进货检验规范

江阴中玮动力机械有限公司1/5检验规范文件编号ZW-WI-010编制：尹成明审核：余晓红批准：徐小郑发布时间：2014.6.1第A版0次修改1、目的对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。2、适用范围本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。3、验收依据a、产品图样b、检验规范c、双方签订的合同和技术质量协议d、有关的国家行业标准4.工作内容4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。b.一般物资为：五金标准件。c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。江阴中玮动力机械有限公司2/54.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。4.8进货检验判定标准4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。4.9检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货：供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。4.10检验工作要求4.10.1、仓库必须按照采购下达的计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容；4.10.2、检验员严格按《XXX产品进货检验指导书》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；江阴中玮动力机械有限公司3/54.10.3、检查结果报质量部负责人，检验员人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.10.4、仓库必须确认“进货检验报告”上的检验员签字方可办理入库手续。4.11质量问题的处理4.11.1检验员或质量部负责人在接到品质信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。4.11.2检验员认真填写相关信息，质量部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购提供信息以便统计供应商业绩集中考评。4.12进货检验规定4.12.1进货检验抽样方式：按下表进行抽样：批量1-99100-299300-599600-19992000及以上抽样数1020304050允收数00000拒收数11111若产品一次抽样不合格，经过退货、返修、返工后再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下：批量1-99100-299300-599600-19992000及以上抽样数1525354555允收数00000拒收数11111抽样方案说明：江阴中玮动力机械有限公司4/51）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。3）对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告，影响该性能的每个处理批次提交一份报告。4）数据记录要求：当抽样数≤10pcs时，全数进行记录；当抽样数＞10pcs时，正常情况记录最大值、最小值及出现频次的较高8个数据，抽检发现不合格时，需记录不合格的具体数值，并按不合格品品处理流程进行处理。4.13外购件检验标识验证采购收集质量部检验员检验单等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对外购件的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量部负责人，并传递信息到采购核实标识情况，由采购确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。4.14质量部检验负责对进货情况进行登记汇总；4.15紧急放行的控制若需紧急放行时，须有技术部、质量部负责人和总经理的签字。4.16其他检验规定对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。4.17入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应仓库仓库管理制度。5．相关文件《XXX产品进货检验指导书》江阴中玮动力机械有限公司5/56．相关表单6.1《合格供方名录》6.2《入库单》6.3《进货检验报告》6.4《不合格处理单》