工贸企业安全生产标准化评审情况记录表

工贸企业安全生产标准化评审情况记录表评审单位：深圳市世和安全技术咨询有限公司企业名称：深圳环成塑胶开发有限公司评审时间：2013年04月29日到2013年04月29日考评类目：6生产设备设施评审得分：缺项62分，扣分132分，得分66分评审人员/专家签名：一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况梯六、生产设备设施6.1生产设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。有三同时管理制度。0新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。12未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除24分。最近1年内无新、改、扩建设项目。缺（12分）厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。公司厂址选择遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。0平面布置应合理安排车流、人流、4未合理安排的，每处扣1分。生产区车流、人流、物-2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况物流，保证安全顺行。流没有分开，扣2分。厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。5未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣2分。未进行照度测量，扣5分。-5主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。5有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。一楼、二楼液化石油气中间库和车间零距离，扣5分。-5厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。4未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。防雷设施未定期检查，扣4分。-4厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。4休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除8分。无休息室、浴室、更衣室。0一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。4有一处不符合要求的，扣2分。二楼办公室出口处一卸货出口无防护栏、卸货滑梯出口无安全警示，扣4分-4直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。4有一处不符合要求的，扣2分。两楼连接平台无踢脚板，扣2分。-2移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。4有一处不符合要求的，扣2分。无移动梯台。缺（4分）电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。4未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。配电房没有火灾自动报警器、防护网孔洞太大。扣4分－4设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。3未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣1分；接地、温度不符合要求的，每项扣2分。未设置发电机房，扣3分。－3胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。4不符合要求的，每项扣2分。打钉机、削边机、裁床等设备的多处旋转部位无防护罩，扣4分。－4一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。4产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣2分。一楼和二楼液化石油气中间库电气设备非防爆型，电气线路非整体防爆，扣4分。-4使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。6应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。压力表、安全阀等安全装置未定期检测，扣4分。-4不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。3未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。空气管道非浅灰色，无流向标，液化石油气管道无流向标示，扣3分。-3起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。8未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。两台行车已切断电源，已停用。缺项。缺项8分车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要4出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分。符合。0一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。设有集中监视和显示的火警信号。6无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。无集中监视和显示的火警信号，扣6。－6所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。10有一处不符合规定的，扣5分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣30分。符合0企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。6有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣18分。最近1年内无新、改、扩建设项目。缺（6分）生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。4未建立变更管理制度的，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。有变更管理制度，但无发生变更情况，缺项。缺（4分）6.2设备设企业应对生产设备设施建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。建立设备设施安全管理制度。0一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况施运行管理进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。4无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣2分。制定了2014年检（维）修计划。0按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。8未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台(套、个)扣2分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣2分。未提供安全阀、压力表检测资料，办公楼电梯合格证过期。扣8分。-8吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。2滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣1分。缺项缺（2分）吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。3未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣2分。缺项缺（3分）吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。3安全路线不符合要求的，每处扣2分；随意越过主体设备的，每处扣2分。缺项缺（3分）设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。4未进行定期检测的，不得分；有一台未检验或未张贴标签的，扣2分。缺项缺（4分）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。6本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合要求的，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣2分；调试、更换记录不全的，扣2分；有超压、超温等现象的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除12分。空气储罐压力表、安全阀未定期检测，扣4分-4锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位4锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；缺项缺（4分）一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式评审情况描述扣分情况表、