三级标准化表格清单

标准化汇总表格序号表单表格名称每年填表/份填表说明1法律、法规和标准1.1企业适用的安全生产法律、法规及其他要求清单每年至少1次1.2法律法规符合性评价汇总表每年至少1次1.3新法律、法规、技术标准培训记录以法律法规更新时间为准，每年至少1次培训日期要在新的法律、法规发布之后（有新的法规发布就可以进行培训），培训内容为法律法规名称（可一次培训多个），召集部门填安全科，员工签字一定要签1.4相关方人员法律法规培训记录半年至少1次召集相关方人员进行培训，参加人员一定要签1.5文件发放记录、告知书以法律法规更新时间为准，每年至少1次将适用的法律以文件方式发放相关方并记录，填写告知书2机构和职责2.1领导小组专题会议记录每季1次参加人员为领导小组成员（主要负责人必须参加）2.2安全目标实施情况监测记录每季1次考核对象为各部门（安全科、生产科、综合办）、车间的负责人2.32015年度安全生产目标责任考核评分细则每年年底1次考核组成员为领导小组成员2.4公司安全生产效果评估记录(半年)每半年1次2.5公司安全生产目标季度考核记录每季度1次2.6带班领导检查记录表每月1次内容按照表单填写2.7带班领导考核记录表每季1次内容按照表单填写2.8安全生产费用逐月提取及使用情况每月1次使用情况填实际投入金额，制表、审核别忘记填2.92015年安全生产费用使用年度每年初1次营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超计划表过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取3风险管理3.1作业活动清单1份按实际情况填写3.2重大风险清单及控制措施每年统计1次按风险评价结果，有涉及的填写3.3风险管理培训教育计划每年1次3.4风险管理培训教育记录每年1次按实际情况填写3.5风险评价表若干按实际情况填写3.6隐患治理台账1按实际情况填写3.7隐患治理通知书若干按实际情况填写，不够要复印3.8重大隐患项目档案1按实际情况填写3.9安全监控报警设施台账1按实际情况填写3.10重大危险源的设备、设施定期检查记录每月1次有涉及的按实际情况填写3.11变更申请及风险分析表若干按实际情况填写，不够要复印3.12变更验收表若干按实际情况填写，不够要复印3.13合格供应商名录1按实际情况填写3.14合格供应商档案1按实际情况整理填写3.15供应商选用、续用、评价记录表1按实际情况填写3.16采购风险分析每年1次4管理制度4.1企业文件签发单每年初1次见模板，有新的文件时需更新，签发人、公司章别忘4.2企业文件签发记录表每年初1次见模板，有新的文件时需更新5培训教育5.12015年度安全培训计划表每年初1次计划内容已填满，可要实际情况调整5.2安全教育会议记录每月1次培训内容按照【2015年安全培训计划表】5.2培训教育效果评价记录表每月1次每张【安全教育会议记录】后附一张，培训学时应与【2015年安全培训计划表】一致5.3安全培训教育变更记录未按计划实施时填写，无变化不需填写5.4员工个人安全教育培训档案每人1份教育内容包括三级教育、上岗培训、每年再培训以及其他情况的培训5.5从业人员岗位标准每年1次按照各个岗位实际要求填写5.6安全任职资格证书登记表每年1次根据主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况进行填写5.7主要管理人员安全生产教育培训记录每年1次企业内部培训，培训内容：法律法规、风险评价、岗位技术、应急处置等5.8其他管理人员安全生产教育培训登记表每年1次未取得安全资格证书的其他管理人员，企业内部培训，培训内容：法律法规、风险评价、岗位技术、应急处置等，培训课时填24小时，管理人员入厂后三四个月内完成。5.9新员工三级安全教育卡厂级、车间、班组要记录新上岗的从业人员安全教育5.10特种作业及特种设备人员管理台账每年1次有特种作业人员并取证的进行填写5.11新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录及考核新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，相关人员安全培训教育及考核5.12转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位一年以上人员培训登记表转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位一年以上人员重新上岗前，安全培训5.13外来人员入厂证发放记录表有外来人员入厂就填写1次5.14承包商作业人员培训登记表有外来承包商作业就填写1次5.15班组（科室）安全活动计划表每年1次计划内容已填满，可根据实际情况调整5.16班组（科室）安全活动记录每月2次内容按【班组（科室）安全活动计划表】填写6生产设备及工艺安全6.1施工现场安全检查表每天1次有外来施工时检查填写6.2变更申请及验收表有变更时填写建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定6.3安全设施管理台账至少1次有变化时重新填写，要有专人负责6.4安全设施维护保养记录至少半年1次按实际情况填写6.5设备设施综合检维修计划表每年1次每年年初制定，安全设施应编入检维修计划。6.6监视和测量设备台账至少1次6.7监视和测量设备校验和维护记录至少半年1次6.8特种设备台账至少1次有特种设备需填写6.9特种设备维护保养记录每月1次有特种设备需填写6.10特种设备档案每台特种设备1份有特种设备需整理6.11工艺安全教育会议记录至少1次6.12工艺过程风险分析表至少1次可结合第3要素风险分析6.13生产装置开车前安全条件确认检查表若干按实际情况填写6.14系统气密、置换及动设备空试记录若干按实际情况填写6.15操作规程和应急预案培训记录及签到表至少每年1次按实际情况填写6.16开车前隐患排查与整改记录若干按实际情况填写6.17生产装置停车操作记录若干按实际情况填写6.18工艺操作记录及交接班记录若干按实际情况填写6.19关键装置、重点部位管理档案至少1次6.20关键装置、重点部位安全检查记录、联系人活动记录每月1次6.21设备设施检维修记录若干按实际情况填写，每次要有检维修前后交接手续6.22检维修风险分析记录若干每次检维修前都要进行风险分析6.23检修人员安全培训教育记录若干每次检维修前进行6.24检维修现场安全检查记录若干每次检维修时进行6.25设施拆除计划方案及风险分析若干按实际情况填写6.27拆除作业现场安全检查记录有拆除作业时填写7作业安全7.1动火安全作业证每次需进行此项作业时填写7.2受限空间安全作业证每次需进行此项作业时填写7.3盲板抽堵安全作业证每次需进行此项作业时填写7.4高处安全作业证每次需进行此项作业时填写7.5吊装安全作业证每次需进行此项作业时填写7.6临时用电安全作业证每次需进行此项作业时填写7.7动土安全作业证每次需进行此项作业时填写7.8断路安全作业证每次需进行此项作业时填写7.9安全标志一览表1厂区内安全标志逐一登记，有变化及时更新7.10职业危害警示标识和告知牌管理台帐1厂区内职业危害警示标识和告知牌逐一登记7.11机动车辆进入生产装置区、罐区手续记录表1进入生产装置区、罐区车辆在保卫室进行登记7.12承包商安全协议按实际情况，涉及承包商的需签订7.13承包商施工现场安全交底按实际情况填写7.14承包商施工现场检查记录表按实际情况填写7.15承包商管理档案、监督检查记录按实际情况填写8职业健康8.1职业病危害因素识别每年1次根据要求填写各个环节中易产生的职业危害因素8.2职业卫生检查记录表每季1次检查生产工段、规章执行情况并记录8.3可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表每年1次记录可能产生职业病危害设备、材料和化学品8.4年度职业卫生体检计划安排表每年1次根据公司实际安排填写年度职业卫生体检情况8.5职业病防治知识培训记录每年1次根据职业病防治知识培训填写培训记录8.6职业危害因素清单每年1次根据要求填写各个环节中易产生的职业危害因素8.7个体防护用品台帐至少1次根据个体防护用具发放情况进行填写8.8职业安全卫生防护设施管理台帐至少1次如防尘、防毒、防潮、防噪音等防护设备，有变化时及时增补、调整8.9职业卫生档案每年1次根据员工的体验情况填写9危险化学品管理9.1化学品普查表至少1次有变化时及时调整9.2危险化学品管理档案1次9.3危险化学品分类报告1次9.4危险化学品检查记录每月1次9.5危险化学品装车、发货查验每次装车、发货都填写9.6危险化学品输送管道巡线记录每月1次涉及管道企业填写10事故与应急10.1应急救援器材台账每年1次包括拆除设备设施、建筑抢险设备设施、通信联络设备等。10.2消防设施、器材台账每年1次包括消防栓、灭火器、消防水带等10.3应急救援器材检查维护记录每年1次针对应急救援器材检查维护，如叉车、推土机、对讲机等10.4防护救护器材管理台帐每年1次包括医药箱、担架、防毒面具、防化服等10.5防护救护器材维护保养记录每年1次针对防护救护器材维护保养，10.6应急救援预案培训记录每年至少1份分综合、专项应急救援预案10.7应急救援预案演练记录每年至少1份综合应急救援预案一年演练一次，专项应急救援预案半年演练一次，并有影像资料10.8事故管理台帐发生事故需要记录；另事件台账，未遂事故也要登记。10.9应急预案演习记录表每年至少1份针对应急救援预案演练做记录11检查与自评11.1岗位操作人员巡回安全检查表每月1次各个岗位依照检查表单，现场检查后填写11.2厂级综合性安全检查表每季1次依照检查表单，现场检查后填写11.3车间级综合性安全检查表每月1次依照检查表单，现场检查后填写114专业性安全检查表（机械设备）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.5专业性安全检查表（危险化学品半年1次依照检查表单，现场检查后填写仓库）11.6专业性安全检查表（监测仪器）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.7专业性安全检查表（电气装置）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.8专业性安全检查表（防火防爆及消防）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.9专业性安全检查表（危险化学品）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.10专业性安全检查表（防尘防毒）半年1次依照检查表单，现场检查后填写11.11春季安全检查表春季1次依照检查表单，现场检查后填写11.12夏季安全检查表夏季1次依照检查表单，现场检查后填写11.13秋季安全检查表秋季1次依照检查表单，现场检查后填写11.14冬季安全检查表冬季1次依照检查表单，现场检查后填写11.15管理人员日常安全检查表每周1次依照检查表单，现场检查后填写11.16岗位操作人员巡回安全检查表每日1次依照检查表单，现场检查后填写11.17节假日安全检查表重大节假日前依照检查表单，现场检查后填写11.18安全检查表应用培训记录每年1次针对上述检查表进行培训并记录11.19检查表评审修订记录每年1次针对上述检查表进行评审修订并记录11.20检查问题整改记录每年1次12.本地区的要求