企业质量诚信制度

浙江新颖铜业股份有限公司共45页企业质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日企业质量诚信制度编制：审核：批准：受控状态：受控手册版本号：第一版2008—06—21发布实施企业质量诚信制度浙江新颖铜业股份有限公司第1页共45页目录第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法………………2第二节质量奖惩制度………………………………4第二章质量检验制度第一节品管部管理制度……………………………6第二节检测设备管理制度…………………………10第三节原材料控制程序……………………………13第四节过程质量控制程序…………………………16第五节检验和试验规程……………………………22第六节不合格品控制程序…………………………28第三章售后服务制度第一节顾客投诉处理程序…………………………29第二节售后服务管理规定…………………………32第三节顾客满意度调查程序………………………36第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序………………38第二节纠正和预防措施控制程序…………………40第三节员工、环境及社会责任管理控制程序……43第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度………………45第一章质量诚信教育和奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司第2页共45页质量诚信教育培训管理办法第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、目的为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3、职责3.1企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有诚信教育培训的归口部门。3.2制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。3.3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4、管理规定4.1企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。4.2企业诚信教育培训内容和范围包括为：4.2.1企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象；4.2.2企业诚信教育培训内容和范围包括为：A、企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；B、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；C、内部员工环境与职业安全健康；D、社会环境与社会责任；4.3对公司三级质量诚信教育的规定；4.3.1凡在岗位的专职检验人员与计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。4.3.2公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。4.3.3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定。第一章质量诚信教育和奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司第3页共45页质量诚信教育培训管理办法第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日4.3.4对在培训及学院成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。4.4三级企业质量实施执行情况4.4.1公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育培训。4.4.2各部门度责任根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。4.4.3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4.4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。5、相关文件《人力资源部管理程序》6、记录《年度培训计划》《培训记录单》《资格人员一览表》第一章质量诚信教育和奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司第4页共45页质量奖惩制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1．目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识，严肃工艺纪律，特制定本办法。2、考核对象公司全部生产车间及每道工序。3、考核方法3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4.处罚条例4.1金工车间4.1.1金工车间有权不接受质量差的毛坯，如生产急需必须得到品管部或制造计划表的书面同意后方可生产，如未经同意擅自投入生产，所引起的质量事故由生产车间自己负责，如果发现毛坯存在磕碰现象，金工车间必须配合修复，如未经修复批量流入组装车间的处罚金工车间50-100元／次。4.1.2在生产过程中由检验员或组装车间反应的质量问题，车间没有及时采取有效措施的，发生类似错误的处罚50-100元／次。4.1.3机加工过程中和组装过程中反应的由人为引起报废的扣责任人1元／件，批量性的扣50-100元／次。4.2组装车间在组装过程中发现零件存在质量问题的，组装员工必须得到主管领导统一后方可继续组装，如果发现问题而不反映直接流入下一道工序，引起的质量而问题，由上一道工序的组装员工负责。4.2.2在组装过程中发现质量问题如：组装不到位、螺丝未拧紧等现象扣除1元／件，漏装零件扣除责任人30元／次。4.3客户投诉处理4.3.1客户投诉的质量问题是由人为引起的低级错误如：因人为引起质量问题而退货第一章质量诚信教育和奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司第5页共45页质量奖惩制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日的直接扣除50元／次。4.3.2出现以上问题因检验员把关不严负有一定的责任，按照品管部考核制度处罚。5、奖励条例5.1车间与车间之间相互监督把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。5.2车间主动组织QC小组活动，对生产过程，质量问题进行讨论并获得成果的一次奖励200-500元。5.4车间员工对质量问题提出合理化建议，并被采纳得到落实的一次奖励30-200元。6、执行说明制度的执行为品管部，根据每月的检验记录、工序检验记录及不合格率统计情况等由品管部统计，审核后报总经办。如若被罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。本处罚条例目的不在于罚款而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品的质量能够得到进一步地提高。7、记录《奖罚单》第二章质量检验制度浙江新颖铜业股份有限公司第6页共45页品管部管理制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日第一节总则第1条为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现异常、迅速处理和改善，不断提高质量管理水平，切实满足顾客及相关方的要求，特制定本管理制度。第二节适用范围第2条本制度适用于公司所有与产品质量有关的各过程和工序，其中对供方的质量管理部分内容参照《供方管理制度》执行。第三节职责第3条各相关部门职责（1）品管部为公司质量控制的主管部门，负责本制度的制定并督导实施，负责各过程质量标准、检验规范的制定与实施、品质状况的统计分析、各种检测仪器的归口管理、纠正预防措施的监督实施，客户投诉处理等工作。（3）技术部负责各技术标准制定、工艺纪律检查，工模夹具、自制量（检）具的设计、制作及样品试制、小批量生产的技术指导等工作。（4）生产部负责遵照本制度执行，并监督其下属科室、车间的质量工作。（5）采购科负责供方的开发及合格供方的管理维护、跟催其进度及质量要求的执行情况及对出现不合格的处理工作等。（6）各仓库负责对物料及废品的收发、统计、存储、申请处理及标识管理工作等。（7）生产车间负责按照各技术、质量标准进行生产及对不合格品的返工、返修等。（8）全体员工积极参与质量管理，按相关质量要求开展工作。第四节质量管理内容与要求第4条质量标准及检验规范（1）质量标准及检验规范的范围：①样品/标样；②原材料、外购外协件质量标准及检验规范；③过程产品质量标准及检验规范；④最终产品质量标准及检验规范；⑤出厂产品质量标准及检验规范；（2）质量标准的设定：技术部依据操作规范并参照：①国家标准；②行业标准；③国外标准；④客户需求；⑤本身制造能力；⑥供方能力等对原物料、外购外协件、过程产品和最终产品等制定公司质量标准。（3）检验规范的制定：品管部质检科科长依据技术图纸、工艺卡片、客户要求及公司质量标准制定检验规范，其至少包括以下内容：①检验项目；②物料名称/类别/规格；③质量标准；④检验频率（抽样规则）；⑤检验方法及使用的检测仪器；⑥顾客的特殊要求；⑦视图等。（4）公司抽样标准采用GB/T2828.1-2003中规定的抽样方案“正常检验、加严检验和放宽检验”三种，具体规则按GB/T2828.1-2003标准执行。第二章质量检验制度浙江新颖铜业股份有限公司第7页共45页品管部管理制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日（5）检验规范制定完成后，将检验规范上报品管部经理审核，总工批准后发放到各相关检验岗位以作为质量检验的依据。（6）质量标准和检验规范如遇以下情况时，品管部须协同相关部门做相应的修订：①机械设备的更新；②技术的改进；③制造流程的改善；④市场（客户）的特殊需求；⑤加工条件的变更等。（7）品管部每年年底前应重新对检验规范校正一次，并参照工作中质量管理的实际情况会同技术部、生产部等验证检验标准及规范的合理性，并予以修订。（8）质量标准及检验规范修订时，须填写《文件更改审批表》，说明修订原因，交有关部门会签意见，总工批准后，方可执行。第5条检测/计量仪器的管理参见《检测、计量器具管理流程》及《计量管理文件说明》。第6条原辅料、外购外协件的质量管理（1）原辅料、外购外协件进厂后，由仓管员点收，核对供方送货单的型号/规格无误后，填写《检验通知单》通知品管部进货检验员，检验员应在接到通知后1个工作日内按检验标准及检验规范进行检验并作好标识，同时填写检验报告及进货检验台账。（2）检验完毕，检验合格的立即通知仓管员接收入库，检验不合格的按《进货检验控制流程》中对不合格品处理内容执行。（3）原辅料有需要做理化实验的，进货检验员应准备好样品送交实验员进行实验分析，由实验员如实出具理化实验报告，所有理化实验报告均需经品管部经理审批，合格的方可入库使用，不合格的不得入库和投入生产。（4）对供应商的相关处罚措施按《供方管理制度》执行。（5）对不按检验规范和检验流程规定进行检验、弄虚作假的检验人员处以50元/次的罚款，并给以通报批评处分；对无故拖延进厂物料检验，导致生产停工待料的检验员将处以100元/次的罚款，以上情节如给公司造成重大损失的除罚款外，将作辞退处理。（6）进货检验员在检验时出现误判/错判的将处100元/次的罚款。第7条生产过程的质量管理（1）对在制品的质量管理①过程检验员根据《生产计划》准备好检验规范，按检验规范规定的频率执行检验，并及时做好《过程检验记录》，如发现异常应及时填写《质量信息反馈单》反馈至车间主任处，必要时反馈至品管部经理处并协助进行原因分析，检验员将对异常产品作好标识，并对处理结果进行跟踪与验证。②每批产品开始生产或过程有变动时的首件产品必须由操作者本人做好自检，首件产品经过程检验员和车间主任（车间师傅）共同进行确认，合格并做好首检记录后方可正式生产。合格首检产品应放置指定位置保管，如首件产品不合格必须及时反应至车间师傅，由检验员协助查找原因直至首件合格为止。合格首件产品可随该批产品转至下道工序，不合格首件禁止转序。③操作者应按30分钟/次时间间隔自检，发现异常及时反映至检验员或车间第二章质量检验制度浙江新颖铜业股份有限公司第8页共45页品管部管理制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日主任（车间师傅），并协