制造业各部门的KPI考核指标

考核区间：一级项目二级项目个人出勤率（事假、旷工）提高劳动生产率（事假、旷工）(每人实际出勤天数相加)/（人数*实际应出勤天数）*100%2%≥98%大于等于目标值,得3分；比目标值每降低5％，扣0.5分。实际值＜80%，不得分员工制度执行力公司制度执行状况——2%100%等于目标值,得2分；部门人员1-15人者，每处罚一人次扣1分；15人以上者，每处罚一次扣0.2分部门费用控制率部门费用发生额的控制效果的考核（实际发生额／计划费用额度）*100％8%100%——关键岗位技术储备状况主动离职的关键岗位员工数量3%0人等于目标值,得2分；比目标值每增加1人，扣1分减少部门员工流失，留住优秀员工(部门主动离职的员工数量／部门总人数)*100%2%＜10%小于等于目标值,得2分；比目标值每增加1％，扣1分部门培训计划完成率部门培训执行状况(实际完成数/计划完成数)*100％2%100%等于目标值,得2分；小于目标值不得分生产达成率生产达成情况（实际生产量/计划生产量）*100%10%≥90%大于等于目标值,得10分；比目标值每降低5％，扣2分准时交货率准时交货情况（当月准时交货批次/当月交货总批次）*100%15%100%等于目标值,得15分；比目标值每降低5％，扣2分。主件出现1次扣10分，实际值＜80%，不得分设备维护率设备保养维护情况（实际保养台数/计划保养台数）*100%5%100%等于目标值,得5分；比目标值每降低5％，扣2分。实际值＜90%，不得分MTTR(设备故障恢复平均时间)设备出现故障到维修好的平均时间故障总时间/故障总次数3%≤8小时等于目标值,得2分；延误1小时，扣1分原材料利用率原材料利用情况以每种类型产品的标准重量为准10%以每种类型产品的标准重量为准低于每个产品标准重量2%，加2分，高于每个产品标准重量1%，扣2分产品直通率生产质量情况（当月合格数/当月生产总数）*100%10%≥99.5%大于等于目标值,得10分；比目标值每降低0.1％，扣1分生产部KPI绩效考核指标序号指标名称说明公式权重目标值计分规则2完成性和及时性3设备管理1管理执行度员工流失率4费用控制内部PPM（废品率）报废量情况（报废产品数量/产品生产总数量）*100%5%≤0.5%小于等于目标值,得5分；比目标值每增加0.1％，扣1分。大于等于1%，不得分提出合理化建议次数降低成本、节约能耗、提高工作效率——————提出1项并采纳加1分，总分不能超过5分月度电费比产品所占电费比例[车间电费/∑（p*n）p=每类型产品数量；n=对应产品的单价]*100%3%≤5%小于或等于目标值,得3分；比目标值每增加1％，扣1分生产部门有无人员事故生产部门有无人员事故——10%0轻伤人员事故每月发生1人次,扣5分,发生一起人员重大事故，不得分生产部门有无设备事故生产部门有无设备事故——5%——人员导致设备事故导致损失金额在500元以内扣2分，500-2000元扣5分，损失金额超过2000元，不得分6车间7S——生产现场7S情况——5%——等于目标值,得5分合计部门确认：考核小组确认：4费用控制5安全生产考核时间：人事部考勤记录奖罚通知单财务部员工离职记录员工离职记录培训计划、签到表生产日报表、生产月报表客户订单、物流发货单设备维护保养记录、设备保养计划表设备异常统计表工单、生产报表质量报表生产部KPI绩效考核指标数据来源实际值实际得分质量报表合理化建议报告电费明细单事故报告事故报告7S稽核表合计部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）10%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30%≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30%≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10%≥90%达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5%≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5%≥100%统计检查累计次数检查通报人力资源部7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）10%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25%≥98%达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25%≥85%合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20%≥95%及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5%10%≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部产量550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）30%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部订单交期达成率指订单规定完成的交付期30%≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表出口部客诉控制率投诉的次数10%≤3％控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表出口部、品保部产品一次合格率成品入库一次合格率10%≥100%合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录品保部在线WIP库存下降率每季度降低采购需求总额5%≥3％下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划采购办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数5%≤1%统计累计次数安全事故汇总表人力资源部7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）5%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划10%≥100%达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表出口部客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发10%≥100%及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录出口部样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）10%≥98％合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表出口部工艺文件完成及时率技术部确认后3天内完成10%≥98%及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表技术部、各车间、生产部现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决10%≥98%支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表各车间、生产部工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具10%≥99%支持率=实际完成数÷需要的总数技术资料（包图纸、BOM）制作准确率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性5%≥95%准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表生产部技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收10%≥100%及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表总经办新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产10%≥98％及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录各车间成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）10%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部报表的及时率在规定的时间内报政府相关部门报表20%达标报表汇总报表汇总总经办月成本统计准确率统计制造成本、采购成本50%≥95％准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表总经理仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10%每周1次统计当月低前完成的累计次数抽检记录仓库成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部接单达成率每月接到订单数量金额550万30%≥100%达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划生产部客户交期达成率指订单规定完成的交付期10%≥90%达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表财务部下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划10%≥98%及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划生产部出货准确率（数量、品种、报关）每月出货批次汇总25%≥99%准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表财务部顾客投诉处理及时率两天内回复客户的投诉10%≥100%及时率=答复时间客诉记录表总经理、财务总监货款回收及时率按照该月交付订单完成98%5%≥98%控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）10%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理30%≥98%及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录品保部来料检验及时率依据程序规定时间完成20%≥98%及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数10%≥95%准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录品保部、仓库、生产部、各车间顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）20%≤2次统计累加次数客诉记录表出口部、品保部成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5%≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部现场管理7S管理每月检查曝光次数5%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值