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石家庄炼化工程项目部石家庄炼化分公司800万吨/年油品质量升级项目260万吨/年柴油加氢精制装置质量管理总体策划编制:2技术审核:2质量:2安全:2经营审核:批准:22010年09月20日目录石家庄炼化工程项目部目录1、概述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12、工程特点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13、编制依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14、创优目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15、管理职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25.1质量保证体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25.2质量保证体系责任人员职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36、工序质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.1工序交接的范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.2工序交接要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46.3“三检一评”工作制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56.4检查与考核┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67、检验和试验计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67.1检验和试验计划说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄67.2检验和试验检测点的说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.3检验和试验应预先通知的时间规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.4检验和试验状态┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄77.5检验试验的控制要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄88、隐蔽工程验收┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄98.1职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄98.2隐蔽工程管理范围与要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄99、中间交工验收计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄109.1工程中间交接依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄109.2工程中间交接前应具备的条件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010、施工程序、方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010.1组织措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1010.2现场质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1310.3施工程序、方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1511、文件和资料的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄23目录石家庄炼化工程项目部11.1范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2311.2文件的编制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2311.3文件的修订┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.4文件的审批┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.5文件的标识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.6文件的接收、发放与回收┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2411.7文件的储存┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2511.8文件的移交管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2511.9文件有效性控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512、质量记录的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512.1质量记录的管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2512.2质量档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2612.3质量记录和质量档案的授权说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27附表1┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28附表2┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37质量管理总体策划第1页共37页石家庄炼化工程项目部1.概述中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司800万吨/年油品质量升级项目新建260万吨/年柴油加氢精制装置,由反应部分、分馏部分、循环氢脱硫、低分气脱硫及公用工程等辅助系统组成,主要设备包括两台加热炉、一台精制加氢反应器、一台产品分馏塔及两台氢气压缩机。本装置2010年9月桩基施工开始,2011年7月底建成中交,2011年9月底装置投油并产出合格产品。本工程建设单位为中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司,设计单位为中国石化工程建设公司,监理单位为河北润达石化工程建设有限公司,施工单位为中国石化集团第十建设公司。为加强石家庄炼化工程质量管理,确保工程建成后一次投料试车成功,实现工程创优目标,特制定本策划。2.工程特点本装置工艺介质多为易燃、易爆介质,且部分管道介质为高温;临氢管道、合金钢管道、不锈钢管道,施工工序多,焊接质量要求高;本装置二台新氢气压缩机,安装施工工期长、找正、对中、润滑油管线内部清洁质量要求高,自动控制联锁要求灵敏、准确;本装置在老炼油生产区域,装置建设期间的HSE管理将是项目管理工作的重中之重;主要设备加氢精制反应器设备质量大,到场晚,内件安装复杂、要求高;氢气压缩机安装、反应器吊装就位及内件安装,高压临氢管道安装将是整个装置施工的关键。3.编制依据⑴《260万吨/年柴油加氢精制装置施工组织设计》;⑵石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目管理手册(报批版);⑶设计单位的工程基础设计;⑷第十建设公司《质量管理手册》及《质量管理程序文件》;⑸第十建设公司《施工技术管理标准》及相关管理文件;⑹第十建设公司《项目管理标准》及相关管理文件;⑺第十建设公司《项目工程质量管理办法》;⑻第十建设公司《项目计量管理办法》。4.创优目标质量管理总体策划第2页共37页石家庄炼化工程项目部确保达到部优工程,争创国家优质工程-鲁班奖。⑴装置:实现高标准中间交工,达到试车投料一次成功。⑵单位工程:工程质量合格率100%。⑶焊接无损检测:受检焊口无损探伤一次合格率≥96%。⑷分项工程:交验合格率100%,安装工程优良率92%以上。⑸自供原材料、半成品质量:出库合格率100%,质量保证资料齐全、完整;加强对甲供的原材料、半成品和成品质量的检查验收工作,确保工程用材料、设备合格率100%。⑹杜绝重大质量事故。5.管理职责5.1质量保证体系质量管理总体策划第3页共37页石家庄炼化工程项目部5.2质量保证体系责任人员职责⑴项目经理代表公司全权行使质量管理责任,对工程项目施工质量负全责。项目经理:杨为堂260万吨/年柴油加氢精制装置项目分部经理:李润光质量保证工程师:马建生建筑专业责任工程师:苗云超工艺专业责任工程师:边培亮无损检测责任工程师:韦庆龙设备专业责任工程师:冉德胜焊接专业责任工程师:马凯电气专业责任工程师:王家金仪表专业责任工程师:刘刚热处理专业责任工程师:李朋朋检验责任工程师:刘东林材料责任工程师:徐时冲计量责任工程师:王连华施工作业人员专职质量检查员项目总工程师:王广朝质量管理总体策划第4页共37页石家庄炼化工程项目部⑵质量保证工程师①在项目经理的领导下主管工程质量。负责在工程项目施工中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。有权停止、拒绝违反规定和合同的工作,可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作,并对有违反操作纪律者停止工作和驱逐出现场的权利。②负责对外质量工作联络,参加有关方面召开的质量控制会议。协调项目部与甲方及监理单位的业务关系。③在工程项目施工过程中应在施工现场,不在现场时应有书面文件指定委托人实施现场质量控制。⑶专业责任工程师贯彻执行技术标准、规范和质量法规。负责分析组织处理各种重大技术、质量问题,保证施工质量。负责工程项目施工过程中归口业务范围内的质量控制工作。⑷项目专职质量检查员①负责分管业务范围内的质量管理工作,严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、施工技术文件和质量管理规章制度。②对现场施工质量实施过程监督、检查、指导,对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。⑸施工作业人员严格按图纸、技术措施/作业指导书和岗位操作规程进行施工,保证施工质量。接受质量监督部门的检查、指导。6.工序质量控制6.1工序交接的范围6.1.1建筑专业、安装专业、仪电专业间的工序交接;6.1.2混凝土、钢结构预制构件,设备半成品及零件,管道预制件等制造单位与使用(安装)单位间的工序交接;6.1.3结构、设备、配管专业间的工序交接;6.1.4设备、管道专业与防腐、衬里、保温专业间的工序交接;6.1.5其他需进行的工序交接。6.2工序交接要求6.2.1工序交接之前必须备齐各项施工记录,并确认该工序的质量已符合设计规定及标准、规范要求。对施工中有设计变更的部位,应备有原设计单位签发的设计变更通知单。质量管理总体策划第5页共37页石家庄炼化工程项目部6.2.2工序交接时,交方应认真填写工序交接记录(必要时应附有简图),由施工经理组织施工班组长和质检人员按照商定的时间进行工序交接检查。重要工程部位工序交接时,应邀请监理单位、建设单位人员参加。6.2.3下道工序施工除按照本道工序的质量要求核对交接记录外,同时应对实物进行外观检查和必要的复测,复测记录应交资料室存档。6.2.4交接检查中查出的不符合设计规定或质量标准的缺陷,应由上道工序负责修理,直到符合设计规定或质量标准为止。6.2.5未经办理交接手续以及检查不合格的上道工序,严禁转入下道工序,否则由此引起的一切后果(包括可能发生的质量事故)均由下道工序的施工单位负责。6.2.6交接双方发生意见分歧时,应共同协商处理,必要时可报请项目部主管领导协调处理。6.3“三检一评”工作制度6.3.1每项工作开始时,应经建设单位或监理单位的批准,首件检验经建设单位或监理单位检验合格后,方可继续进行生产。6.3.2班组自检6.3.2.1班组自检由班长负责组织实施。6.3.2.2每一个分项工程施工结束,班长应组织施工人员依据标准、规范的要求对其工程质量进行检查,并填写检查记录,经检查确认不合格的工程整改处理直至合格,经检查确认合格的工程交质量检查员核查。6.3.2.3自检记录由班长或作业组长负责填写,记录必需按所施工的分项工程逐项填写,记录应清晰,数据真实可信。6.3.2.4自检记录填写后,应及时提交质量检查员进行确认。6.3.3互检6.3.3.1质量检查员根据检验计划实施日常监督检查,跟踪见证质量形成过程。6.3.3.2质量检查员接到施工班组的自检记录后,立即对其工程质量进行核查,经核查不合格的工程由班组整改直至合格,经核查合格的工程通知施工经理组织交接。6.3.3.3根据质量控制点、停检点的划分原则,A、B级控制点、停检点应由施工经理通知建设、监理单位参加检查、验收工程质量控制的符合性。6.3.4交接检6.3.4.1交接检查由单位工程施工经理组织实施,交接双方、专业技术、质量检查人员参质量管理总体策划第6页共37页石家庄炼化工程项目部加,共同确认并签署交接记录。必要时,请监理、建设单位参加交接检查,并签字确认。6.3.4.2经交接检查确认不合格或未经交接检验的工序,不得办理交接手续。6.3.5工程质量评定6.3.5.1工程质量评定,应遵循先分项工程后分部工程再单位工程的评定程序。6.3.5.2分项工程评定在班组自检的基础上,由施工经理组织分项工程主管技术员进行评定,质量检查员进行核定。6.3.5.3分部工程评定,由施工经理组织分部工程主管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