相关方需求与期望识别表

2017年8月更新序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度应对措施监测部门目前状况风险等级1顾客满意度每年重要按IATS16949质量体系要求销售部基本满足一般2顾客投诉次数每月重要按IATS16949质量体系要求质量部基本满足一般3交付准时率每月重要按IATS16949质量体系要求销售部基本满足一般40公里产品不良率PPM每月重要按IATS16949质量体系要求质量部基本满足一般5工作态度日常一般销售部基本满足轻微6承运合同每次重要执行财务管理制度销售部完全满足轻微7付款凭证每月一般财务部基本满足轻微8长期合作、双赢合同每次一般行政经营部满足轻微9进料合格率高来料批数合格率每月一般采购部基本满足轻微10按合同付款货款月结每月重要执行财务管理制度财务部完全满足轻微11平等，相互尊重采购合同每月一般采购部满足轻微12工资表每月重要执行财务管理制度人力资源部基本满足轻微13工资表每月重要按国家规定人力资源部完全满足轻微14管理人员的态度日常一般人力资源部基本满足轻微15培训计划日常一般人力资源部满足轻微16宽敞、整洁、明亮日常一般人力资源部基本满足轻微17员工态度日常一般人力资源部基本满足轻微18工作态度日常一般人力资源部基本满足轻微19人身事故及危害健康事日常一般人力资源部基本满足轻微20了解员工每季度轻微人力资源部正在商议轻微21产品质量日常一般技术部满足轻微22员工态度日常重要加强培训，关注平时的管理总经理满足轻微23工作氛围日常一般总经理满足轻微24认证公司的认可日常重要按IATS16949质量体系要求管代基本满足一般25汽车厂的认可日常重要按IATS16949质量体系要求管代基本满足一般26安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般行政经营部满足一般27火灾事故调查报告日常重要完善消防设施及管理制度总经理基本满足一般28环境污染处罚报告日常重要完善环保设施及管理制度总经理完全满足轻微29工商行政部门的处罚日常一般总经理满足轻微30无偷逃税款事件日常一般总经理满足轻微31违反劳动法规的申述日常重要按国家规定行政经营部完全满足轻微32纠纷案件日常一般行政经营部满足轻微33银行按时还本付息支付凭证每年一般行政经营部满足轻微34员工名册的对比每年一般行政经营部满足轻微35政府评价及授牌每年一般行政经营部未满足无36政府评价及授牌每年一般行政经营部未满足无37税款增加每年一般行政经营部未确定无38税款增加每年一般行政经营部未确定无39不良反馈每年一般行政经营部满足轻微40周边企业和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年轻微行政经营部满足轻微41按合同付款收款凭证每年重要按合同规定财务部完全满足轻微42和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年一般行政经营部满足轻微43供电、供水稳定随意停水断电记录每年一般行政经营部满足轻微44按合同付款收款凭证每年重要按合同规定财务部完全满足轻微45和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年一般行政经营部满足轻微46供电、供水稳定随意停水断电记录每年一般行政经营部满足轻微47火灾次数每年重要按安全生产要求生产部基本满足轻微48污染次数每年一般生产部满足轻微49污染次数每年一般生产部满足轻微50遵纪守法经营、无处罚处罚记录每年重要总经理完全满足一般51规范管理制度及规章日常一般总经理基本满足轻微52赏心悦目的公司面貌清洁、整齐、稳定、有序的生产日常一般总经理基本满足轻微53创造更多的价值与红利股东权益每年重要总经理完全满足轻微54可持续发展业务量稳定提高每年一般总经理满足无评审：拟定:erer2017.07.10无超范围经营、照章缴税执行劳动法规、企业和谐提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展无火灾及火灾隐患、无环境污染、无噪音污染股东监督租赁企业门市街道居民股东产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量体系有效平等，相互尊重、价格合理、按合同付款增加薪资福利、按规定购买保险、人格平等、有受培训和能力提高的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动技术上行业领先、员工素质高于我司、良好的企业文化公司体系运作的有效性、充分性和符合性无火灾及火灾隐患、环保作业竞争对手体系认证机构消防、环保工商、税务劳动监察地方政府重庆xxxxx有限公司相关方需求与期望识别表顾客物流运输供方本公司员工