供应商质量培育培训资料(供应商版)

吉利供应商质量培育培训资料集团质量管理部吉利供应商质量培育培训资料集团质量管理部2010年9月目录一、零部件开发管理流程11采购管理流程图三、吉利信息系统的运用31吉利QNS系统1.1、采购管理流程图1.2、产品开发启动13产品开发过程3.1、吉利QNS系统3.2、吉利SRM系统四、质量培育对供方要求1.3、产品开发过程二、供应商质量培育21、第一阶段质量培育四、质量培育对供方要求4.1、吉利特殊要求；42、各阶段培育的要求资料2.1、第阶段质量培育2.2、第二阶段质量培育23、第三阶段质量培育4.2、各阶段培育的要求资料4.3、PPAP资料提交要求五、违约责任2.3、第三阶段质量培育2.4、第四阶段质量培育2.5、质量培育责任矩阵表五、违约责任5.1、新产品开发合同52、质量协议2.5、质量培育责任矩阵表5.2、质量协议零部件开发管理流程一、零部件开发管理流程简述吉利的零部件开发管理流程，使供应商了解吉利零部件开发流程，确保零部件开发的进度和质量。1.1、采购管理流程图1.2、产品开发启动1、产品开发管制5、签订意向书1、产品开发管制5、签订意向书预选供应商签订新产品开发技术协议2、预选供应商6、签订《新产品开发技术协议》3、技术交流7、签订《新产品开发协议》4、确定供应商8、签订《质量协议》1.2、产品开发启动1、产品开发管制由研究院启动新品（立项）开发任务，根据总体开发时间，采购公司对零部件的开发进行管制。管制内容有：零部件号、零部件名称、采购负责人、研究院负责人、预选供应商、开发意向书时间、技术协议时间、开发协议时间、3D完成时间、2D完成时间、试验大纲完成时间、检具方案完成时间、检具认可完成时间、首件制造完成时间、间试验大纲完成时间检具方案完成时间检具认可完成时间首件制造完成时间尺寸认可完成时间、材料认可完成时间、性能认可完成时间、道路认可完成时间、OTS报告时间、小批量试装完成、达产审核完成、PPAP批准时间、SOP时间。2预选供应商2、预选供应商根据新品零部件开发任务，由采购公司组织研究院、集团质量管理部对预选供应商进行讨论。对于受限供应商不能进行产品开发。行讨对受供应商能行产发3、技术交流预选供应商后，由研究院与供应商对图样和数学模型、零部件的技术要求和标准进行交流。要求供应商必须具备现已的技术开发及技术服务能力和一定的开发试验手段，对零部件的尺寸、材料、性能及国家规定需强制性检测的，零部件需通过国家的相关检测并获得3C认证的特殊要求进行交流。1.2、产品开发启动4、确定供应商准供应商根据研发部门提供的图纸、数模或其他资料或实物样件进行报价，经过与采购部门谈判后，由采购公司提起流程获得审批后，确定为零部件开发的供应商5、签订意向书确定供应商后如需要采购公司于供应商签订《新产品开发意向书》确定供应商后，如需要，采购公司于供应商签订《新产品开发意向书》。6、签订《新产品开发技术协议》经过研发部门与准供应商处分协商委托供应商开发某车型某零部件达成共识并经过研发部门与准供应商处分协商，委托供应商开发某车型某零部件达成共识，并明确产品开发进度要求，签订《新产品开发技术协议》；7、签订《新产品开发协议》采购公司收到研发部门转来的《新品开发技术协议》后，根据《新产品开发意向书》与准供应商签订《新产品开发协议》8签订《新品开发质量协议》8、签订《新品开发质量协议》《新产品开发协议》签订后，采购公司与准供应商签订《新品开发质量协议》。1.3、产品开发过程1、技术图纸和标准6、PPAP资料提交技术图纸和标准资料提交2手工样件7整车1PP试生产2、手工样件7、整车1PP试生产3检具方案8零部件达产审核3、检具方案8、零部件达产审核4、检具验收9、整车2PP试生产5、工装样件10、生产件的最终批准1.3、产品开发过程1、技术图纸和标准研究院和供应商确认产品开发计划后，吉利研发部门按照《新产品开发技术协议》中发，发新发的项目进度表，向吉利采购公司移交技术图纸和标准，然后采购公司向供应商发放所开发产品的技术图纸和标准。若按照样件开发，供应商测试样件后，结合吉利提供产品标准向吉利提供产品图并会签品标准，向吉利提供产品图并会签；2、手工样件根据项目进度要求供应商按照产品图纸和标准要求制作吉利要求数量的手工样件根据项目进度要求，供应商按照产品图纸和标准要求，制作吉利要求数量的手工样件送吉利研究院确认，送样同时要求附带产品全尺寸报告、材料报告、性能报告。3、检具方案检具方案手工样件经吉利研究院确认合格后，供应商根据图纸和样件进行产品检具设计。检具设计方案完成后，提交到吉利进行审核，供应商在收到吉利检具设计方案确认报告后，方可制作检具。（注：目前检具方案和3检具确认属于过渡期，暂时由研究院代确认，日后将由制造公司负责确认及验收）将由制造公司负责确认及验收。）1.3、产品开发过程4、检具验收供应商检具制作完成后，及时通知吉利验收。吉利组织相关工程师按照检具验收标准行进行现场验收。5、工装样件按进度要求供应商及时开模制作工装夹具并制造出吉利要求数量的工装样件提交按进度要求供应商及时开模、制作工装夹具，并制造出吉利要求数量的工装样件提交给吉利研究院进行工装样件验收认可，送样同时要求附带产品全尺寸报告、材料报告、性能报告、流程图、FMEA、控制计划等文件。（二轨开发的，一般件由制造基地技术部验收认件关键重要件由研究院验收认）部验收认可，3C件关键重要件由研究院验收认可）。6、PPAP资料提交供应商按照项目进度要求通过QNS系统提交相关资料供应商按照项目进度要求，通过QNS系统提交相关资料。7、整车1PP试生产吉利制造公司接收到研究院发布的工装样件认可报告后，可组织进行小批量一阶段试装，即1PP阶段。制造基地采购部并向供应商发采购订单，供应商按订单组织生产交付，以进一步验证产品的可装配性和相关性能。技术部出具试装认可报告，并报送研究院、采购公司和集团质量管理部采购公司和集团质量管理部。1.3、产品开发过程8、零部件达产审核工装样件和小批量一阶段试装已认可的零部件在进入小批量二阶段试装前，由采购公司向集团质量管理部提出达产审核申请。集团质量管理部根据研究院提供的《工装样件认可报告》和制造公司提供的《小批量一阶段试装认可报告》，组织制造公司相关人员对其进行达产审核。重点审核待批准产品的整个生产过程的质量控制能力和量关人员对其进行达产审核。重点审核待批准产品的整个生产过程的质量控制能力和量产能力。对于同类型零部件已经给吉利批量供货的，将会有采购公司提出申请，经相关部门会签并经集团质量管理部部长批准后认可免予达产审核直接进入小批量阶段会签，并经集团质量管理部部长批准后认可，免予达产审核，直接进入小批量二阶段试装。9、整车2PP试生产、整车试生产工装样件认可和达产审核通过后，可以进行小批量二阶段试装，即2PP阶段。制造公司将根据项目节点进行小批量二阶段试装，包括：计划、采购、检验、试装及试装后追溯和处理出具最终试装结论后追溯和处理，出具最终试装结论。小批量二阶段试装的结论可能是合格、不合格。当试装不合格时，不能进入最终批准，应重新进行试装。，1.3、产品开发过程10、生产件的最终批准小批量二阶段试装合格后产品项目（组织）负责人根据供方质量管理体小批量二阶段试装合格后，产品项目（组织）负责人根据供方质量管理体系认证情况、工装样件认可、达产审核结论、小批量二阶段试装及物流包装认可情况批准新开发产品的《生产件最终批准报告》提交采购公司由认可情况，批准新开发产品的《生产件最终批准报告》，提交采购公司，由采购公司通报给相关部门及供方。最终批准的结论包括正式认可、临时批准、风险批准拒绝供4种状态风险批准、拒绝供4种状态。二供应商质量培育管理规定二、供应商质量培育管理规定结合吉利的零部件开发流程，对零部件开发的供应商分阶段实施评审，明确吉利要求各阶段的输出物确保每个阶段的输出物符合吉利要求明确吉利要求各阶段的输出物，确保每个阶段的输出物符合吉利要求，满足整车零部件质量和开发进度。二、供应商质量培育管理规定1、培育目的：为了有效管控供应商前期开发，保证供应商的新品零部件质量符合吉利整车和动力总成产品质量要求符合吉利整车和动力总成产品质量要求2、培育范围：新零部件、工程更改新零部件的供应商（含二轨开发）3主要职责3、主要职责：集团质量管理部：负责新品零部件供应商质量培育；制造公司或动力公司：负责二轨零部件供应商质量培育；4、培育阶段：4、培育阶段：„第一阶段供应商质量培育----工装样件生产阶段„第二阶段供应商质量培育----小批试生产阶段„第三阶段供应商质量培育----达产审核„第四阶段供应商质量培育----早期生产遏制二、供应商质量培育管理规定五、培育简图：2.1第一阶段质量培育1、开展时机：在设计冻结之后，工装样件认可之前；2、开展目的：确保用于设计确认的样件满足设计开发验证和确认，符合吉利技术要求。数量：一般情况下需要50台套，具体数量因产品开发的难易程度而增加或减少；产的易程减3、第一阶段质量培育流程图：4、第一阶段质量培育负责人：集团质量管理部、制造公司或动力总成公司2.1第一阶段质量培育5、创建QNS系统的PPAP项目：¾新品（整车整机）由集团质量管理部SQE负责创建；¾新品（整车、整机）由集团质量管理部SQE负责创建；¾整车的二轨开发由制造公司SQE负责创建；¾整机的二轨开发由动力总成公司SQE负责创建；6、实施供方现场培育活动：集团质量管理部负责组织相关人员对实施现场培育活动及生产跟踪审核重点关注供方的新产品策划和设计验证及设计确认审核，重点关注供方的新产品策划和设计验证及设计确认。二轨开发由制造公司或动力总成公司负责。2.1第一阶段质量培育7、第一阶段供应商质量培育内容有：z图纸技术标准确认；z图纸、技术标准确认；z评审工装样件阶段的技术工艺文件；z评审工装样件阶段PPAP资料与现场生产的一致性；z供应商实验室能力进行确认；供应商实验室能力进行确认；z现场抽验《试验验证计划DVP》的符合性；z专用模具、检具、夹具；z工装样件实物、外协件进行外观、尺寸、性能抽查；2.1第一阶段质量培育8、封样标识：吉利相关人员将对供应商完成自检的零部件进行标识并封样吉利相关人员将对供应商完成自检的零部件进行标识并封样。（按照《Q/JLJ100003-2009汽车零部件永久性标识规定》执行）9、闭环要求：①现场培育结束后3个工作日内提交整改计划；在接收整改计划①现场培育结束后3个工作日内提交整改计划；在接收整改计划后，吉利SQE将在20个工作日内到供应商现场验证；②质量培育A等级的供应商，进行文件审核并关闭问题项；③质量培育B等级、C等级、D等级的供应商要求提交整改资料③质量培育B等级、C等级、D等级的供应商，要求提交整改资料，吉利SQE到现场验证并关闭问题项；2.1第一阶段质量培育9、闭环要求：对不提交整改资料或整改完成率低的供应商吉利对于不提交整改资料或整改完成率低于90%的供应商，吉利SQE将以专题报告形式上报项目组及相关单位，提出潜在的风险程度和建议措施；对于整改后仍无法达到吉利要求的供应商将向其发黄牌警告对于整改后仍无法达到吉利要求的供应商，将向其发黄牌警告。10、工装样件认可：供应商通过QNS系统提交工装样件阶段的PPAP资料,研究院将PPAP资料进行审核审批同时启动工装样件认可流程；PPAP资料进行审核、审批，同时启动工装样件认可流程；2.2第二阶段质量培育1、开展时机：在研究院进行工装样件认可报告后，制造公司组织小批量一阶段（整车20套）试装之前；2、培育目的：确保小批量试装的零部件能够在正式工装条件下生产满足整车整机的可装配性及相关性能要求生产，满足整车、整机的可装配性及相关性能要求；3、第二阶段质量培育负责人：3、第二阶段质量培育负责人：集团质量管理部、制造公司或动力总成公司4、第一阶段质量培育流程图：2.2第二阶段质量培育5、信息输入：研究院工装样件认可报告；工装样车试装的零部件问题点；6、实施供方现场培育活动：质量管理部组织制造公司或动力总成公