危险源辩识、风险评价和风险控制管理方案

安徽省铜陵县长冲水库除险加固工程项目部危险源辩识、风险评价和风险控制管理方案编制：审核：审批：铜陵县长冲水库除险加固工程项目部二00五年十二月二十五日目录一、目的二、适用范围三、引用文件四、职责五、工作程序六、相关文件和记录七、危险源管理安徽省铜陵县长冲水库除险加固工程项目部危险源辩识、风险评价和风险控制管理方案一、目的为了使项目部建立的职业健康安全管理体系充分有效，必须对项目部职业健康安全有关的活动存在的危险源进行全面的辩识和评价，实现对项目部职业健康安全风险因素的全面管理和有效控制。二、适用范围本程序适用于本项目部内工程的危险源辩识、风险评价和风险控制。三、引用文件职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2001四、职责1、评价领导小组负责对整个危险源辩识与风险评价、风险控制过程进行策划和管理，对各部门的危险源辩识、风险评价和风险控制工作进行指导和监督，对项目部的危险源辩识、风险评价及风险控制工作进行总结。2、分管生产的副经理负责危险源辩识、风险评价及风险控制的组织领导工作。3、工程科负责本程序的编制、修改、换版，并组织实施工作。4、相关部门及各单位负责参与危险源辩识、风险评价及风险控制工作。五、工作程序1、准备⑴为对职业健康安全管理体系危险源辩识、风险评价控制工作进行有效的组织和管理，项目部成立评价小组。由分管生产的副经理任组长，安全科组织，小组成员由总工、工程科、质量管理、物资、综合办等部门的人员组成。⑵评价小组组长根据被识别单位情况对组员进行分工，分别进行识别评价。⑶项目部成立相应的危险源辩识、风险评价及风险控制评价小组。⑷评价小组的组员人员应接受相关培训，评价小组中应有内审员参加。2、工作步骤⑴选择施工现场或作业活动、产品和服务。⑵识别活动、产品和服务⑶危害的定性和定量评价。⑷确定危险源。3、选择活动、产品和服务基础结构实施阶段。4、危险源的识别危险源的分类本项目部的危险源为为六大类：即：机械类、电器类、防护类、消防类、材料类、其他类别。5、危险源辩识方法⑴询问、交谈⑵现场观察⑶查阅有关记录⑷获取外部信息⑸工作任务分析⑹安全检查表⑺危险与可操作性研究⑻事件树分析⑼故障树分析6、风险评价的方法评价小组可根据实际情况选用下列其中的一种方法进行辩识。⑴风险评价方法轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险⑵定量计算法公式D=L·E·C式中：D－风险值L－发生事故的可能性大小E－暴露于危险环境中的频繁程序C－发生事故产生的后果L、E、C取值见下表：事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小、完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生后果(C)分数值后果100大灾难、许多人死亡40灾难、数人死亡15非常严重、一人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目、不利于基本的健康安全要求危险等级划分(D)D值危险程度＞320极其危险、不能继续作业160～320高度危险、需立即整改70～160显著危险、需要整改20～70一般危险、需要注意＜20稍有危险，可以接受从以上表中可以看也：通过定量的评价法分析危险源导致风险事故发生的可能性和后果，确定风险大小。7、风险控制⑴工程科应监督、协调各单位对危险源和评出的风险进行有效的控制。⑵与风险有关的单位应采取积极有效的措施，对其进行控制，以减少企业的损失，保障职工的安全与健康。⑶工程科应对风险控制的有效性实施检查和考核。8、当项目部采用了新的施工工艺、方法、或新物质；项目部生产活动的区域发生重大变化或有新开工程时；或有关职业健康安全的法律、法规及其他要求发生变化时，应考虑重新进行危险源辩识、风险评价及风险控制工作。9、当重要岗位发生变化时，应进行及时评价。六、相关文件和记录1、危险源辩识、风险评价及风险控制调查表。危险源辩识、风险评价及风险控制调查表序号调查项目调查内容危险程度备注2、危险源辩识、风险评价及风险控制结果一览表。序号风险因素评价方法评价结果备注3、危险源辩识清单本项目部在施工过程中，常见的危险源主要有以下几个方面：⑴包括高空作业时的坠落物；路基边坡作业的滚石及物件；机械作业中的锤击和撞击等可能发生的砸伤、碰伤等伤害。⑵高处坠落在高空施工作业中，由于作业人员的失误和防护措施不到位，易发生作业人员的坠落事故。⑶“四口”“五临边”防护施工现场常见的“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井通道口)和“五临边”(阳台边、屋面周边、楼房周边、跑道斜道两侧边、卸料平台的外侧边)和机台、排架周边是施工过程中安全防护的重点，如缺少防护设施或防护不到位，极易导致物的不安全状态引发人身伤害事故。⑷机械伤害机械设备在作业过程中，由于操作人员违章操作机械，故障未被及时排除，易发生绞、碾、扎、挤事故。⑸起重(吊装)伤害在吊装作业中，由于起重设备使用当或撑不稳或连接物强度不够或由于人为的操作失误、指挥不当，捆绑不牢或操作人员精力不集中就很有可能造成人生伤害。⑹触电伤害施工现场用电不规范，如乱拉乱乱接；对电闸刀、接线盒、电动机及其传输系统等无可靠的防护；非专业人员进行用电作业等极易造成安全事故。⑺防护用品不齐全作业人员在施工现场由于安全防护用品的不齐全或不能正确使用安全防护用具、用品也是发生人身伤害事故的原因。⑻易燃、易爆及危险品易燃、易爆及危险品不按严格的规章制度搬运、使用和保管时易发生安全事故。以上几个方面的危险源是本项目部施工中最常见的，也是事故隐患最突出的环节。在施工过程中如果不加以认真识别并采取行之有效的防护措施，就可能发生安全事故。七、危险源管理1、危险源管理方法⑴固有危险源管理固有危险源一般采用消除、控制、防护、隔离、保留和转移等方法加以监控管理。①消除危险在新建、扩建、改建项目及产品设计之初，采用各种技术手段，达到工艺、设备、设备部位等结构布置安全，机械产品安全，电能安全，无毒、无腐、无火灾爆炸等物质上根除潜在危险。如用不燃性、阻燃性材料代替可燃材料，防止火灾；道路立体交叉，防止撞车。②控制危险对不能消除的危险源，可使用控制方法，降低其危险性。如采用诸如熔断器、安全阀、限速器、缓冲器、爆破膜、轻质顶棚、喷淋装置、避雷装置、电气接地保护等方法，限量减少危险源的危害程度。③防护危险可从设备防护和人体防护两方面考虑。对危险设备和物质可采用自动断电、自动停气等自动防护，高压设备门与电气开关联锁动作的联锁防护，在带电体外部加上绝缘物、安装漏电保护装置，危险物质置与固定室密闭容器中的固定防护，快速制动防护，遥控防护等措施。为保护人员的生命和健康，可采用安全带、安全鞋、护目镜、安全帽、面罩、呼吸护具等个体防护措施。④隔离防护对于危险性较大，而有无法消除和控制的场合，可采用设置禁止入内标志，固定隔离设施，设定安全距离等具体方法，从空间上与危险源隔开来。高空作业设置安全网；设备转动部位的防护罩；爆破材料储存设施安排在远离居民和建筑物的地方。⑤保留危险对预计到可能会发生事故的危险源，而从技术上和经济上又不利于防护时，可保留其存在，但要有应急措施，防止事故蔓延和扩大，降低损害程度，使得“高危险”而“低风险”。如项目部灭火器、沙袋、消火栓；危险场所设置两个独立的安全出口；设立救护队：救护、急救措施；预警、报警措施。⑥转移危险对于难以消除和控制的危险，在进行各种比较、分析之后，可选取转移危险的方法，将危险的作用方向转移至损失小的部位和地方。如锅炉上的易熔塞、高压锅内的蒸气泻放而防止锅炉、高压锅上的易熔片，当其温度升高并熔化时使锅炉、高压锅内的蒸气泄放而防止锅炉、高压锅发生爆炸。总之，对于任何固有危险源，都应针对实际情况，从技术、经济、人力等方面全面考虑，优化控制措施，选取其中一种或多种方法进行控制，以达到预防事故、确保安全生产的目的。2、人为危险源管理⑴防止人的行为失控的技术措施①用机械代替人操作。凡可用机械操作的设备、工具，尽量不用人进行作业，这样可以减少人的行为失控的频率。②人机环境的匹配。人与机器和环境之间应有良好的匹配关系。一方面人要适应机器的操作要求，熟悉、熟练掌握机器的性能。另一方面，机器、环境要适应人的生理、心理特征。一般来说，机器应使人操作起来方便、省力、安全可靠。环境条件应使人感到舒适，能激发人的工作热情，从而减少行为失控。③冗余技术。采用多道防线，多层控制的冗余技术是提高系统可靠性的有效措施，也是提高人的行为可靠性，防止人的行为失控的有效途径。冗余技术有以下几种形式：二人操作。由二人操作同一台设备，组成核对系统，一人操作，一人监视；如果一人发生行为失控，另一人可以纠正。如钻机操作人员、行车操作人员和指挥人员同时作业等。人机并联。有作业人员和机器共同操作的人机并联系统。当人员作业失误时，机器自动纠正错误，进行操作；当机器发生错误时，人员可以纠正错误，这样人机并联可大大提高系统的可靠性。一般自动控制系统都是人与机器共同作业的人机并联系统。检查与审查。对作业人员行为的检查、设计审查等都是防止人的行为失控的冗余技术。④连锁装置。连锁，是人一旦失误，其作业过程则不能进行的措施。如提升设备的防过卷装置、防坠装置、漏电保护、光电控制等连锁装置。⑵防止人的行为失误的管理措施①警告标志。利用声(电铃、蜂鸣器和喇叭)、光、色、旗、标志和标记等对听觉作用的特点为，警示作业人员注意安全，便于识别、避让危险源，提高作业的准确性及可靠性。②教育培训。进行安全意识、安全知识、安全技术、安全文化素质教育，以及岗位技能培训和法制与职业道德教育，使作业人员行为规范化，避免差错。③标准化作业。标准化作业可以使作业人员按正确的方法进行作业，从而克服不正确的习惯性违章作业，减少人为失误。④管理失误的控制。合理选择和安排作业人员，建立健全各级安全生产岗位责任制，加强安全监督检查等。⑶项目部危险源管理实施步骤根据项目部实践，危险源管理的实施步骤如下：①危险源辩识分极发动职工做好危险源辩识工作，一般应做好两项准备工作。一是成立由领导、安全和工程技术人员、作业人员三结合的危险源调查小组。二是举办危险源管理知识培训班，使职工基本了解危险源相关知识。然后由职工参照危险源辩识依据和辩识调查的内容分析本岗位、班组、项目部存在的危险因素，辩识出危险形态，提出危险源，在由调查小组对危险源汇总、分析、筛选、确认。对已确认的危险源按其危险性大小，产生伤害的严重程度，影响范围，事故发生频率及监控管理难易程度进行归类分级，予以公布。②确定管理单位和责任人员按照“定人、定责、定源”的原则对不同地点、不同级别的危险源分别确定监控管理责任单位和责任人。本着“谁主管、谁负责”的原则，危险源由所属单位负责日常的监控和管理工作。一般来讲：四级(D级)危险源由班组员负责；三级(C级)危险源由班长负责；二级(B级)危险源由施工队、机组、班长(员)负责；一级(A级)危险源由项目部、施工队、机组、班长(员)负责。无论哪级危险源，危险源所属(所在)班组承担日常监控管理的直接责任。危险源分级监控管理的分工为：项目部管一级危险源，施工队(机组)管二级危险源，班长管三级危险源，班员管四级危险源。危险源在哪个岗位，其岗位作业人员和班组长就是负责人，负责日常管理和检查，责任人就是其相应的主管领导。一级、二级危险源由项目部、施工队(机组)领导为定期监督检查的责任人员。③建档立案各级危险源分别经项目部、施工队(机组)、班各级领导审核确定后，由项目部工程和产统一登记建档立案明确各级危险源的数量、分部地点、责任人员和监控管理提供部署和制定巡回检查的依据。④挂牌监控项目部应当根据各个危险源的不同级别，分别挂出不同颜色的标志牌，并立在醒目之处，以区别岗位的危险程度。标志牌内容有危险源名称、级别、编号、范围、责任人等，以便在生产、检查中引起重视，增强责任者的责任感，加强监控管理。⑤培训教育为使职工掌握