合格供应商管理办法

广西某建筑工程有限公司合格供应商管理办法1、目的和适用范围1.1、加强合格供应商管控，使公司、项目部采购的各类原材料、半成品、构配件及机械设备能够满足公司生产经营要求，更好地为公司生产经营服务，减少公司物资采购过程产生的经济风险。1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。1.4、对合格供应商的评价实现公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。2、合格供应商条件2.1、具有独立法人，有营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的一般纳税人。2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求，按要求配合公司和项目部的施工进度要求进行供货。2.4、供应的物资、构配件等必须优质、低价、按时、服务好，同时提供产品的有效合格证或质量证明书、检测报告、型式检验报告等证明文件。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定，能够开具国家规定正规的增值税专用发票。2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。3、合格供应商确认3.1、新进入的供应商，必须经过试用，由试用的项目部对该供应商本期供货物资的质量、价格、供货时间、服务等进行审查，并收集完整的供方相关资料，试用合格后在公司PM（综合项目管理）系统上发起该供应商初评流程，并填写《合格供方审查表》上报分公司，分公司审核通过后上报公司生产处初评，公司生产处初评合格经主管领导批准后将其列入合格供应商名录。3.2、项目部或分公司在供应商信誉下降、合同履约不好时及时反馈到公司生产处，填写《供方评价跟踪记录》，公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息对供应商进行复审和复评，及时修正并发布合格供应商名录。4、合格供应商行为规范4.1、供应商要严格按供货清单或合同要求供货，同时提供合法票据和产品合格证明文件。4.2、及时处理换货、退货、返修等问题。4.3、申请货款时须提供供货合同、已供货单据和请款申请，请款帐号必须是供货合同上的法人对公帐号，严禁使用个人帐号及合同外的其他帐号。4.4、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业、公司、个人透露或发表、刊登我公司的任何商业秘密。5、合格供应商评价5.1、评价原则：量化考评，公平竞争，优胜劣汰。5.2、评价组织：由公司生产处负责，项目部、分公司和生产处实施。5.3、评价程序5.3.1、项目部或分公司每年末对合格供应商供货物资的质量、价格、供货时间、服务、履约情况等进行全面评价，填写《合格供应商评价表》并上报公司生产处，同时在公司PM（综合项目管理）系统上发起合格供方评价流程，录入评价意见。5.3.2、项目部或分公司在供应商出现重大质量、交货期、价格、服务等影响合同履约问题时可立即停止交易，并及时把信息反馈到公司生产处，同时填写《供方评价跟踪记录》。5.3.3、公司生产处及时根据项目部或分公司提供的信息和PM（综合项目管理）系统上发起的评价流程对供应商进行评价，把结果及时报告主管领导。6、评价结果处理6.1、合格供应商：公司生产处把评价合格的供应商报主管领导批准后列入合格供应商名录并及时发布。6.2、优秀供应商：公司生产处在合格供应商名录中根据履约情况、产品质量及服务水平等评价结果选出优秀供应商名单，报主管领导批准，编制并发布优秀供应商名录，推荐在经营范围内参与我公司全部物资采购报价，在同等条件下，优先签订供货合同。6.3、不合格供应商：公司生产处把评价不合格的供应商列入不合格供应商名录，全公司范围内即予停止交易。不合格供应商如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商审查评价合格。7、合格供应商管控流程（附后）附表：1、合格供方审查表2、合格供应商评价表3、供方评价跟踪记录合格供应商管控流程不合格退回整改或删除合格不合格合格开始项目部（分公司）把项目试用合格的供应商按填写规范录入PM系统并上传供应商资质等相关资料发起供应商资格审批流程（初评）初评是否合格生产处将初评合格供应商添加到合格供应商名录发布使用使用过程在PM系统上遂级对合格供应商评价评价是否合格继续使用供应商资格审批流程（初评）项目部（分公司）人员审查并在PM系统发起供应商初评流程分公司分管领导初评审核公司生产处初评审批添加进不合格供应商名录，全公司停用结束使用期间供应商出现重大质量、交货期、价格、服务等影响合同履约问题时立即停止交易，并及时把信息反馈到公司生产处合格供方审查表填报单位：日期:年月日TCX13•J-1供方名称单位地址联系电话联系人法人代表供货名称（规格型号）调查内容调查情况经营范围供货能力检测能力企业信誉产品外观产品性能证明文件贮存保管能力在用情况调查人意见调查人：审核意见：审核人：审批意见审批人：注：本表也适用于对产品检验与试验委托方的审查。广西某建筑工程有限公司合格供应商评价表No.供应商名称主要供应物资序号项目评分评价人1经营条件□符合10□不符合02税务资格□增值税一般纳税人10□小规模7分3产品质量□稳定10□良好8□一般54票据及质量证明□齐全及时10□齐全不及时7□不齐全35价格□中低10□偏高8□高56付款条件□月结10，□货到付款7，□提前57按时交货情况□提前10□及时8□不及时28使用过程是否有质量问题□无10□有少量5□较多09售后服务□协调、及时10□不协调、不及时510服务态度□好10□良8□一般5□差0合计评价日期判定标准：当分数在90以上为优秀，优先作为公司的合格供方；当分数在71~89分时，可考虑作为公司合格供方，但应视情况而定；当分数在70分以下时，一般不考虑作为公司合格供方。审批意见：□优秀供方□合格供方□不合格供方签名：日期：注：在所选项前的方框内打√选择。供方评价跟踪记录ECX13.J-3供方名称所供物资联系人本期供应量产品质量评价跟踪情况服务质量评价跟踪情况供方经办人意见签名：年月日跟踪人意见签名：年月日项目经理意见签名：年月日主控部门审批签名：年月日注：本表也适用于对产品检验与试验委托方的动态评价。