涉密信息安全保密审计报告

涉密计算机安全保密审计报告审计对象：XX计算机审计日期：XXXX年XX月XX日审计小组人员组成：姓名：XX部门：XXX姓名：XXX部门：XXX审计主要内容清单：1.安全策略检查2.外部环境检查3.管理人员检查审计记录安全策略检查完成情况具体情况1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）是□否□2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）是□否□3、硬盘序列号与台帐吻合是□否□4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）是□否□5、已按要求安装杀毒软件并及时升级是□否□6、已按要求做好文件内标识是□否□外部环境检查完成情况具体情况7、放置地点与台帐吻合是□否□8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米是□否□9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除是□否□10、涉密计算机未连接违规外联设备是□否□11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视是□否□12、无内置刻录光驱是□否□13、网络接口按要求处理到位是□否□14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话是□否□15、已按要求做好各类工作记录是□否□管理人员检查完成情况具体情况16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中是□否□17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求是□否□18、下班时是否做到清桌锁柜是□否□19、涉密过程文档是否按密件管理是□否□20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定是□否□21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程是□否□22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状是□否□23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定是□否□24、离开工位时USBkey是否存入保密柜是□否□25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求是□否□26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀是□否□27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同是□否□28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程是□否□29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续是□否□30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡是□否□31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中是□否□32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续是□否□33、外出携带涉密载体是否履行审批手续是□否□33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料是□否□其它问题：检查人员签字（盖章）：日期：年月日