年（单位：元）2020年（单位：元）第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度1清表m²395144150000016600005567582路基开挖m³1355863200000071600006500000800000080000007800000650000080000009931453路基填筑m³11920782800000353700040000004000000400000030400003000000180888210110004路基排水项110000001200000016000001600000160000012000001600000160000010720245路基防护项12500000380000039000003900000390000038000003900000390000021910746路面工程项135000000370000003800000038000000256565517混凝土圆管涵及倒虹吸m3316.9711000001200000120000012000001100000120000012000008582698盖板涵m550.75100000011000001100000100000010000001100000110000010977619缓冲池项111398610雨水井、污水井座27610000016000016000016000016000016000016000016000011298711雨水口个27389451412污水管m43845000016000018000018000018000016000018000018000013613113桥梁基础（灌注桩、承台、系梁、扩基）项126000001800000180000019000001800000184270114桥梁下部结构(含基础挖方)项12680000200000021000002100000166060615桥梁上部构造(主要为空心板、T梁含铰缝及横梁）片41616000004800000480000048000004800000156886416支座安装个10161400001500001500001500004788317桥梁附属结构项12120000012000001200000120000011019961218波形护栏（含波形梁钢护栏起、终端头）m28584450000130000014000001400000594462219交通标志标牌（新增、位移、拆除、换膜）个1019260000760000080000080000080000043573220交通信号灯及电子警察套/个231/52870000870000870000870000861161标线（含减速带、接线井、路口标注、轮廓标等）项130000031109947000086000087000086000011698613㈢资源配置规划1、劳务（专业）分包序号分项名称施工队伍段落说明项目名称工程量采购方式估算合同额（元）计划工期备注单位数量最迟进场退场天数1路基工程一队贺村姜家路劳务项1询比价2018-3-102020-03-31770二队清湖至凤林主线劳务项1询比价2018-3-102020-03-31770三队清湖至凤林支线及砸道劳务项1询比价2018-3-102020-03-317702临建一队全线临建劳务项1询比价2017-11-012017-12-31603桥梁一队全线下部结构劳务座12询比价2018-05-012019-06-306904预制场一队预制场梁板预制及安装项1招标2018-06-012018-09-304805桩基一队全线劳务项1询比价2018-03-012018-10-312406路面工程一队全线劳务项1招标2019-10-012020-08-313307伸缩缝一队全线劳务项1询比价2020-01-012020-03-31908安全设施及预埋管线一队全线波形护栏、预埋管线、标注标牌、标线、接线井等项1招标2019-06-012020-08-314509142、材料(地材)需求计划⑴材料总用量计划根据工作结构分解统计材料材料金额采购方法材料进场时间表备注材料名称材料供应商使用部位单位数量金额（万元