环境标志产品保障体系手册

环境标志产品保障体系手册北京汽车股份有限公司目录01目录020.2前言030.3颁布令040.4任命书050.5公司介绍061.目的和适用范围072.引用文件和术语072.1引用文件072.2术语和定义073.总则074保障措施要求.094.1管理要求094.1.1职责094.1.2资源控制134.1.3标志和证书的管理控制154.1.4文件和记录管理控制164.1.5信息交流控制184.1.6不符合、纠正和预防控214.1.7保障措施的评审控制224.2产品环境行为要求244.2.1环境标志产品设计与开发控制244.2.2受控部件和材料采购控制.264.2.3生产过程控制294.2.4检验和试验控制304.2.5不合格品控制324.2.6认证产品一致性控制354.2.7产品包装、标签、储运控制364.3产品生产过程环境行为要求384.3.1遵守国家和地方环境保护法律法规384.3.2污染物排放监测报告384.3.3废水、废气、噪声、危险废物控制394.3.4污染治理设备使用和运行控制414.4产品质量、安全、卫生要求424.4.1产品质量安全卫生措施建立424.4.2成品检验控制44前言本《环境标志产品保障手册》(BMM.MQ.文件号)依据《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）编制。本手册引用《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）所规定的概念和术语、定义。本手册由北京汽车股份有限公司业务推进部提出。本手册由北京汽车股份有限公司研究院编制。本手册由北京汽车股份有限公司质量中心归口管理。本手册由北京汽车股份有限公司质量中心负责解释。本手册由公司总裁批准发布。本手册起草人：本手册审核人：本手册审查人：本手册审定人：本手册批准人：颁布令为实现“致力人文•崇尚科技•引领绿色”的北京汽车愿景，确保环境标志产品保障体系有效运行和持续改进，北京汽车股份有限公司（以下简称北汽股份）依据《环境标志产品保障措施指南》和《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）要求，并结合国家有关环保法律、法规以及北汽股份实际经营状况编制了《环境标志产品保障手册》（以下简称手册），现予以批准颁布。本手册阐述了公司环境标志产品保障体系的控制活动和要求，是北汽股份环境标志产品保障的纲领性文件，是全体员工开展环境标志产品保障活动必须遵守的工作标准和行动准则。公司将按照本手册中规定的内容指导、协调、控制各部门开展设计、生产及服务过程中的各项工作。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，不断地提高环境标志产品保障体系的有效性和效率，确保环境标志产品满足有关国家环保法规和顾客的要求。本手册自发布之日起实施。北京汽车股份有限公司总裁：二0一五年四月十日任命书根据北京汽车股份有限公司环境标志产品保障体系工作需要，现任命本公司张华燮副总裁为公司环境标志产品保障体系管理者代表。环境标志产品保障体系管理者代表职责：1．建立环境标志产品保障体系，并使之有效运行并持续改进；2．保证获证产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志产品标准的要求；3．向最高管理者报告环境标志产品保障体系的业绩和任何持续改进的需求；4.负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉的处理。北京汽车股份有限公司总裁：二0一五年四月十日公司介绍北京汽车股份有限公司（简称北汽股份）成立于2010年9月28日，由北京汽车集团有限公司、首钢集团、北京市国有资产管理有限责任公司等六家大型企业发起组成。致力于发展高端制造业，加快北京市汽车工业的优化升级，全面推进北京汽车自主品牌的发展战略。北汽股份总部位于北京市顺义区，在整车企业方面，旗下拥有北京现代汽车有限公司（合资），北京奔驰汽车有限公司（合资），以及全资的生产北汽自主中高端乘用车的北京分公司、负责微型乘用车生产制造的株洲分公司、负责新能源汽车开发与生产的北京汽车新能源汽车公司。在关键零部件方面，拥有全资的动力总成研发生产制造平台北京汽车动力总成有限公司。在自主研发方面，拥有负责自主品牌乘用车产品开发的汽车研究院。北汽股份以国内市场为基础，同时大力开拓国际市场；以基于萨博技术的自主品牌轿车和越野车为龙头，发展成为乘用车产品线齐全、产业链完整、企业结构和布局合理、管理高效、赢利能力强、具有核心竞争能力，自主品牌乘用车产品具有较大市场占有率的公司，成为国内一流、具有国际影响力的大型汽车公司。企业名称：北京汽车股份有限公司地址：北京市顺义区仁和镇双河大街99号汽车产业研发基地传真：[phone]电话：[phone])566355161.目的和适用范围通过环境标志产品保障体系的有效运行和对适用法律、法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的绿色环保产品，预防环境污染，并通过体系持续改进，不断提高公司对环境标志产品的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司产品的市场竞争能力起到重要作用。本手册适用于公司内各职能部门和各分公司，开展环境标志产品有关的各项管理、产品开发、生产及服务等过过程。本手册覆盖产品为：公司开发、生产的各类车辆（含非完整车辆）等。本手册也适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价公司满足环境标志产品保障措施要求的能力。2.引用文件和术语2.1规范性引用文件《环境标志产品保障措施指南》《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）《质量手册》BMM.MQ.0303.001.01.2011《环境管理手册》BMM.MQ.0804.001.04.2013《北汽股份本部部门职责》BMM.OP.0205.004.14.2015《北汽股份研究院部门职责》BMM.OP.0205.007.07.2015《北汽股份北京分公司部门职责》BMM.OP.0802.013.03.2015《北汽股份株洲分公司部门职责》BMM.OP.0802.014.03.2014《北汽股份广州公司部门职责》BMM.OP.0802.022.01.2014《北汽股份销售公司部门职责》BMM.OP.0205.016.03.20142.2术语和定义本手册采用《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）标准、《质量手册》(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、《环境管理手册》(BMM.MQ.0804.001.04.2013)所给出的术语和定义3.总则3.1北汽股份依据《环境标志产品保障措施指南》、《环境标志产品技术要求轻型汽车》（HJ2532-2013）标准,建立、实施、保持和改进环境标志产品保障体系。3.2本体系适用于北京汽车股份有限公司本部、汽车研究院、株洲分公司、北京分公司、广州公司、销售公司的活动、产品和服务。3.3本体系采用由“计划、实施、检查和改进”构成的过程方法。3.4环境标志产品保障体系是北京汽车股份有限公司全面管理的组成部分，环境标志产品管理是各级管理者和员工的本职工作之一。4．保障措施要求4.1管理要求4.1.1组织机构与职责4.1.1.1组织机构北汽股份公司本部及各单位的组织机构见质量手册；4.1.1.2职责4.1.1.2.1管理者代表4.1.1.2.1.1确保按照有关标准的要求建立、实施与保持环境标志产品保障体系；以保证获得中国环境标志认证的产品在认证有效期内持续有效的符合环境标志标准的要求；4.1.1.2.1.2负责主持管理评审活动，负责对环境标志产品保障体系做出评价，评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进4.1.1.2.1.3确保在整个公司内提高员工满足顾客绿色环保产品需求，预防环境污染的意识；4.1.1.2.1.4负责领导公司内保障体系的内部审核，组织对纠正、预防措施实施及验证；4.1.1.2.1.5负责领导环境标志产品保障体系文件的制订与维护；4.1.1.2.1.6开展公司内部及其与外部的信息沟通。4.1.1.2.1.7行使和履行公司总经理规定的其他环境标志产品技术要求保障的职责和权限；4.1.1.2.1.8负责相关方对本公司申请或获得中国环境标志认证的产品投诉处理。4.1.1.2.1.9确定并提供体系有效运行所需的资源。4.1.1.2.2质量中心4.1.1.2.2.1协助管理者代表组织建立和完善公司环境标志产品保障体系。4.1.1.2.2.2协助管理者代表组织公司管理体系的管理评审及内、外部审核;4.1.1.2.2.3协助管理者代表负责公司内、外部信息沟通与交流；4.1.1.2.2.4负责策划环境标志产品保障体系的文件架构，并负责编制《环境标志产品保障体系手册》，并在必要时进行评审、修订。4.1.1.2.2.5组织、指导各部门、各单位进行环境标志产品保障体系文件的制订或修订。4.1.1.2.2.6负责拟定环境标志产品保障体系评审计划、评审报告，跟踪和验证评审决议的执行情况；4.1.1.2.2.7负责组织管理环境标志产品保障体系的不符合、纠正与预防措施，并对其有效性进行验证。4.1.1.2.2.8负责对各分公司环境标产品检验和试验活动进行监督检查。4.1.1.2.2.9负责环境标志产品的一致性控制归口管理；4.1.1.2.2.10负责环境标志产品标志的归口管理；4.1.1.2.2.11负责组织各分公司质控部门原材料、零部件、半成品、成品的检验；4.1.1.2.2.12负责公司环境标志产品批量车型整车例行检验、确认检验工作的监督。4.1.1.2.2.13组织重大不合格品的评审、原因分析及制定纠正措施工作。4.1.1.2.3销售公司4.1..1.2.3.1负责对市场和顾客需求的调研，收集、筛选、分析、传递有关环境标志产品的需求，积极开拓市场。4.1.1.2.3.2负责环境标志产品销售的投标工作，协调、组织投标过程中各部门的相关工作，负责投标标书的策划和制作；4.1.1.2.3.3负责与客户签订销售合同时明确其环境、安全方面应承担的责任和义务。4.1.1.2.3.4负责商品车的入库、仓储及发运；负责对物流公司厂内作业的监督与管理；4.1.1.2.3.5负责做好售后服务工作，及时处理顾客投诉，增进顾客满意。4.1.1.2.4产品规划部产品规划部负责根据有关环境标志产品标准和法规要求，提出产品规划和策划,并下发产品概念报告。4.1.1.2.5汽车研究院4.1.1.2.5.1负责牵头收集、整理环境标志产品的有关标准法规；4.1.1.2.5.2负责制定的企业产品技术标准和规范应满足国家或地方环境保护标准的要求；4.1.1.2.5.3负责组织对新产品的设计和开发，以及产品实现策划工作；4.1.1.2.5.4保证汽车产品技术性能中的环境指标符合环境标志产品技术要求、国家或地方环境保护标准法规要求；4.1.1.2.5.5负责对产品和技术开发过程中（设计、试制、试验）的环境因素及环境影响进行控制；4.1.1.2.5.6负责在产品设计和开发过程中、选择使用符合有关环保标准要求的零部件、材料、车用化工材料及紧固件，并在发生工程变时及时通知相关部门；4.1.1.2.5.7制定与下发满足环境标志产品要求的零部件数模、图纸、标准、技术要求等相关技术文件；4.1.1.2.5.8负责与供应商签署《技术保密协议》及《技术开发协议》，并在《技术开发协议》中明确环境标志产品、受控部件和材料的相关法规、标准和采购技术要求；4.1.1.2.5.9参与产品和技术引进工作中对环境影响的评估；4.1.1.2.5.10负责组织环境标志产品的认证。4.1.1.2.5.11审批供应商提交的零部件材料有关环保数据信息。4.1.1.2.6生技中心4.1.1.2.6.1负责组织整体工艺规划、工艺路线的制定，并满足环境标志产品生产有关法规的要求,并下发相关工艺技术文件。4.1.1.2.6.2负责冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺、工装的开发；负责招标技术文件的制定、技术评定和技术协议的签署、以及最终验收，并满足环境标志产品生产有关法规的要求；4.1.1.2.6.3负责关键和特殊工