风险评价表

1、爆破作业危害分析序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LEC方法评价D等级建议改进措施LEC1按设计方案选用爆破器材。爆破设计方案不合理，器材选用不当，炸药不合格。达不到或超出爆破设计量，发生意外事故。《爆破设计方案》方案经总工程师审核、批准。11100100三级精心设计,严格审核批准制度.2领用（运输）爆破器材运输中遇到明火、高温物体；搬运时强烈振动或摩擦。导致爆炸伤人事故。《民爆器材管理条例》《爆破物品安全管理制度》禁止烟火及发火装置3I40120三级炸药运入现场开始，划定装运警戒区；搬运时,轻搬轻放,严禁碰撞、拖拉、翻滚。3凿岩炮眼布置、深度、角度、不符合设计要求。爆破效果异常，形成安全隐患。《爆破作业管理制度》36354二级规范爆破作业操作规程，严格炮眼检验制度。4装药爆破工忽视炸药危险性能，摩擦、折断、揉搓炸药;装起爆药包错误;装药发生卡塞。作业场地混乱，装药不符合工艺要求，不能起爆，爆破效果差.规定无关人员禁入装药作业区。用装药机装药,填塞炮泥使用木质或竹制炮棍.照明电压不高于36V.36354二级严格执行操作规程.5爆破告知爆破作业点的警戒人员失职或周边有漏岗,未及时发出爆破信号.无关人员进入警戒区，发生意外事故。《爆破作业管理制度》中深孔爆破时成立指挥部,统一指挥.3615270四级执行警戒任务的人员坚守工作岗位纪律。分析：评价：审核：6安全避爆爆破安全距离不符合要求，人员未及时撤离到安全区域.导致人员伤亡事故。《爆破作业管理制度》设置安全警戒区和警戒人员,3615270四级严禁无关人员进入作业区域。7起爆误指挥.误操作.意外提前起爆.设备损坏、人员伤亡。《爆破作业管理制度》31100300四级爆破员经过专业和安全教育培训，持证上岗。8爆后清理没有清理出盲炮.残余炸药和未爆雷管埋下安全隐患，随时可发生险性事故。《爆破物品安全管理制度》311545二级专人负责彻底清理现场.9清退爆炸器材当天没用完的爆破器材未及时退回库房。流失在外的爆破器材易引起意外事故。《爆破物品安全管理制度》剩余爆破器材立即上缴，集中退库。6140240四级严格执行清退制度，与绩效考核挂钩.重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC2矿井采空区1、随着生产出矿量的日益增加，采空区空间增大，围岩应力变大，地压活动频繁，引起地表变形塌陷。若采空区形成较大悬顶,地压发生变化时,悬顶失去支撑,突然冒落.形成冲击气浪.严重地威胁着井下采矿作业人员和设备的安全作业人员违规进入已封闭的采空区和废弃坑道.采空区悬顶失去支撑，危害严重，稍有振动和地压变化，垮塌危害，可能造成人员伤亡和破坏设备设施的事故。突然陷落过程中形成的冲击气浪破坏性大,碎石阻塞巷道，造成人员伤亡。造成人员伤害(窒息\冒顶\跌落等)114040二级可能危险,需要注意1、业主委托有资质的专业单位，完成井巷大比例尺（1︰500或1︰1000）地形平面图和剖面图实测工作。2、个别地压活动频繁、顶板破碎的地段，专职矿压观测人员，每班进行监测，发现险情(如支护歪斜、破损、巷道顶板和两帮开裂等预兆)及时报告，必要时应立即撤出全部作业人员。3．对采空区进行探查、稳定性评价，并应用声发射监测、位移监测等技术手段，制定出技术上可行、经济上合理的采空区监控方案，以确保采空区综合治理工程施工过程中的安全。4.废井封闭前，业主应书面报告市、镇两级安监部门，并委托完成封闭井巷的地形图实测工作，妥善处置好排水、警示、封闭等安全问题。重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC3矿山崩塌区装矿场位于一陡崖下，存在危崖崩塌的地质灾害隐患容易被山体滑坡和坍塌伤害,造成重大人身伤害事故.11100100三级显著危险,需要整改1.周边设置变形观测桩，将数据资料，提供给相关专业部门，以便制定治理控制方案。2.雨季加强监控，掌握崩塌区状况。3.随时向公司安全科通报崩塌区情况，作到有险情提前预报.有效预防。重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC4配电室1、绝缘垫破损、老化。2、配电室门窗、防护网罩破损。3、配电柜仪表、指示灯显示不正常。4、配电室接地装置有锈蚀、裂纹、松动或脱落现象。5、操作人员未穿绝缘靴、未戴绝缘手套，误操作或无证操作。7、各线螺栓松动或灼烧变色6、电容有锈蚀、受潮、起泡现象。1、造成相间短路，损坏设备，发生火灾。2、闪络产生电弧、火花，造成火灾。3、缺相损坏设备，指示灯不显示，易造成误判断、误操作。4、绝缘程度不够，易造成人员触电。5、开关绝缘老化，漏电伤人，造成触电事故。6、爆炸伤人，损坏设备引发火灾。7、易造成人员触电。25109～12中等否1、每日巡查，发现问题及时修复或更换，并做好记录2、定期检查，发现问题及时修复或更换，并做好记录3、日常巡查，发现问题及时修复或更换，并做好记录,定期检查测试4、每日巡查，发现问题及时修复或更换，并做好记录5、定期检查，发现问题及时修复或更换，并做好记录6、定期检查，发现问题及时修复或更换，并做好记录7、配备绝缘垫、绝缘靴、手套及带绝缘手柄的工具；停电须挂牌、挂接地，两人以上操作，且有特种作业操作资格证书，严格执行操作规程重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC5通风系统1、矿井总风量不足，各用风地点风量分配不合理2、矿井通风阻力大，等积孔小3、安全避灾线路不畅通4、通风系统不合理5、局部通风不合理6、通风构筑物设置不合理，质量差1、风速低，人员容易疲劳，工作效率低。2、风量微弱。3、人员不能迅速撤离灾区，造成人员伤亡。4、矿井风阻大、等积孔小、通风路线长、漏风大、风量调节困难。5、掘进工作面停风、掘进工作面风量小。6、风流短路、有毒有害气体积聚或未有效排到地面。114040二级可能危险,需要注意1.配备必要的检测仪器仪表。2.维护好主巷道，适当增加巷道断面，降低通风风阻，增大等积孔；3.遵循正规的采掘作业顺序和回采工艺，缩短通风路线，降低通风风阻；4.采取措施把漏风减到最低程度；5.选择合理的通风方式和通风方法，减少内部漏风率和外部漏风率；6.加强通风系统管理；采掘工作面应实行独立通风；7.巷道周壁尽量光滑，支架支护巷道，要刷帮背顶，架设整齐；8.矿井应绘制遇水、火、毒气、顶板避灾路线图；9.通风设施设置地点、数量要合理；2.严格按照质量标准化的要求施工和安装通风设施。重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC6平巷车辆运输1.下井职工精力不集中；2.调度指挥素质差。3.巷道施工时，宽度不足；4.跳道矿车未及时清理，临时风门取掉后，框架未及时拆除；5.巷道片帮、冒顶，矿渣未及时清理；6.巷道内有烟雾，转弯处无标志、无警号；7.水沟不畅通；8巷道坡度大，1、矿车撞人2、矿车相互碰撞3、造成人员伤亡、设备损坏11100100三级显著危险,需要整改1.加强职工安全教育，严格岗位责任制、操作规程的落实；2.加强运输巷道的维护和清理工作，确保巷道畅通，装设齐全各种警示标志；3.加强矿车、轨道、道岔的维护检修，使其达到设备性能完好，设施质量合格；4.加强对职工的教育宣传，加强现场运输秩序的整治，严禁违章运输。5、.控制机车运输速度，并连好连环。