成本预算部流程图(修改)

工作流程九大阶段方案决策阶段初步设计阶段施工图设计阶段施工阶段竣工阶段竣工结算阶段决算审核程序结算后评价存档、内业管理方案决策阶段•技术部•前期部关联部门•成本预算部投资估算•投资估算指标•项目可行性分析估算结果•总经办关联部门项目投资估算工作程序1目的2范围3职责4程序5流程图6支持文件7相关记录8表格模板项目投资估算的目的1：为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据;或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。2：为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。项目投资估算的范围1：适用于海利达集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的投资估算控制管理。项目投资估算的职责1：技术部与前期部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。2：成本预算部根据技术部与前期部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。3：若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。项目投资估算的程序1：技术部与前期部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给成本预算部。2：成本预算部牵头组织技术部、前期部、销售部参加召开估算编制碰头会。3：成本预算部编制建安成本估算书。4：成本预算部牵头组织技术部、前期部、销售部参加总经办召开估算评审会，并由成本预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。5：若评审通过，则由总经办向财务部输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。项目投资估算的流程图技术部提供地块设计前期部提供设计参数成本预算部牵头组织技术部、前期部、营销部参加召开估算编制碰头会技术部向设计单位下达方案限额设计任务书财务部编制项目投资估算修改经济指标成本预算部编制项目投资估算书总经办评审项目投资估算的支持文件1：拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。2：相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。3：最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。项目投资估算的相关记录1：估算编制碰头会会议纪要。2：《项目建安成本估算书（表）》。3：估算评审会会议纪要。4：估算评审记录。项目投资估算的表格模板1：《项目建安成本估算评审表》。初步设计阶段•技术部•前期部•材料部关联部门•成本预算部设计概算•方案测算•方案分析对比•设计概算书估算结果•总经办关联部门项目设计概算工作程序1目的2范围3职责4程序5流程图6支持文件7相关记录8表格模板项目设计概算的目的1：为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。2：为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。项目设计概算的范围1：适用于海利达集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。项目设计概算的职责1：技术部与前期部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。2：成本预算部根据技术部与前期部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。3：若施工图与方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过概算总价的12%。4：工程部提供交付标准。项目设计概算的程序1：技术部与前期部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。2：工程部提供交付标准给成本预算部。3：成本预算部牵头组织技术部、前期部、营销部、工程部参加召开概算编制碰头会。4：成本预算部编制建安成本概算书。5：成本预算部牵头组织技术部、前期部、工程部、营销部、总经办召开概算评审会，并由成本预算部作好记录。若评审通不过，则由成本预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。6：若评审通过，则向技术部输出用于编制《项目质量计划》。项目设计概算的流程图技术部提供项目资料前期部提供相关参数材料部确定暂定主价成本预算部牵头组织技术部、前期部、材料部参加召开概算编制碰头会技术部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书技术部编制质量计划成本预算部编制投资决策分析意见书总经办评审项目设计概算的支持文件1：拟开发项目经政府规划部门批准的总平面、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。2：相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。3：最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。项目设计概算的相关记录1：概算编制碰头会会议纪要。2：《项目建安成本概算书（表）》。3：概算评审记录。4：概算输出记录。项目设计概算的表格模板1：《项目建安成本概算评审表》。施工图设计阶段•技术部•材料部•工程部关联部门•成本预算部施工图预算•工程量清单编制•招标控制价确定•建筑面积计算•预算面积计算及核对•经济指标材料分析估算结果•总经办关联部门项目施工图预算工作程序1目的2范围3职责4程序5流程图6支持文件7相关记录8表格模板项目施工图预算的目的1：为项目各栋号的预售提供标准的图算面积。2：为项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。3：为项目各栋号施工图限额设计的建安成本进行评定。4：为工程招标的建安成本标底提供可靠的依据。5：为施工合同的签订提供标准的价款。6：为工程款的支付提供依据。项目施工图预算的范围1：适用于海利达集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。项目施工图预算的职责1：技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。2：营销部提供房号。3：成本预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公共面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。4：成本预算部根据施工图编制预算书。5：成本预算部根据施工图提供工程量清单与招标控制价。6：施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。项目施工图预算的程序（一）预售面积计算1：成本预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号进行房屋面积计算。2：计算人员对计算出来的面积进行复核后成本预算部经理审核。3：计算人员根据成本预算部经理审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。4：和房屋测绘机构进行核对，核对完毕由测绘公司出具面积报告，有报建部门交政府产权部门进行审查备案。5：预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。项目施工图预算的程序（二）施工图预算1：成本预算部牵头组织技术部、材料部、工程部召开预算编制碰头会。2：由技术部提供审查合格的全套施工图图纸及图纸互审纪要给成本预算部。3：由材料部提供认质认价的文件。4：由技术部提供分包工程的方案及细部作法。5：由工程部确定专业工程暂估价。6：成本预算部进行施工图预算，编制全面预算书。7：成本预算部内部评审预算书。项目施工图预算的程序（二）施工图预算8：成本预算部形成工程量清单及招标控制价报招标办。9：成本预算部形成经济指标及材料分析报工程部与材料部。10：成本预算部形成项目预算并报批。11：若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。项目施工图预算的流程图（一）预售面积计算流程图成本预算部按国家规定计算面积出具面积计算成果有报建部门委托测绘公司并核对预售面积出具面积报告交城府产权部门审查备案预售报告技术部提供施工图图纸项目施工图预算的流程图（二）施工图预算编制流程图技术部提供施工图纸及图纸会审纪要材料部提供认质认价工程部确定专业工程暂估价成本预算部根据提供的资料编制预算书及工程量清单与招标控制价成本预算部将工程量清单及招标控制价报招标办成本预算部形成经济指标及材料分析表报工程部与材料部成本预算部形成项目预算书并报总经办项目施工图预算的支持文件（一）定额1.《宁夏建筑工程计价定额》2.《宁夏装饰装修工程计价定额》3.《宁夏安装工程计价定额》4.《宁夏市政工程计价定额》5.《宁夏园林绿化工程计价定额》6.《宁夏维修（房屋修缮）工程计价定额》7.《宁夏建设工程费用定额》8.《宁夏施工机械台班定额》9.《工程量清单计算规范》项目施工图预算的支持文件（二）信息1.《工程造价信息》2.《建筑经济技术信息》3.《建筑经济信息》项目施工图预算的支持文件（三）规范、图集1：《11G101砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》2.《02系列建筑标准设计图集》3.《02系列暖通标准设计图集》项目施工图预算的相关记录1：《项目栋号预算书》（书面资料）。2：《项目预算书》（书面资料）。3：项目预算审批记录。4：预算评审表。项目施工图预算的表格模板1：《项目栋号预算书》2：《项目预算书》3：《建安成本预算表》4：《项目预算审批表》5：《预算审批表》施工阶段•技术部•工程部关联部门•成本预算部进度产值审定•每月施工现场跟踪•每月进度产值核算•每月进度产值审定估算结果•工程部•财务部关联部门项目进度产值核算审定工作程序1目的2范围3职责4程序5流程图6支持文件7相关记录8表格模板项目进度产值核算的目的对项目施工进度进行有效的成本控制；项目进度产值核算的范围适用于海利达集团所有投资开发项目工程建安成本的成本控制管理；项目进度产值核算的职责（一）工程部对本月施工进度进行盘点并确认；（二）技术部提供施工过程中的技术处理单；（三）成本预算部负责审核进度准确无误，并对其进行有效控制；项目进度产值核算的程序（一）施工单位上报有工程部、监理单位签字确认的工程款支付证书，一式四份；（二）技术部提供施工过程中的技术处理单；（二）成本预算部根据上报的进度款，结合工程部提供的每月形象进度，审定月进度产值，出具进度款审定产值表，并将进度审定产值提供给主管领导、部门经理、工程部、财务部各一份；项目进度产值核算的流程图技术部提供施工过程中的技术处理单工程部确认形象进度成本预算部造价员进行施工进度预算编制成本预算部审核上报的进度预算产值将进度审核结果报财务部将进度审核结果报工程部施工单位上报进度预算项目进度产值核算的支持文件（一）工程合同（书面资料）（二）工程竣工图及竣工资料（书面资料）（三）定额1.《工程量清单项目计价规范（2013-宁夏）》2.《宁夏建筑装饰工程计价定额（2013）》3.《宁夏安装工程计价定额（2013）》4.《宁夏市政工程计价定额（2013）》5.《宁夏园林绿化工程计价定额（2013）》6.《宁夏房屋修缮工程预算定额（2013）》项目进度产值核算的支持文件（四）信息1.《工程造价信息》2.《建筑经济技术信息》3.《建筑经济信息》4.规范、图集项目进度产值核算的相关记录1：《工程技术处理单》2：每月形象进度盘点3：每月进度款审定产值表项目竣工结算工作程序1目的2范围3职责4程序5流程图6支持文件7相关记录8表格模板项目竣工结算的目的竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资预算内。项目竣工结算的范围1：适用于海利达集团所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。项目竣工结算的职责1：工程部负责供方提供的项目符合本公司的要求，并对其进行控制和管理。2：成本预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。项目竣工结算的程序1：工程部出具的填写、签字、盖章齐备的《竣工验收报告》一份。2：签字、盖章齐备的竣工图一套。3：《现场签证记录单》必须按照程序办理，见（八）表格模板之2.现场签证记录单；另上报工程变更单。项目竣工结算的程序4：施工单位在规定时间内上报工程结算书。5：具备以上条件的，方可根据合同约定办理