质量目标考核记录表

2014年质量目标分解1开平雅琪塑胶机械模具厂质量目标分解表序号质量目标分解部门质量目标分解采取的措施和方法1持续保持、改进质管体系，确保体系的有效性。管理者代表a、统筹负责质量管理体系的保持和改进工作的开展，监督年度内部审核和管理评审计划的落实情况，确保本厂质量体系持续有效。1.1督促品管部对质管体系的保持和改进的检查；1.1.1负责质管体系持续开展的监督工作；1.1.1负责质量体系内外部沟通和协调。人力资源部b、制定、落实每个年度的培训计划，教育并提升承担质量管理体系所规定的职责和岗位人员具有胜任的能力。1）质量意识和质量体系知识方面的培训。2）生产工作技能方面的培训，依据各部门工作需要，组织安排。3）新员工入职的上岗前培训。1.2由人力资源部协同品管部组织开展质量意识和质量管理体系知识方面的培训,品管部配合；1.2.1外请或内聘具有一定资质的管理或工程技术人员，组织开展员工的生产工作技能方面的培训；1.2.2负责培训记录及资料的整理和保存工作。c、持续充实或调整质量管理体系运行所必需的人力资源,满足质量管理体系持续保持和改进工作的需要。1.3采取内部公开选拔、调整或外部招聘。1.3.1充实本厂专职检验工作人员;1.3.2充实有能力的人员担负质量管理体系中从事影响产品质量的工作岗位2014年质量目标分解2各有关部门d、各有关部门按“质量管理体系职能分配表”上的分工，认真贯彻实施与本部门有关的质量体系条款。实施结果通过内部审核判定：1）无严重不合格项；2）一般不合格项≤2项；3）建议或观察项≤3项。1.4严格按照《程序文件》、《作业指导书》的要求，持续做好QMS实施工作，并认真做好实施过程中的记录；1.4.1各部门负责人对本部门的质量体系实施情况给予及时检查、总结和改进；1.4.2管理者代表负责组织人员对各部门的质管体系实施情况进行监督和检查。品管部采购部e、加强计量器具的管理和控制1）严格按校验周期对检验装置进行100%校验。2）经校验后,现场使用的检验装置合格率100%。1.5品管部负责安排检验装置的收集、送检/校验、发还管理工作；1.5.1品管部负责检验装置的购置申请的审核，以及计量器具的报废管理；1.5.2采购部负责检验装置的购置。品管部f、在持续保持,改进质量管理体系实施中,对各部门提供有关质量管理体系方面的相应业务指导。1.6负责协助各部门进行质量管理体系持续保持和改进的策划；1.6.1负责对各部门开展质量管理体系方面相关业务指导工作,确保质量管理体系适宜性和有效性。2014年质量目标分解3g、严格按程序文件规定,组织开展质量管理体系内部审核工作。1.7组织内部审核，发现不合格项，监督有关部门对不合格项采取纠正措施,使质量体系得到持续有效运行；1.7.1对发现的问题进行改进，提高质量管理体系的有效性。董事总经理h、对质量管理体系进行评审。1.8由董事总经理负责按计划组织对质量管理体系运行进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2每三年开发研制一款先进的新型吹瓶机研发部a、开发研制新型吹瓶机2.1负责编制新型吹瓶机的设计开发文件2.1.1负责设计及开发过程的管理工作；2.1.2负责新产品开发过程中技术指导。副总裁兼技术总监b、对设计开发过程进行指导、评审2.2负责《设计和开发任务书》的审批；2.2.1负责对吹瓶机设计开发过程进行监督指导；2.2.2负责组织新型吹瓶机开发研制过程的评审。机械厂c、生产试制的新样机2.3负责按新型吹瓶机设计开发资料组织样机的生产和试制工作；2.3.1对试制过程中存在的问题及时进行沟通和协调。品管部d、样机的检测2.4负责新机型的试制过程的检验、测量和试验，出具样机检测报告。采购部e、采购样机所需的合格采购品2.5负责按设计开发部提供的《机器外购件明细表》采购新型吹瓶机所需的物资。香港业务部（销售）、销售部f、新型吹瓶机的市场推广2.6负责新型吹瓶机的市场推广及市场信息的收集；2.6.1与顾客沟通，向顾客推介新产品;2.6.2收集顾客对样机符合标准或合同要求的满意程度及对产品适用性的评价。3产品出厂合格采购部a、进货检验合格率≥96%3.1依据合格供方名单及采购技术要求采购各种物料，2014年质量目标分解4率100%合格，首次交检合格率≥96%。并严格按《采购控制程序》要求控制实施品管部3.2按《采购、外协加工件检验和验证管理标准》实施进货检验，发现不合格按《不合格品控制程序》要求处置，不合格品不允许流入生产。3.3按图纸要求进行检验，不合格品退货。机械模具厂b、加工件首次抽检批合格率≥97%c、部件装配首次交检合格率≥97%3.4细化工艺文件,加强人员培训,要求员工严格按工艺文件操作。d、整机调试合格率100%3.5按作业规范做好调试，保证调试完后合格率达100%。模具厂e、模具出厂合格率100%3.6严格按图纸和模具生产通知单进行加工、生产。塑胶厂f、过程首次抽检批合格率≥97%3.7员工按作业标准操作。3.8严格按《QC检验作业指引（塑胶厂）》规范检验。g、出厂检验合格率100%4顾客信息处理率≥99%销售部客户服务部顾客信息处理率≥99%4.销售部对顾客的信息归口管理,登记入册,将信息传递到相关部门,进行跟踪处理,确保顾客信息及时有效得到处理,每年的顾客信息处理率≥99%。产品出厂合格率计算公式:[成品检验合格的批(件)数/成品总批(件)数]×100%首次交检合格率计算公式:[首次交检合格的批(件)数/成品总批(件)数]100%顾客信息处理率计算公式:(顾客信息处理的件数/全年收到的顾客信息总件数)×100%2014年质量目标分解5