AEO内审计划-2017

被审核部门审核内容审核员9：30-10：00相关部门负责人、审核组成员首次会议所有审核组成员10：00-12：00报关科按审核清单包拯、李晨、张雨琦13：30-15：30PMC、仓库、生产部按审核清单展昭、范冰冰13：30-15：30财务部、IT部按审核清单包拯、杨颖16：00-17：00相关部门负责人、审核组成员末次会议所有审核组成员审核时间上午下午午休（12：00-13：30）编制：展昭日期：2017-10-9审核：日期：批准：日期：（3）审核安排：审核组长：包拯组员：展昭范冰冰李晨张雨琦杨颖6.审核报告发布日期及范围审核报告将于2017年10月31日发布，发放范围：关务最高管理者、报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部等。7.审核日程安排（1）首次会议：2017年10月18日9：30-10：00(参加人员：关务最高管理者、各部门负责人（报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部）、审核组成员等)（2）末次会议：2017年10月18日16：00-17：00(参加人员：关务最高管理者、各部门负责人（报关科、财务部、PMC、采购部、生产部、仓库、IT部、人力资源部）、审核组成员等)国家的法律法规及有关政策、公司的各项规章制度及与进出口业务及AEO管理体系有关的作业指导书。4.审核日期2017/10/185.审核小组成员AEO管理体系内审计划1.审核目的通过对公司进出口业务及AEO认证标准的监督检查，评价公司进出口业务及AEO管理体系内部管理的有效性，防范违法乱纪行为，维护公司的正常经济秩序，规避公司进出口业务经营风险，保护公司资金、财产的安全与完整，为实现公司经营战略目标和提高经济效益服务。2.审核范围适用于公司内各职能部门与进出口业务及AEO管理体系有关的工作。3.审核依据