池州市人民医院廉政风险防控管理工作实施方案

1池州市人民医院推进廉政风险防控管理工作实施方案为贯彻落实市委办、市政府办《池州市推进廉政风险防控管理工作实施方案》（池办发〔2011〕29号）精神和市卫生局《池州市卫生局推进廉政风险防控管理工作实施细则》（池卫党〔2011〕15号）的要求，结合我院实际，进一步拓展从源头防治腐败工作领域，增强反腐倡廉工作的针对性和有效性，制定本实施方案：一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面坚持反腐倡廉的战略方针，按照分步实施、突出重点、务求实效的总体要求，以“防范在前、预警在先”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度和机制为重点，从源头上有效遏制和减少腐败现象的发生，结合我院的工作实际，加强重点岗位人员的廉政教育，提高重点岗位人员的拒腐防变能力和抵御风险能力，切实做到常修为政之德，常思贪欲之害、常怀律己之心，以实际行动推动反腐倡廉建设深入开展。二、目标要求通过开展廉政风险防控管理，进一步增强我院党员干部特别是领导干部防范廉政风险的自觉性；岗位风险、职责风险、制度机制缺失造成的风险得到全面排查；机制进一步完善，逐步建立以岗位为点，以工作程序为线，以制度为面的主动预防、超前防范的廉政风险管理机制；预防腐败工作力度明显加大，腐败现象易发多发的势头得到有效遏制，党员干部干事创业积极性明显提高。三、组织机构2成立廉政风险防范管理工作领导小组，负责组织、协调、指导廉政风险防范管理工作的开展，其组成人员如下：组长：倪玉敏副组长：刘斌、陈建华成员：杜四清、齐玉萍、刘少忠、何世荣、陈沧海领导小组下设廉政风险防范管理工作小组陈建华任组长，杜四清、齐玉萍、刘少忠、何世荣任副组长，成员:陈平、万里、汪开贵、李沈旋、罗治雯、李慧、周晓杰、黄河、张京安、吴勇、董江宁、唐春香、刘艳、宋东明纪检监察室具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施。四、工作内容以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体，以“查找、建制、监控”三个环节为重点，围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约，从科室、岗位“两个层次”，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定和实施相应防控措施，着力形成以岗位为点、程序为线、制度为面的覆盖各科室、所有岗位的廉政风险防控机制，提高预防腐败工作的科学化、系统化水平。五、方法步骤廉政风险防控管理工作分三个阶段：分别为组织发动、风险防控、巩固提高。（一）组织发动阶段（2011年8月）。1、制定方案。根据我院实际，研究制定切实可行的实施方案。2、宣传发动。结合我院“三好一满意”活动，广泛开展职业道德教育、法纪教育、廉洁自律教育，积极推进反腐纠风工作，通过我院网站、宣传栏和各类学习会等宣传渠道，广泛宣传发动和深入细致的思想教育，引导广大3干部充分认识到实行廉政风险防控管理的目的是教育和保护干部，避免产生抵触情绪，使我院党风政风行风建设取得更大成效。（二）风险防控阶段（2011年9月-11月）。1、查找廉政风险点。抓好反腐倡廉制度的清理、完善、创新和落实，采取自上而下和自下而上相结合的方式，通过自已找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，结合我院实际，重点抓好基建工程、医药购销、物资设备采购等招投标，财务管理、医疗收费及其它管权、管人、管财、管物、管事等重点领域和关键环节的反腐倡廉制度建设及规章制度建设。认真查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点，并将查找到的廉政风险登记汇总，建立廉政风险目录，在一定范围内公开，接受社会监督。（由各科室根据各自职责9月底前将各自查找的廉政风险点交院办公室汇总，建立我院廉政风险目录）查找重点岗位个人风险。组织重点人员对照履行职责、执行制度和遵守《廉政准则》等情况，认真分析查找个人在、岗位职责等方面存在的风险及其表现形式，并填写《重点岗位廉政风险点个人自查表》。查找科室风险。组织各科室针对人、财、物管理和行政审批、行政处罚等重要职能职责以及职责定位等情况，分别查找业务流程和制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险及其表现形式，填写《科室廉政风险防控管理自查表》。查找单位风险。重点查找本单位“三重一大”事项，人、财、物管理，财经制度等方面容易产生腐败行为的风险及其表现形式。查找后，填写《池州市人民医院廉政风险自查评估一览表》。42、绘制权力运行流程图。按照“职权法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对我院各科室和岗位权力事项进行全面清理。对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定、流程简便”的要求，逐一明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权利运行外部流程图”；对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理事项等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。（由各科室负责绘制，11月底前完成）3、评估廉政风险等级。对查找出的廉政风险点，根据风险发生的机率大小、可能造成的危害程度，按照“高、中、低”三个等级逐一进行评估分级。对廉政风险实行分级管理、分级负责，高等级风险由我院主要领导管理和负责，上级党组织和纪检监察部门予以监督；中等级风险由我院分管领导管理和负责，低等级风险由我院内设机构领导直接管理和负责。4、完善风险防控措施。着眼于建立权力分解和制衡机制，对权力进行科学分解和配置，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定并推进防控措施。属于岗位职责方面的，通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，规范权力运行。属于业务流程方面的，绘制好业务流程图，确保程序规范、简明清晰、方便办事。5属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度，并抓好制度的落实。同时，对重要部门负责人、重点岗位人员应按照规定进行定期轮岗交流。5、建立长效机制。建立健全教育长效机制，通过深入开展权力观教育、岗位廉政教育、示范教育、警示教育，明确岗位责任、设计教育内容、落实教育措施等手段，针对不同的工作岗位，设置相应的教育内容，实现针对性、个性化教育，使教育方式从以灌输为主走向互动启发，推进廉政文化建设，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，使全院干部职工知晓岗位廉政行为规范，把岗位廉政要求变成行为习惯，增强拒腐防变的主动性和坚定性。建立健全风险监测机制，通过信访举报、案件查处、监督检查、考核干部、网络舆情等多种渠道，加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程动态监控，及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题。建立预警纠错机制，通过廉政风险动态监控和廉政风险信息分析，及时发现存在和可能发生的廉政风险，并向有关科室和岗位个人发出预警信号，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等处置措施，纠正工作中的失误和偏差，化解廉政风险。④建立评估修正机制，通过定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉政风险防控各项措施的落实情况进行考核，纳入绩效考核之中，并根据考核结果，纠正存在问题，完善工作程序，修正风险内容。一要开展自查。在廉政风险防范管理的执行过程中，各科室要按照廉政6风险防范管理的考核标准，开展自查自纠，及时发现问题。二要加强督查。廉政风险防范管理工作领导小组将定期不定期对各科室岗位廉政风险防范、防控措施落实等情况进行监督检查。对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改，保证廉政风险防范工作有效运行。对廉政风险重点岗位情况及岗位业务工作流程要在一定范围公开，接受社会监督，通过召开座谈会、明查暗访等形式发挥社会监督作用，核实党员干部个人申报事项的准确度和公开承诺履行情况。（三）巩固提高阶段（2011年12月）廉政风险防控措施制定后，我院将结合年度党风廉政建设责任制考核对各科室廉政风险防控管理工作进行检查验收。廉政风险防范管理工作小组制定《考核标准》，对各科室廉政风险防范工作质量、效果和防范措施进行一次全面检查和综合评价，并将考核情况纳入党风廉政建设责任制检查考核范围。六、工作要求开展廉政风险防控管理工作是反腐倡廉建设的一项重要工作。要高度重视，统筹安排，精心组织，真抓实干，确保此项工作取得实效。（一）加强领导，落实责任。各责任人和各科室要加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。主要负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理工作。监察室要加强监督检查，及时总结推广好的工作经验和做法，认真做好组织协调、推进深化工作。（二）突出重点，务求实效。防范廉政风险，要突出抓好领导班子和中7层干部、关键岗位和重点人员，要以近年来违纪违法案件易发多发的重点领域、重点环节以及社会关注的热点问题为重点，以重点带全面，以关键促整体，达到以廉促政的联动效果。同时，各科室要在统一领导下，坚持积极稳妥、循序渐进，做到长远目标与阶段性目标相结合、整体推进与重点突破相结合、贯彻党风廉政建设责任制与构建惩治和预防腐败体系建设相结合。通过开展廉政风险防范管理，增强本科室党员干部廉洁自律意识、风险防范意识、遵纪守法意识，有效预防和避免违纪违法行为的发生，确保廉政风险防范管理工作取得实效。（三）注重制度建设，认真落实整改。要始终把加强制度建设贯穿于制定各项防控措施之中，结合查找的问题，实际工作中存在的廉政风险和管理中的薄弱环节，进一步建立和完善规章制度和操作流程，提高制度执行力，切实做到用制度管人、管权、管事。廉政领导小组办公室将会同有关部门，结合专项效能督查，对防控措施落实情况进行抽查，分类指导，视情对自查和整改情况进行通报，及时总结推广活动开展的成功经验；对领导不力、工作不落实的，要严肃批评、责令改正，防止走过场。要保证投诉渠道畅通，认真收集和对待来自各方面的反映，切实纠正群众反映强烈的突出问题。附件1：重点岗位廉政风险点个人自查表附件2：科室廉政风险防范管理自查表附件3：池州市人民医院廉政风险防控管理自查评估一览表附件4：池州市人民医院廉政风险防控管理工作自查情况统计表8重点岗位廉政风险点个人自查表岗位职务岗位责任岗位廉政风险风险点1风险点2风险点3其他风险点防控措施岗位承诺注：每人查找个人岗位廉政风险点不少于1个。9科室廉政风险防范管理自查表科室名称负责人姓名人数主要职责廉政及监管风险点防控措施单位（科室）负责人签字：年月日分管领导意见年月日领导小组意见年月日10池州市人民医院廉政风险防控管理自查评估一览表序号权力部门权力项目权力运行轨迹岗位廉政风险形态风险等级防控措施1高级中级低级1、2、3、4、2311池州市人民医院廉政风险防控管理工作自查情况统计表单位名称：（盖章）填表日期：年月日权力部门岗位名称风险点查找(个)防控措施(条)制定防控制度(项)岗位廉政教育重要岗位防控工作督查次数评估情况整改优化情况原有数2011年新增数小计原有数2011年新增数小计原有数2010年新增数小计活动次数(次)参加人数(人次)个数制定工作流程数权力形态图数评估次数单位内评估第三方评估意见建议数已落实的措施已修定的制度参与人数满意率参与人数满意率科(室)