建设工程成本规划与控制方案---附件11-29

建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-1-前言在激烈的市场竞争中，为了将每一笔投入高效率地转化为产品和服务，为了进一步提高企业的经济效益，项目成本控制日益成为房地产开发企业经营管理的重点。就XXXX开发项目的成本控制，我们提出以下发方案。（最好自己写或参考课本前言）1开展成本控制的原则1.l目标成本原则。房地产开发企业在开发房地产项目之前，如果不确定一个总的成本控制目标——目标成本，钱花到哪算哪，往往会导致成本的失控，也无法为成本控制提供明确的努力方向。所以成本控制必须遵循目标成本原则。在项目开发之前，通过市场预测，并考虑所处地段等因素，确定开发类型，确定总目标成本；在项目开发各阶段、各环节，充分利用已有资料条件，及时建立各级成本目标体系，并结合项目进展的实际情况加以动态调整，为项目开发各项举措的成本控制提供明确的方向。1.2全员全过程控制原则。成本控制决非是一个部门所能完成的工作，它要求各个部门在各司其职、各负其责的前提下通力合作。成本控制也决非控制好其中一个环节就可以了，而是要控制好各个环节、控制好全过程。1.3权、责、利相结合的原则。企业给予各部门成本控制的相应权限，并明确其对控制结果应承担的责任。同时，对其成本控制的结果加以考核，予以奖惩。使得权、责、利三者有机地结合起来，这样才能充分调动各部门成本控制的积极性，实现成本控制的目标。1.4xxxxx1.5xxxxx2XXXX开发项目工程概况小区概况、单位工程概况、装修标准。。。工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，本期工程范围包括：；建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米，占地面积：余亩；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层，结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。案例：建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-2-建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-3-2.2场地环境条件2.2.1工程作业面条件本项目位于福州市台江区江滨西大道，现场的基坑支护与桩基工程正在施工。红线内临时用水、临时用电已经接通，从招标人提供的水、电接驳点接入配电房、水池，然后从配电房、水池接引到施工现场。2.2.2“三通一平”工作XXXXXX地块毗邻闽江北岸，江滨西大道北侧，祥坂支路东侧，长汀路南侧。场地南侧距闽江河道约500米，距江滨路主干道约300米，场地东侧为正在施工的万科金域花园工地，南侧紧邻正在施工基础的福昇乾隆广场工地。考虑到雨季施工时天气对交通运输的影响，特别是大型设备和大宗建筑材料的运输，对建筑场地内交通要道实行全部硬化，以满足施工时的运输要求。整个现场做有组织排水。根据消防要求，设置足够的消火栓。2.2.3临时施工设施该工程地处福州市台江区，施工场地较为狭窄，我单位将从场内精心布置、合理安排施工顺序、场外租借场地等三个方面着手，科学安排，严格管理，根据分析和调研：根据我单位在城区场地施工的经验，在施工前，我们将充分考虑场地特点，针对不同的施工建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-4-阶段分别进行合理布置。在地下室结构施工阶段，工人生活区、施工临设等，我们都将安排在场外，同时尽快将塔吊安装到位，及时进行材料的运输。地下室结构完成后，我们将及时进行外墙及地下室外露顶板防水及回填土的施工，使空出的场地及时得到充分利用，并对现场布置进行重新规划，彻底缓解现场场地不足的压力。另外，我们还将根据每天的工作量制定钢筋、模板、管材等进场计划，使进场材料能及时转移到施工层，减少场内积压。堆放在场内的材料要遵循先用的后进，使先用的材料堆放在最上层。同时根据本工程场地特点，现场形成环形施工通道。由于施工现场场地有限，考虑工期紧张，现场仅布置办公区及部分生活区。2.2.4临时施工用水水电从指定位置接入，根据总平面布置图的大型机械设备定位和施工楼层用水用电的计划安排。施工用水分为地下室至地上裙楼阶段和地上裙楼以上两个阶段，地下室至裙楼阶段采用市政管网直接供水；地上裙楼结构完成时，现场砖砌蓄水池（长度10m×10m，高1.5m，蓄水高度1.2m）投入使用，通过多节变频泵把蓄水池的水接引至用水楼层。给水管根据国家规范要求采用直径100钢管沿外附施工电梯位置设置，每个楼层均采用卡箍加强固定。每个楼层均设施消防用水和生产用水。2.2.5临时施工用电本工程属于超高层建筑,具有施工时间跨度长，技术难度大，需要大、中型施工机械多等特点。因此施工用电不仅负荷大而且较为复杂。考虑到各施工阶段机械使用情况不同，所需要的电源功率不一样，且临电布置也不一样，因此本工程拟采取地下室阶段和上部施工阶段分开进行临时用电组织布置，以对现场用电进行最佳布置，从而达到满足、节省、安全、文明施工的效果。3XXXX开发项目成本控制方案的主要内容XXXX开发项目成控方案的主要由成本控制目标体系和成本控制实施体系组成。3.1成本控制方案内容(不需要展开)3.1.1成本控制要点3.1.2成本控制流程3.1.3相关部门职责3.1.4主要人员职责3.1.5相关建议3.2成本控制重要环节（归纳自己编写的各阶段成本控制要点）3.2.1决策阶段:A、B、C3.2.2设计阶段：3.2.3招标投标阶段：3.2.4施工阶段：建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-5-3.2.5竣工阶段：4决策阶段的成本控制4.1决策阶段成本控制要点4.1.1A（定义、概念、作用、原则）4.1.2BXXXXX4.1.3CXXXXX4.2决策阶段成本控制流程图其中：表示决策阶段成本控制中的重点工作XXXXX项目决策阶段成本控制流程图4.3决策阶段成本控制相关部门职责决策阶段参与的部门如下图所示：制定成本控制目标体系销售部房地产市场及销售信息策划部投资估算审核组审核后的投资估算财务组资金筹措计划项目经理项目可研及评估报告评估意见副总裁建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-6-4.4决策阶段成本控制主要相关人员职责（一）副总裁(经理)：负责项目的总决策（二）项目经理：（1）结合实际制定本项目部的成本管理制度，负责监督实施项目整个开发过程中的成本控制，保证将成本控制在目标成本范围内。赋予各部门控制的权限,并明确其对控制结果应承担的责任,同时,对其成本控制的结果加以考核,予以奖惩。（2）审核项目建议书、可行性研究报告及评估报告。向上级汇报并提交审核意见。参与审核资金筹措计划。（3）定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训。决策阶段1、审查项目建议书、可行性研究报告及评估报告。2、向上级汇报并提交审核意见。3、审核资金筹措计划。1、策划部项目经理1、负责编制项目建议书2、负责规划、可行性研究报告及评估工作销售组财务组1、编制资金筹措计划2、制定成本控制目标体系1、负责收集客户信息，市场调查。2、处理销售情况资料，为策划部提供策划依据。3、4、1、审核投资估算2、向财务组提交审核后的投资估算审计组建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-7-（三）策划部1、策划部经理职责：（1）根据本项目部业务发展规划、开发能力和市场情况，确定项目开发计划。（2）组织立项调研、选址和前期策划，提出立项建议和开发设想，并按要求向项目经理提交立项可行性报告及其评估报告，履行立项审批程序。（3）组织审查投资估算的经济合理性。2、策划人员职责：熟悉、掌握国家和当地有关法规政策及市场需求，负责项目建议书及可行性研究报告和评估报告的编制工作。3、估算人员职责：认真收集整理和积累各种建设项目的竣工决算实际造价资料，负责投资估算。（四）财务组1、财务组主管职责：（1）完善成本考核办法，确立成本降低率、费用节约额、项目投资回报率等成本考核指标。（2）组织设置一个科学的、具有可操作性的成本控制目标体系。（3）负责审查资金筹措计划并提交财务中心进行审核。2、成本会计职责：（1）设置一个科学的、具有可操作性的成本控制目标体系。（2）建立本项目组的“开发项目成本台帐”,按照国家财务制度规定的成本项目真实地反映项目部每一个开发项目的全部成本情况。3、财务会计职责：负责资金筹措安排，编制资金使用计划。（五）销售部销售部经理职责：组织市场调查与趋势分析预测，及时向有关部门提供信息。4.5建议(要求建议内容有一张A4纸内容)针对房地产项目决策阶段的成本控制提出以下几点意见：1、设置开发项目的成本控制目标体系。2、做好投资估算。3、实行费用指标分管。5设计阶段的成本控制5.1设计阶段成本控制要点5.1.15.1.2建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-8-5.1.3XXXX5.2设计阶段成本控制流程图5.2.1限额设计的全过程限额设计的全过程实际上就是建设项日投资目标管理的过程，即目标分解与计划、目标实施、目标实施检查、信息反馈的控制循环过程。这个过程如下页图：设计方案技术经济分析xi是否合理析否否是是否是是否单项工程和单位工程投资限额初步设计（技术设计）初步设计（修正概算）初步设计（技术设计）决策各单位工程、各专业造价限额各专业施工图设计施工图设计技术经济分析施工图预算施工图归档投资限额造价是否满足限额是否满足限额是否合理设计技术审核是否合理建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-9-5.2.3设计变更流程图5.3设计阶段成本控制的相关部门职责5.3.1工程部职责1、协助对设计单位的考察、筛选工作，配合设计招投标及工程合同的谈判工作及签订。2、根据合同申报设计费用和资金的使用计划。3、与设计院沟通、协调，进行小区规划、楼盘结构、室内外效果等建筑设计和分析。4、根据市场要求，确定设计户型、外观、室内装修等风格、层次的定位以及新结设计总监得到变更申请与监理工程师协商工程部拟订文稿总工程师审核设计单位修改工程部与监理工程师审核现场监理合约组审计组总工程师成控办是否可行是否放弃并备案是否是否合理建设工程成本规划与控制B课程设计—建设工程成本规划与控制方案-10-构、新技术、新工艺分析，以达到设计的最佳技术经济效果。5、联系设计院，在确保质量安全的前提下，尽可能优化设计方案，达到节约成本的目的。6各个专业工程师严格按照国家规范规程、验收标准参与设计图纸会审和重大设计变更，配合工程技术重要问题的解决和协调。7、负责勘察设计任务书、合同的起草。8、组织对具体项目规划设计、结构设计等的评审及总结工作。9、负责跟踪初步设计、施工图设计的进度，控制工程质量、成本，实现项目利润最大化。5.3.2总工办职责1、项目设计和规划总进度按计划实施，控制项目成本，实现项目的利润。2、负责公司开发项目的建筑技术、质量、成本进度的全面把握和管理工作。3、组织设计招投标工作，负责工程设计合同的谈判、拟制。4、组织对项目的初步设计进行审查和复审，参与图纸会审和重大设计变更。5、督促材料设备选用的管理工作。5.3.3材设组职责1、合理控制材料成本，保证利润最大化。2、制定物资流通和管理的各项规章制度，并贯彻实施。3、收集建筑材料行业信息，储备建档，对材料的走势进行预测。4、根据投资要求和收集的信息为工程部和合约组提供在设计中项目材料的使用建议。5、根据项目设计需求，制订材料采购、招标计划。5.3.4合约组职责1、确定合理工程设计造价，控制建设成本。2、确保工程合同的完整、合理性。3、建立、健全市场信息库。4、收集、调查、预测建筑市场相应信息，及时综合上报供领导决策。5、控制工程设计成本，及时准确的完成工程设计成本的预测和计算。6、负责工程设计合同、招标文件的编制、修订及解释工作，并组织设计合同的谈判、签订及争议纠纷的处理。7、组织设计方案的造价限额的制定、设计的技术经济分析、施工图预算。8、管理控制工程项目设计成本，审核工程造价及预算外验方用工签证资料。9、组织召开公司预算专业工作会议，负责各级预算人员的培训工作。10、按公司档案管理要求，收集、整理、归