食堂采购管理流程

食堂采购监督管理流程一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；财务部负责对全过程监督考核；四、流程图：五、采购流程：5.1、蔬菜、肉食日采购5.1.1由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额；5.1.2采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.2副食（含调味品）批量采购5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。5.2.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。5.3主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。5.3.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。5.4价格监督5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。5.5食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。六、罚则：6.1