思捷达-方太-复件KPI设计与管理－产品线技术中心040726（XLS9页）

序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期关联责任部门备注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度3目标市场占有率财务衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部5新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度6新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度7市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度8新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度9TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度10设计引起的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部季度仅作为监测指标11每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定12可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度13装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度方太部门KPI管理表-----部门：产品线序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期关联责任部门1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度3目标市场占有率财务衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部5市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度6新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度7TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度8每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定9可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度10在线产品的技术支持（包括制造和市场）满意度客户促使不断提高对生产和市场的服务质量问卷调查（服务的及时性，问题解决程度，态度）生产部，市场部半年年度11对产品线的支持满意度客户促使不断提高对产品线的支持力度由产品线进行评分产品线半年年度12装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度13优秀专利个数学习与成长促使不断提高研发能力实用新型和发明专利个数技术中心月度年度14技术研究成果（今年考核）学习与成长促使不断提高研发能力项目数技术中心月度年度15工艺研究成果学习与成长促使不断提高研发能力成果数技术中心月度年度16国家级新产品数量学习与成长促使不断提高研发能力评为国家级新产品的数目技术中心月度年度17CBB采用率学习与成长促使不断提高CBB利用水平，提高研发效率各类新产品采用CBB比例的平均数技术中心月度年度18惋惜流失率学习与成长促使不断提高人员管理水平，降低人才流失流失的惋惜人才/惋惜人才总数人力资源部月度年度方太部门KPI管理表-----部门：技术中心备注制造，财务，服务，能力中心四系统都要考对产品线的支持力度序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期标准化率衡量技术管理的标准化的程度按新的制图标准、制定油烟机、电机、电磁灶企标技术管理中心技术中心各部月度年度数据管理衡量技术管理的信息化程度产品数据集中管理，数据的安全性技术管理中心技术中心各部月度年度技术文档管理衡量技术文档管理的完整性、有效性技术资料信息的完整性、更改的及时性和正确性技术管理中心技术中心各部月度年度CBB平台的建立衡量是否已建立CBB平台CBB平台技术管理中心技术中心各部月度年度CBB内容的确定衡量CBB内容的适用性、完整性CBB评审技术管理中心技术中心各部月度年度CBB的更新率衡量技术更新更新的及时性达100%技术管理中心技术中心各部月度年度CBB的重用率衡量缩短研发周期、提高研发质量新设计产品的CBB重用率达到技术管理中心技术中心各部月度年度国家级新产品衡量产品在行业内的技术领先程度评为国家级新产品的数目技术中心技术中心月度年度专利成果数量知识产权保护、技术创新能力实用新型和发明专利个数技术管理中心技术管理中心月度年度PDM系统升级衡量技术管理的先进性出错时间/总的运行时间技术管理中心技术管理中心月度年度设计软件统一衡量技术管理的标准化的程度三维设计软件统一技术管理中心技术管理中心月度年度评审组织衡量评审环境的准备度资料的完整性、评审组织的及时性产品线PDT月度年度资料管理归档资料的完整性技术管理中心技术中心季度年度人均培训课时满意度员工培训与发展方太部门KPI管理表-----部门：技术管理中心技术管理CBB平台管理知识产权申报开发工具管理技术评审序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期优秀专利个数知识产权保护、技术创新能力实用新型和发明专利个数技术管理中心技术管理中心月度年度技术研究成果（今年考核）技术储备能力项目数结构部技术中心月度年度国家级新产品衡量产品在行业内的技术领先程度评为国家级新产品的数目结构部技术中心月度年度年度CBB达成情况衡量设计经验的积累过新的制图标准的执行情况，CBB的个数结构部技术中心月度年度细节突破衡量设计的精细度工艺、边角与缝隙处理可与国外品牌相比结构部技术中心月度年度老品的优化与改进风机系统改进衡量设计的先进性现有风机系统风量、功率的改进（150、139风机）结构部技术中心季度年度设计人员独立工作能力方太部门KPI管理表-----部门：结构部领先设计人员培养序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期国家强制性产品认证、产品自愿认证不影响新产品顺利上市新产品百台上市获证书实验室认证机构月度年度国家免检产品体现公司在市场上的实力同行首批获证、通过年审保证有效实验室质监总局年度年度生产许可证、卫生许可证符合国家相关法规通过年审保证有效实验室许可证主管部门年度年度健康相关产品卫生许可批件不影响新产品顺利上市新产品百台上市获受理实验室卫生部卫生监督中心月度年度认证平台指导公司认证产品在入厂和过程检验的一致性检查实验室实验室月度年度新的试验方法的开拓验证新产品的实物质量可靠性新产品上市无批量电器质量问题服务物流部服务物流部月度年度例行试验及时性有效性按委托计划实验室实验室月度季度公司组织的各项培训敬业度参加课时，通过考试人力资源部人力资源部月度年度外部技能培训拓宽测试能力，提高测试水平通过相关考核外部培训机构外部培训机构月度年度内部技能培训拓宽测试能力，提高测试水平通过相应考核，应用新设备进行产品测试实验室实验室月度年度方太部门KPI管理表-----部门：实验室产品认证、办证产品测试员工培训与发展KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期新品批量电气设计质量问题次数确保新品不出现批量质量问题当年批量问题新品数/当年新品数产品线产品线月度年度市场频繁出现的电器质量问题采取的根本措施数降低市场电器维修率改进后无效措施数/实施的改进措施数服务物流部月度年度电气技术平台规划/实施产品开发所具备的技术水平计划中自主设计的完成率技术中心技术中心月度年度CBB贡献为设计提供参考,为公司积累技术图纸归档的正确性，完整性技术中心技术中心月度年度前瞻性的项目研究项目研究成果完成率为未来可能的新品储备技术计划研究项目完成数/计划研究项目总数技术中心技术中心年度年度人员能力培养设计人员独立工作能力激励学习、掌握新技术月度年度问题当场解决的效果月度年度问题复发率月度年度质量例会问题解决达成率月度年度方太部门KPI管理表-----部门：电气部稳定产品的电器质量技术平台电气质量问题的技术支持序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期产品零部件通用化通用化比率提升20％通用比率供应部、PDT技术管理中心按产品年度燃烧及安全性能提升燃烧器对燃气的适应性每年2处返修率服务物流部服务物流部月度年度燃气设计人员满足率技能及任职条件符合产品线需要PDT满意度PDT满意度产品线月度年度领先设计燃气成果数量新技术、新材料、新工艺的应用比率应用率技术管理中心技术管理中心月度年度燃气设计人员满足率员工敬业度方太部门KPI管理表-----部门：燃气部技术层面的规划合格开发人员满足率序号KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审查统计周期考核周期信息收集与研究为新课题立项提供依据及时技术研究部技术研究部月度年度技术研究和开发确保新技术可应用或储备先进性、可行性、经济性技术研究部IPMT月度年度国内外的科研机构开展项目合作提升公司产品的核心技术水平合作成功，可应用技术研究部IPMT月度年度选拔和引进技术研究人才满足公司对技术研究能力的要求满意度方太部门KPI管理表-----部门：技术研究部技术层面的规划合格开发人员满足率KPI指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式产品工艺提升角、线、面同行业工艺水平领先与标杆样机比较，评估小组打分表面工艺处理水平与标杆样机比较，评估小组打分工艺加工能力提升工装模具设计制造水平提升工装、模具管理准时交货率一次校验合格率工装制造成本供应商的服务满意度年度模具标准化目标达成率工艺技术支持现场工艺技术服务满意度质量例会问题解决达成率问题当场解决的效果问题复发率人员培养数据提供数据审查统计周期考核周期