无缝针织内衣产品实现过程质量管理体系

10前言公司将“产品质量”在生产过程中管理的原则用于所有的活动，产品实现过程是一组有序的子过程相互衔接、相互配合、共同达到的，它们使公司获得产品，产生增值。产品实现过程：这些过程中，每一个过程的输出将直接形成下一个子过程的输入。而且这些过程或子过程中又存在着更多的过程与子过程，彼此间相互影响，且每一个过程中都有产品的输入与输出，从而每一个过程中控制好产品的质量是非常必要的，以下章节提供了这些过程的基本要求：标题第1章顾客和公司衔接过程控制程序第2章产品实现过程的质量策划程序第3章产品设计和开发控制程序第4章采购控制程序第5章设施控制程序第6章测量和监控设备控制第7章生产和服务运作控制程序第8章生产车间使用物品管理程序第9章数据分析控制程序第10章不合格控制程序第11章改进控制程序第12章程序实施的监视控制程序顾客信息输入质量策划设计和开发销售计划单计划、采购检验、缝制、整理/检验、定型织、染出货生产部检验包装样品确认确认样评审表样品包装工艺2第1章顾客和公司的衔接控制程序1目的对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保证。2范围适用于顾客要求的识别，对产品要求的评审与顾客的沟通。3职责3.1业务部负责识别顾客对产品的要求及期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，负责评审原辅料采购能力。3.2质检部负责评审对产品质量要求的检测能力。3.3研发部负责评审满足产品工艺及与产品有关的法律法规要求的能力。3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。4程序4.1业务部负责识别顾客对产品的需求、期望，组织评审工作，监理打样过程，负责与顾客沟通。(流程图见附页)业务员在接受顾客意向需求时，需要对顾客需求意向进行划分，看是否为常规订单：a)是，执行常规需求意向，判断在公司内是否需要打样，如果不需要则直接下单进行大货生产。如果需要则执行设计和开发控制程序，根据顾客对样品是否确认，确认、办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》安排与生产和服务运作控制程序的衔接，不确认，识别不确认的原因后安排重新打样并催促客人尽早确认。b)否，业务部经理则要组织相关部门对顾客需求进行评审，评审内容包括明示的和隐含的要求、适用于产品的法律法规要求、本公司认为必需的附加要求，评审结果汇总到《产品要求评审表》，报总经理审批后，携带该文件到执行《产品的设计和开发控制程序》部门办理新产品打样手续（该文件要作为打样通知单的附加页，随打样通知单流转），监理打样过程，向客户传递打样产品，做好与客户的沟通工作，直到该打样产品被顾客确认后办理《客户确认样销售计划评审表》和《销售计划单》衔接生产和服务运作控制程序。4.2业务员在办理了《销售计划单》和《客户确认样销售计划评审表》程序后催促“客供”辅料及时到厂（或订做包装辅料的确认）并编织包装工艺和指导包装人员制作包装样品。基本原则：大货产品流转到包装车间的一个工作日内所有包装辅料及工艺要能到生产车间。4.3业务员负责对新产品进行在生产过程的跟踪，并填写产品跟单记录；将产品在生产过程的前期、中期、后期的质量状况记录下来，若发现存在产品质量问题以书面形式（业务通知单）通知到相关部门要求进行改善，必要时与顾客沟通协商解决。4.4产品要求的变更当产品要求因某种原因需要变更时，相应的文件应得到相应修改，应把变更的要求与顾客协商，征询顾客意见并通知相关部门，执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再次评审。原则上这种变更只能控制在“产品的设计和开发控制程3序”中，一旦进入生产和服务运作控制程序后不能进行变更，若要变更除执行《文件控制程序》的有关规定外，得附加可以容许变更的单位或个人证明。4.5业务部与顾客沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，销售人员应通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2产品售出后，要求产品送达顾客的三个月内，收集顾客的反馈信息，填写《售后质量反馈单》，妥善处理顾客的意见以取得顾客的持续满意，执行质量手册中《顾客满意程度测量程序》的有关规定。5相关程序5.1《文件控制程序》5.2《顾客满意程度测量程序》5.3《产品的设计和开发控制程序》5.4《生产和服务运作控制程序》6质量记录6.1《产品要求评审表》6.2《销售计划单》6.3《包装工艺》6.4《业务通知单》6.5《产品跟单记录》6.6《客户确认样销售计划评审表》4附：程序图是否无有无有无（否）否有是是办理销售计划单、销售计划单评审表、批量生产衔接手续，确认包装辅料和编辑包装工艺指导做包装样品、在产品生产过程中做好与顾客沟通工作是否常规需求的订单总经理批准产品要求评审表，开始产品实现过程的设计开发程序（打小样）有无现货、是否可以直接大货生产结束与顾客协商解决业务部经理组织相关部门对顾客需求评审业务部经理负责组织对顾客需求进行评审业务部副总组织相关部门识别顾客需求营销人员与顾客洽谈有无不确定条款小样产品顾客是否确认5第2章产品实现过程的质量策划程序1目的对常规产品、特定项目，规定专门的质量措施、资源和活动，以确保满足规定要求。2适用范围适用于常规产品、特定项目的质量策划，及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制质量计划。3.2研发部负责产品、项目实现过程策划的汇总和管理。3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制相适应的质量计划。4程序4.1对常规的产品、特定项目应进行质量策划，策划的结果应形成文件，适用于指导产品、特定项目的实现过程。4.2质量策划的时机公司在下列情况下进行质量策划：4.2.1采用新工艺、新材料、新技术或技术改造。4.2.2销售中顾客对产品的特殊要求。4.2.3现有体系文件未涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容针对产品、项目确定质量目标和要求；确定所需过程和子过程及文件；确定资源需求；确定产品的所需要求得到验证、确认、监视、检验和试验活动、包括产品接收准则；确定产品和实现过程满足要求所需的记录。4.4质量计划对应用于产品、项目的质量管理体系的过程和资源做出规定的文件称之为质量计划，如：对产品、项目符合性进行验证的图纸、工艺、检验标准、测量、试验活动以及产品接收准则等。是质量策划的子过程。质量计划的编制原则：质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定，并应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件的内容协调一致。4.4.1质量计划的编制、汇总、审批和发放4.4.1.1质量计划应由各相关部门负责人组织编制，经技术副总审核，总经理批准后，由编制部门以受控文件形式发放到使用和相关部门，并报研发部备案。4.4.1.2质量计划的封面必须写明：项目名称、质量计划的编号、编制人、审核人、批准人及发布日期。4.4.2质量计划的实施监督和修改4.2.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制和记录。4.4.2质量计划的修改每当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。4.3质量计划的保存64.3.1质量计划完成后，有关文件由各部门负责保存。5相关文件5.1《文件控制程序》6质量记录6.1《质量计划》6.2《文件更改申请单》7第3章产品的设计和开发控制程序1目的保证产品的设计质量得到有效控制，使产品性能符合规定的要求。2范围适用于研发产品、合同产品的设计和开发、评审、验证及确认的控制。3职责3.1研发部负责产品设计的计划及实施工作。3.2业务部负责提供新产品市场信息。3.3质检部、生产部、业务部参与产品设计、评审、验证和确认工作。3.4质检部在产品生产过程中监管产品有无按设计要求生产。4程序4.1产品的设计策划和输入——打小样4.1.1研发产品的设计策划和输入a)研发产品由业务部按顾客的特殊要求编制《打样通知单》经总经理审核，研发部经理下达任务，明确职责。b)研发产品设计试制技术文件由研发部经理负责编制，其内容包括：款式、工艺、用料要求、采用标准、包装方式等。4.1.2合同产品的设计输入a)合同产品由业务部提供客户相应的资料，包括：款式、颜色、规格（型号）、质量标准、期限及特殊要求等，填写在打样通知单上。b)由设计人员确定设计输入内容，包括选用原料、款式、采用标准及质量要求，填写总体方案评审表以及项目评审、验证、确认的安排是单独进行还是组合形式等。4.2研发产品设计策划组织结构及职责4.2.1研发部确定设计人员，设计人员要按照设计输入程序进行运作。4.2.2总经理在组织上对设计过程中涉及的质检部、生产部、业务部给予协调，有关部门应配合研发部的设计活动。4.2.3业务部提供市场信息，研发部主动收集产品信息（流行趋势、用料变化特点、款式等）。4.2.4研发部根据各种信息进行加工处理，编定产品设计所需的信息。4.3产品的设计输出4.3.1设计输出形成文件主要是产品图样、样板、工艺文件。4.3.2设计输出要求：a)各设计阶段满足设计输入要求；b)包含引用的标准，设计的产品质量标准；c)标出产品的各项特性，包括产品防护的要求。84.3.3设计输出文件发放前，应予以评审验证并得到批准。4.4产品设计的确认和销售计划单的办理所有产品由业务员给客户提供打样的样衣或色样，由客户实施确认；确认后办理销售计划单。4.5产品设计的评审4.5.1各个设计阶段输出的产品经客户确认后，由业务员组织各设阶段的设计人员，评审客户确认样，打样时的设计工艺和“大货”生产时的可操作性，评审结果汇集到《销售计划单评审表》中。4.5.2研发产品设计的技术文件由研发部自行评审，由研发部经理签字认可。4.5.3研发产品设计的总体方案由研发部经理组织质检部、生产部、业务部及设计人员评审，并做好评审记录（参加人员、时间、结果等）。其内容包括：用料、工艺流程、质量标准等。4.5.4评审通过后，研发部编制的试制技术文件由经理批准，并发放给相关部门。4.5.5对合同产品的评审，各部门质量性、工艺性文件可直接采取汇总的形式进行，汇总好的《销售计划单评审表》由业务经理审核，生产副总审批，业务员保存原件，复印件生产、质检各送一份。(长期“翻单”产品客户要求没有更改时，只要有过评审，“翻单”可以不再评审)4.6产品设计的验证4.6.1研发产品设计客户确认通过后，由生产部做出小批试制计划，并安排小批量生产，由研发部组织质检部、生产部、业务部对该小批量产品鉴定，以便对设计进行验证，并做好鉴定会记录，参加部门要予以签字认同。4.6.2对合同产品不需专门验证程序，按生产进度进行生产时，所做的《首件检验》、“染色首缸工艺”、“首件缝制工艺”，经生产车间负责人确认并签字后的技术性工艺文件，为批量生产时的工艺文件，用作该类产品后续生产的参照工艺文件。4.6.3研发产品验证通过后，由研发部编制正式技术文件经研发部经理批准后，进行批量生产。4.7产品设计的更改4.7.1在产品设计、评审、确认（验证）过程，若出现下列问题时必须进行更改：a)用户要求发生变化原设计已不满足要求进行更改。b)经确认设计没有达到规定的要求时，应填写更改单。并按相关规定重新进行评审、确认（验证），更改内容经研发部经理批准后通知相关部门执行。4.7.2对设计的更改，原则上由原设计者完成。4.7.3设计更改后，应按原程序进行评审、确认、验证。6相关程序6.1《顾客和公司的衔接控制程序》6.2《采购控制程序》6.3《产品和服务运作控制程序》97质量记录7.1《打样通知单》7.2《客户确认样销售计划评审表》7.3《针织下机工艺单》7.4《染色工艺单》7.5《缝制工艺单》7.6《首件检验记录》7.6《文件更改申请单》7.7《工艺发放记录表》10第4章采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制。3职责3.1生产部采购课a)负责按公司的需求组织对供方进行评审，编制《合格供方名录》对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。b)负责编制《采购计划》。3.2各部门技术人员负