苏州工业园区税收调查企业培训课件

2012年度全国税收调查网上直报系统操作培训课件（企业端）2013年5月苏州工业园区国税局内容提要一、网上直报系统功能简介二、企业端操作流程简介三、网上直报系统操作简介四、填报注意事项五、参考资料简介网上直报平台系统目标网上直报系统是与江苏国税集成，通过技术手段简化重点税源企业、税收调查企业、纳税百强企业报表数据的采集方式，实现与CTAIS系统、TRAS系统的对接，实现数据的集中受理、自动审核、实时监控、分级管理，从而提升数据流转效率，加强数据控管力度，提高数据增值利用率。一、网上直报系统功能简介注意：先完成2012年度企业所得税申报，第二天才能取到相关数据！！！（所得税在地税征管的除外）直报系统使用对象和模式网上直报系统的使用对象为：全省各税务机关（含省局，各市局，区县局，税源管理科等各级用户）和纳税人。分为内外网隔开模式，各税务机关使用内网登录，各纳税人则使用外网登录，帐号为纳税人识别号，初始密码与帐号相同。二、企业端操作流程选择任务核实数据填写数据审核数据上报数据计算修改三、网上直报系统操作简介1、登录网上直报系统2、数据填报3、数据保存1、登录直报系统•在IE（或其它）浏览器的地址栏打开苏州工业园区国税局网站（），如下图所示：•在左上角办税区中，点击“重点税企直报”，如下图所示：登陆界面介绍此为网上直报系统登录界面默认为“重点税源2012”，请选择“2012年度全国税收调查（直）”任务组类型。输入用户名和密码，首次登录时用户名和密码均为纳税人的识别号需先完成年度申报的提醒点击报表期或在线填报，开始填报报表。首次填报需装入插件首次填报需安装“在线插件”当不能正常下载安装插件时，检查IE设置是否正确点IE图标点IE图标，击右键，点“属性”点安全点这里区域的安全级别设为默认级别再点这里区域的安全级别设为默认级别点自定义级别将下载“已签名的Activex控件”和“运行Activex控件和插件”均设为启用将光标条下移将下载“已签名的Activex控件”和“运行Activex控件和插件”均设为启用如果安装了类似3721网助手等控件屏蔽工具，可将IE工具栏的上网助手设置为“不拦截”关闭弹出窗口阻止程序或者暂时将正在运行的杀毒程序关闭或者暂时将正在运行的“杀毒程序”关闭在此点右键点击在线插件安装工具点击这里安装插件点击运行点运行一直点下一步直至安装结束一直点下一步直至安装结束点下一步点同意直至安装结束点完成后转到报表界面此为信息表填报界面进入报表填报界面，系统中紫色单元格数据已自动读取，填全信息表非紫色单元格纳税人信息表项目，按照纳税人2012年年底实际情况填报。注意：此信息表各项全部通过点击“选项框”选择填列，不要数值填列，每项都需填。信息表第9行“所在行政区划代码”选320511苏州工业园区通过点击标签，切换报表表中“紫色”方框中的数据，是从国税系统自动读入的数据，一般不要随意修改读入的仅是“企业表”中的一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后再点计算读入的仅是“企业表”中的一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后再点计算点计算表中画有斜杠的方框中的数据，是通过点击“计算”生成的。注意：（详见“企业表填报要求”）1.本表中各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次2.单位。除适用税率为百分数，职工人数为人数，产品平均销售价格、消费税单位税额和资源税单位税额为元，本年电力消费量为万千瓦时，本年煤炭消费量、本年油消费量、本年水资源消费量为吨外，其他项目指标的金额单位均为千元，不保留小数位。企业表完成后填劳务表企业表填全后填劳务表按以下标准填列：工业生产及加工修理修配劳务从第1至27大类中选择，批零业务一律从第28大类中选择，营业税劳务从29至37大类中选择，然后从这些大类中再选择最合适的货物劳务代码。所有调查企业均需填列此表注意：货物劳务表第1至7列仅限有计量单位的货物填写，无计量单位的货物或劳务从第8列开始往后填。全部报表填好后，点计算,再点审核，审核通过后方能上报在屏幕的下方显示审核未通过信息框双击相应的出错信息，显示审核详细信息根据提示，修改错误信息，修改后重新计算审核若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明编写填报说明后点确定特别注意：货物劳务表是变长表，具体审核明细及审核情况说明需在该表数据上右击鼠标，选择“审核当前行”！！！全部报表填好后，点计算,再点审核，审核通过后方能上报注：在填报数据时，数据是缓存在填报电脑的中，只有点击“上报”后且显示上报成功后，才是正真的将数据“放到了”服务器中。3、数据保存（与去年一样）在一些特殊情况下我们需要将数据保存下来数据填写未填报完，暂不能上报，下次再继续填写。由于网络问题或服务器关闭导致填写好的数据无法上报，需要将已填写的数据保存下来。保存数据的方法1.保存到服务器：点击“保存”按钮即可。（此方法只适用于服务器正常时）2.保存到本地：点击上图下拉菜单中的“保存到本地磁盘”直接点保存，则数据被保存在省局的服务器上点“保存到本地磁盘”则数据被保存在自己的电脑上用途：①填报过程中将数据保存到本地磁盘，以便下次补填②填报结束上报后，将数据保存到指定磁盘，用以备份相关数据回顾：网上直报系统基本步骤登录网站打开报表填写完整信息表指标补充完整其他指标计算审核填写审核不通过项目说明审核无误后上报四、填报注意事项“信息表”填报注意事项“企业表”填报注意事项“劳务表”填报注意事项(一)调查指标变化情况信息表1、“国民经济行业类别代码”已根据2011年最新《国民经济行业分类》更新，直接从系统取得，不要修改2、信息表第5行增加了“是否为法人企业”的内容（看营业执照）3、12行“是否加工贸易企业”名单总局已确定，只要曾经是加工贸易企业的都作为加工贸易企业，请根据2011年的实际经营状况选择“加工贸易企业类型代码”(一)调查指标变化情况信息表4、所有选填项一定要选择，不能直接输代码，否则会出错5、增加了小税种指标，对房产税、城镇土地使用税、车船税、土地增值税、契税等做了进一步细化，且每一行的选择都与企业表里的相关内容匹配6、27行“是否编制现金流量表”上市公司必须选择“是”，其他企业根据实际情况填列，不做硬性要求。(一)调查指标变化情况企业表：1、按照所属项目大类可以分为16类指标2、报表中的指标按填写方式主要分为自动取数、手工填写和公式计算三种类型３、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次(二)部分指标填报注意企业表4、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次5、434、435行职工人数与427行工资总额要注意匹配6、436、437行总产值、增加值独立企业都必须填写7、439至442行电煤油水消耗量仅限工业企业据实填写(二)部分指标填报注意劳务表1、所有调查企业均需填列此表。2、一户企业中属相同货物劳务代码的货物劳务，必须合并在一起填入相应货物劳务代码的行次内，表中不能出现两个及两个以上相同的货物劳务代码。3、所列货物劳务比例要求达到营业收入的80%。4、第1列至第7列（产品产量、销量和价格）相关指标，仅限于“货物劳务代码表中”有计量单位的货物、劳务填写。五、参考资料2012年信息表的编制规定国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）2012年度全国税收调查表（企业表）和（货物劳务表）的填报基本要求2012年度全国税收调查货物劳务代码表《江苏国税网上直报系统企业用户手册》谢谢大家上报时间要求：6月10日之前直报系统客服电话4000015511