EHS体系方案书(分享)

1/10ISO14000环境管理体系&OHSAS18000职业健康安全管理体系一体化EHS体系方案书（安环部初稿）2/101．运行EHS体系目的1.1内部价值与目的:-以最具建设性的方法和途径，建立科学的高附加值的ISO14000和OHSAS18000安卫管理体系；-全面改善组织经营业绩，减少工伤事故（安卫成本下降、优化组织结构、提高顾客满意度、交付及时、提高生产效率等）；-优化企业发展目标和策略以及组织接口与组织方式；-提升全员安卫管理理念和安卫素质等；-适应企业发展，承担社会责任，体现对员工的关怀；-引入持续改进机制，改善现场管理；1.2外部价值与目的:-一次性顺利通过第三方认证,全球认可,增强企业竞争优势；-满足第二方评审要求和相关法律法规的要求，确立行业供应优势；-树立良好的企业公众形象，得到客户、员工和社会的广泛认可。3/102．体系建立流程与进度2．1体系建立流程体系诊断根据现场诊断情况,结合OHSAS18000和ISO14000就现体系运行状况进行差距分析。流程分析就组织主要过程进行识别分析/优化确定管理层培训企业面临的挑战与机遇,扮演角色,过程方法与系统管理方法,实施OHSAS18000的意义/目标/构成/原则/程序以及如何实现对其有效控制/监测标准培训。前期准备明确实施OHSAS18000、ISO14000目的及所要解决的问题,成立领导小组,确定实施时间表。标准培训OHSAS18000&ISO14000标准条文的理解与实施要点和审核时关注要点的培训.环境/职业健康安全相关培训1、环境因素识别培训/危险源辨识培训；2、法律法规培训3、目标指标和管理方案培训体系框架策划确定组织结构/职责/接口/方式,文件架构/程序文件清单,要素/覆盖范围,实施计划等。体系文件的建立文件撰写培训;进行各个过程的策划,充分运用过程方法建立流程图与文字结合的体系件。认证申请确定认证机构,提交体系文件运行记录及相关文件进行文审。体系改进针对审核出现的不符合项目,实施纠正和预防施。管理体系评审实施内部体系审核开展管理评审。内审员核培训实施内部体系审核培训,产生合格的内部审核员。文件发放全面运行制定实施措施,建立配置管理系统等,文件的全面学习/贯彻实施与改善。迎审准备迎审技巧指导,审核计划确认,文件资料准备,后勤支持等。认证前的最后改善模拟第三方进行针对性审核并实施纠正预防。认证审核认证机构实施第三方现场审核。持续改进4/10时间阶段第一月第二月第三月第四月第五月第六月导入:环境和健康安全管理体系诊断入门及基础知识培训安环标准条款培训成立安环推行委员会建立体系清单环境因素识别和危险源辨识法律法规培训和收集制定控制程序文件编定安环手册指导书/表单分析整合编订文件发布，全面实施及检查改进内部审核员培训推行过程检查内部审核及缺失改进管理评审培训与实施申请认证认证机构正审及缺失改进获得证书持续改进5/102.2项目实施进度表3.项目实施计划序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注第一阶段：现场诊断分析、标准培训（PLAN-策划准备）1.1现场诊断OHSAS18000宣贯推介、ISO14000宣贯推介OHSAS18000、ISO14000现场诊断结合OHSAS18000、ISO14001标准要求，系统的分析公司环境和安卫管理现状过程方法检查清单法律法规部门经理、主管1.差距分析报告2.改进意见及建议3.体系框架的初步构想31.2推行组织成立任命管理者代表成立体系推行小组体系要求中高层领导推行小组1.管代/推行小组成立21.3标准入门培训管理层培训A）ISO14000、OHSAS18000的产生/目的/构成B）过程方法与体系管理思想OHSAS18000的理解与实施中高层领导1.了解实施安卫管理体系的意义/原则/程序以及控测和评估2.明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置与支持11.4标准培训OHSAS18001标准培训ISO14001标准培训OHSAS18000ISO14000的理论与实施中高层领导部门骨干1.理解标准的要求和实施要点2第二阶段：OHSAS18000&ISO1400安卫环境管理体系策划及文件编写（PLAN-策划）2.1文件编写结合案例及标准要求，讲解运用过程方法就安卫环境管理手册、程序文件/作业指导文件编写培训过程方法部门主管推行小组掌握文件撰写方法16/10培训书及表单等编写的基本方法/程序/要点及注意事项现场演练与辅导文件编写人员序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注2.2环境因素识别1、环境因素的综合评价2、评出重大环境因素3、收集各部门的环境因素调查表及评价表4、综合整个公司的现状综合评价环境因素ISO14000标准各部门主管1、识别出本公司各部门以及公司级的环境因素2、评出重大环境因素12.3危险源识别1、危险源的综合评价2、评出重大危险源3、收集各部门的危险源调查表及评价表4、综合整个公司的现状综合评价危险源OHSAS18000标准各部门主管1、识别出本公司各部门以及公司级的危险源2、评出重大危险源12.4法律法规及其要求培训法律、法规及其它要求的培训了解企业适用的相关环境保护及劳动卫生的法律、法规及其它要求了解公司的现有安卫环境状况、确保安卫环境方面有关法律、法规项目要求的监测法律法规ISO14000标准OHSAS18000标准各部门主管1、收集国家与地方环境及方面法律、法规文章2、编制公司适用的法律、法规及其它要求清单3、联系有资格的单位对周围环境及卫生环境进行监测32.5体系框架策划结合差距报告和标准要求策划安卫环境管理体系框架/程序文件优化组织结构，明确职责与权限确定安卫环境体系文件负责部门、撰写人员及进度OHSAS18000标准ISO14000标准推行小组文件撰写人员1、文件架构2、程序文件清单3、组织结构图22.5方针根据公司现状、顾客期望制定安卫、环境讨论高中层领导1、安卫、环境方针27/10目标策划方针和可实现且富有挑战的目标指导分解确定部门安卫、环境目标和过程指标推行小组2、年度安卫、环境目标3、各部门年度目标、过程指标序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注2.6目标指标管理方案讨论制定公司的安卫、环境管理方案（具体包括人员安排、职责分配、实施方案）ISO14000标准各部门主管1、公布公司的环境目标、指标2、公布公司的管理方案22.5手册策划根据标准要求和安卫环境管理体系框架策划的结果，结合现状，指导编写具有符合性、充分性和适宜性的《安环管理手册》，描述组织的安卫环境方针、目标和实现的方法途径以及职责和权限等，以指导体系的全面建立/实施和监控OHSAS18000标准ISO14000标准范例高中层领导推行小组文件撰写人员《安环手册》初稿52.5程序文件策划编写结合文件框架、识别的主要过程、程序文件清单以及标准要求，就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/优化和确定运用流程图与文字描述相结合的方式系统地编写过程以得以良好实现的途径与方法指导策划支持过程实现所需作业文件以及相应表单OHSAS18000标准ISO14000标准范例部门主管推行小组业务骨干文件撰写人员1、《程序文件》初稿2、《作业文件》清单3、《表单》清单102.6支持文件结合作业文件清单，分析/确定各作业的方法/程序其他三级文件的分析和确定结合《表单》清单，就目前现有的及需要增补的安卫记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定现有文件典型范例部门主管相关作业人员1、《作业文件》2、《管理归档》等3、各类表单208/102.7手册定稿发布就《安环手册》初稿进行审定，已确保其具备符合性/充分性/适宜性最高管理者审定签字盖章与发布ISO14000标准OHSAS18000标准高中层领导推行小组文件撰写人1、《安环手册》2、《安环手册》发布实施3序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注2.8程序文件定稿发布就《程序文件》初稿进行审定，已确保其具备符合性/充分性/适宜性最高管理者审定签字盖章确定《程序文件》实施的责任部门ISO14000标准OHSAS18000标准高中层领导推行小组文件撰写人1、《程序文件》2、程序文件职责分配矩形图3、《程序文件》发布实施6第三阶段：三级文件编制培训与辅导（PLANandDO-策划与实施）3.1外部资料收集环评报告、竣工验收报告环境检测报告、安卫检测报告守法证明等法律法规要求高中层领导外部资料的获得后台3.2内部文件编制整理内部管理文件策划作业文件的编制和实施法律法规要求体系要求各部门主管现场管理人员内部实施性文件3第四阶段：体系运行检查与改进（DO、CheckPLANandAction-实施、检查和改进）4.1内审员培训体系内审员培训就组织内部环境安卫体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训内容如下：a)内部审核的策划、审核要点b)不符合项判定、改进措施/验证内审培训教材ISO14000标准OHSAS18000标准推行小组成员各部门主管1、合格的内部安环管理体系内审员2、理解体系审核要求3、掌握体系审核方法4、形成体系审核计划24.3第一次指导内审员进行体系运行状况的检查，针《检查表》内审员1、审核报告59/10内审对相关部门结合安卫环境标准要求就各过程进行审核，以验证体系的符合性和有效性发现不符合项，制订整改纠正措施体系文件全员2、纠正预防措施序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注4.4管理评审培训+实施由最高管理者主持，针对安环管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审：1.各项目资料准备，如：过程绩效/持续改进/年度安卫环境目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等2.策划会议议程/实施评审/撰写管理评审报告3.对未能满足要求的项目进行分析，并采取纠正和预防措施管理评审会议最高管理者各部门主管内审员1、管理评审报告2、纠正预防措施24.5第二次全面（模拟）内部审核结合已完成的首次内审和管理评审的情况，在深度和难度上超出证书审核水准，发现不符合项并进行及时改进和完善；进行全面的内部审核证明体系的符合性/有效性实施审核、不符合项的判定、编制审核报告、指导实施纠正预防《检查表》体系文件内审员全员1、审核报告2、纠正预防措施54.6预审第三方认证机构的现场审核程序文件运行状况全员1、通过现场审核2、《不符合项报告》24.7纠正改善指导体系最好检查和全面完善程序文件运行状况全员1、不符合项清单2、整改报告3第五阶段：认证申请及现场审核（CERTIFICATION-认证审核）10/105.1认证申请完成申请认证的相关手续认证机构高层管理者推行小组1、确定认证机构2、提交申请25.2文件提交将安环手册/程序文件/运行记录及绩效记录送交认证机构进行文件审核认证机构程序文件运行记录管理者代表1、提交文件2、文审通过3序号No.项目Project主要工作内容(INPUT输入）资源与方法Material/Method参与人员(WhoDo)达到的目标（OUTPUT输出）工作人日Manday备注5.3迎审技巧培训迎审技巧培训