长沙卷烟_BPR&ERP项目_工程部调研问卷

长沙卷烟厂汉普管理咨询（中国）公司长沙卷烟厂业务流程重组与ERP项目调研问卷填写人：李昌平李迪前胡琳余亚平王玉文曹桂云陈立新汤炼易浩胡旭明袁湘永李平辉陈伟吴玉玺李建军提交日期：2001/3/15文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用2部门岗位名称与在岗人数清单部门名称工程技术部部门领导李昌平主管厂领导黄昂序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长12.副部长13.支部书记14.主任工程师卷包组、制丝组、通用组35.技术管理员卷包组、制丝组、通用组、电控组、动能组146.现场技术员卷包组、制丝组、通用组、电控组、动能组177.设备管理员综合组18.价格信息员综合组19.技改项目管理员综合组110.翻译综合组111.固定资产专干综合组212.会计财务组213.工会专干综合组114.现场施工员通用组215.电路板维修员计量组516.计量器具检修员计量组517.计量器具技术员计量组318.计量技术员计量组119.计量技术员管理员计量组120.煤炭分析员计量组121.计量管理员计量组122.计量数据管理员计量组323.数据采集工计量组624.配方计量工计量组225.检斤过磅计量工计量组126.备件库班长备件库127.班组核算员备件库4文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用328.质量检验员备件库329.保管员备件库2730.合计112文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用4部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途工作联系函使用部门部门领导审批工程部项目负责人书面文件申请施工施工工作票使用部门使用部门及工程部领导审批工程部项目负责人书面文件施工监护\办理动火证等采购计划车间计划和库存量审核、编制工程部业务组软件系统订货根据《设备管理情况抽查表》设备状况分析、反馈工程部设备员书面材料对设备作相应处理《检测报告》设备故障诊断与分析设备使用部门书面文件对设备作相应处理设备购置申请单使用部门相关部门领导审批财务部\工程部\使用部门书面文件申请购置设备投产通知单使用部门相关部门主办人员签字财务部\工程部\使用部门书面文件办理设备转固设备移动单移入部门相关部门主办人员签字财务部\工程部\移出部门\移入部门书面文件办理厂内移动设备停(启)用通知单使用部门相关部门主办人员签字财务部\工程部\使用部门书面文件办理设备停(启)用中国烟草总公司设备报废申请单使用部门相关部门领导审批\上级机关审批财务部\工程部\使用部门书面文件办理设备报废中国烟草总公司设备调拨单工程技术部相关部门领导审批\上级机关审批财务部\工程部\使用部门书面文件办理设备调拨检验入库单备件计划收货检验保管组\财务组\核算室\采购计划书面文件申请付款\发票核算\入库凭证文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用5备件发料单备件请领单查询核算室\领料部门书面文件发放备件凭证备件核算付款单备件检验入库核对发票财务部\税务局书面文件付款凭证备件请领单部门需要库存查询保管组书面文件备件请领领料日汇总表备件发料汇总日领料单核算组书面文件核对结存数询价备件询价单采购计划分类制单主管领导、供应商备件管理系统、书面文件报价、比价审批表供应商选择审批表报价单商务谈判主管领导书面文件供应商选择合同备件合同清单、购销合同报价单、供应商选择审批表商务谈判、合同文本的签订主管领导、供应商、财务部、审计部备件管理系统、书面文件下单订货、申请付款计量器具配置申请表使用部门提出需求使用部门审核，工程部审批备件库领用书面文件保证配置合理计量器具更换通知单原器具不宜再使用技术员签字，必要时技术管理员签字备件库领用书面文件保证现场正常检测使用计量器具周检、抽检计划表计算机生成计量管理员签字，计量技术管理员审核各使用部门和各检定室书面形式保证按周期纳入管理计量器具使用状况变更登记表计量技术员根据器具使用情况发生变化而提出------计量管理员录入计算机系统书面形式保证帐物准确计量器具延期检定申请表器具不能按时送检而由使用部门提出部门确认，工程部负责人审批计量管理员，计量技术员书面形式确保器具得到有效控制计量器具确认申请单使用过程中产生----计量技术员书面形式使问题得到快速、有效地解决计量器具转移单发生异动移入、移出部门确认计量管理员书面形式确保帐物相符文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用6计量器具报废单需要报废计量技术管理员确认计量管理员书面形式使报废得到控制计量器具遗失报告遗失时产生计量技术管理员审批计量管理员书面形式确保帐物相符检定记录表检定时产生计量技术员填写存入器具档案书面形式确保数据真实、可追溯文件制（修）订申请表制（修）文件时产生部门领导，职能部门文件归口部门书面形式确保文件内容烟丝计量单烟丝跨部门交接------交接双方、生产部、工程部书面形式数据统计与追溯烟叶检斤计量单烟叶跨部门交接------交接双方、工程部书面形式数据统计与追溯返工品计量单返工品跨部门交接------交接双方、工程部书面形式数据统计与追溯商标纸检测表物资部来料信息------计量数据管理员统计书面形式数据核算七车间发射嘴棒计量单每天生产前与车间核对交接双方、工程部书面形式数据核算卷筒类材料检测表物资部来料信息------计量数据管理员统计书面形式数据核算数据月报表关帐时产生工程部负责人审核企业管理部、财务部、车间书面形式数据核算内部科目汇总表根据凭证账薄编制财务部书面文件财务部会计处理用月度资金计划表使用部门部门、主管领导签字财务部书面文件财务部编制总资金计划进项税抵扣清单根据发票编制财务部书面文件财务部办理增值税抵扣用各类会计凭证根据原始单据填列财务部书面文件备件收、付、存报表由仓库提供部门领导签字财务部书面文件财务部会计处理用备件消耗由仓库提部门领导签字财务部书面文件财务部会计处理文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用7月报表供用设备检修验收表设备使用部门工程部技术员验收合格签字工程部书面文件维修档案备查设备管理情况抽查表工程部检查人员记录工程部书面文件9000记录质量缺陷调查表车间车间技术员调查工程部书面文件工程部进行质量缺陷统计分析质量缺陷统计分析报告车间对本月质量缺陷（设备因素）分析归类。企管部书面文件9000记录，追溯缺陷产生原因，协助制定防范措施。年度主要设备投入、维修计划设备使用部门生产部、各车间、财务部协商企管部书面文件形成年度计划月主要设备投入、维修计划年度主要设备投入、维修计划生产部、各车间协商，生产计划衔接会提出、讨论、确定企管部书面文件形成月生产计节假日设备维修计划设备使用部门各车间协商衔接，工程部施工人员、备件、材料准备部门领导、主管领导、生产部书面文件维修组织轮保、项修计划调整表车间相关车间、生产部、工程部技术员确认生产部、工程部书面文件9000记录各类设备统计报表设备台帐、生产管理系统统计省烟草公司书面文件上报报表烟机设备调拨申请报告及批文领导指令相关部门领导、厂级领导、省烟草公司、国家烟草专卖局审比省烟草公司书面文件设备调拨设备报废申请报告及烟机报废销毁记录设备使用部门提出相关部门领导、厂级领导、省烟草公司、国家烟草专卖局审比省烟草公司书面文件设备调拨保养检查保养检查设备管理系统电子文档记录检查结果文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用8记录检定检查记录检定检查设备管理系统电子文档记录检查结果安全操作检查记录安全操作检查设备管理系统电子文档记录检查结果设备完好检查记录设备完好检查设备管理系统电子文档记录检查结果固定资产投资统计定期报表基层表工程部财务组填报表格，领导审核签字，厂办盖章市统计局投资科书面报表了解企业固定资产（技改项目）投资情况烟草系统固定资产投资统计基层标准表工程部财务组填报表格，领导审核签字，厂办盖章湖南省烟草专卖局发展计划处书面报表了解企业固定资产（技改项目）投资情况备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用9基本情况本部门的部门职责、组织结构。职责：负责技改工程（含零星工程、质量改进）、设备管理、备件管理及计量管理。下设九各专业组：综合组、制丝组、卷包组、电控组、动能组、业务组、财务组、计量组、备件库与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。1、科研所、工艺质量部2、生产车间3、财务部、审计部4、基建部、机修车间5、其他部门本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？《备件管理信息系统》：实现了备件计划、备件合同、备件仓储、备件付款的全过程管理，他管理层次清楚，相互控制严密，数据分析功能强。《审计系统》：实现了合同的审批全过程，系统相对独立，与其他系统的没有衔接。《生产管理信息系统》：他涵盖了质量、生产、设备及现场适时监控的管理功能。对生产车间及相关部门的情况能有全面的了解和分析。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。1、《备件管理信息系统》：它将备件（含计量器具、五金工具、钢材、润滑油品）相关的都通过此系统实现全过程管理，共享采购计划、询价单、合同、库存、备件付款、领用、消耗等数据。2、生产管理信息系统，共享了设备、生产、质量、现场适时监控等信息。3、审计系统，主要是合同审批的流程。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？如与财务相关的信息。对集团建设的设想？N/A本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？1、工程项目管理的进度与资金的跟踪控制。原因是缺乏一个使用有效的《工程项目管理系统》文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用10在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？2、技改方面：对工艺设备的需求不明确，难以确定，导致技改方案迟迟未果。3、全厂范围的岗位责、权、利不甚明晰，，部门调控能力有限，部门之间同岗级不同酬，或责、权、利相同，但责任相差甚远。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？3、2、1公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？“质量手册”:各线或部门的职责、权利的不明晰、不具体，往往导致具体实施者（部门或岗位人员）的无所适从，协调多，效率低。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用11采购部分部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？工程技术部是我厂的采购部门之一，负责全厂的设备、零配件的采购和零星工程维修。工程技术部负责备件的接受。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。工程技术部的采购业务分为：备件采购、固定资产采购和零星维修。采购员是否存在分工？分工情况如何？工程技术部的采购员采购根据机型和配件属性进行分类：1.烟机配件2.通用件