养老院人员配比与经费测算

1人员配比与经费测算一、人员配比根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系（附件1），按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。（一）管理团队1、董事（或理事）会。设董事（理事）长1名、董事（理事）4名，法人由1名董事（或理事）兼任。2、监事会。设监事长1名，监事2名。（二）运行团队1、院领导3名：其中院长1名、副院长2名；2、护理主管2名、后勤主管1名、安全主管1名。（三）保障团队1、医生护士6名；2、财会人员3名；3、食堂6至8名；4、门卫6名；5、保洁员4名；6、安全员4名。（四）护理团队1、文件依据：养老机构设施与服务要求DB31（附件2）2、招收等级：4至6级（4级对应轻度、5级对应中度、6级对应重度）；3、配比要求：2护理员与入住老人配比表护理等级时间（以24小时计）人员配比重度6：00—18：001：818：00—6：001：16中度6：00—18：001：2018：00—6：001：40轻度、正常6：00—18：001：4018：00—6：001：804、配比数量工作人员与入住老人配比表人员类别数量（人）入住老人50100150200250300330院长2223333护理主管1122222后勤主管1111111安全主管1111111医生护士2344566财会人员2223333食堂人员4556678门卫人员4466666保洁员2233444安全员2233444护理员9182736455460员工合计30415668819198注：（1）护理员配比按每班12小时（行业特殊性，每班8小时3现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2）安全员（具备构建筑物消防员资质：即5级），若与门卫结合，可适当减少专职安全员数量。（3）人员配比原则上为3：1，即3名老人配1名工作人员，满负荷情况下需配110名工作人员。二、经费测算经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。（一）运营保障经费1、日常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等）；2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的维护保养经费；4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；（二）各类人员经费养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是当住养老人满100名、200名、300名时所对应的各类从业人员月工资（含部分人员补贴）支出经费数量。类别岗位经费（元）住养老人对应员工及月工资（万元）工资交金补贴100工资200工资300工资院长600050021.331.9531.95护理主管450030010.4820.9620.964后勤主管450030010.4810.4810.48安全主管450030010.4810.4810.48医生护士500031.54263财会人员400020.831.231.2食堂人员280051.461.6871.96门卫人员260041.0461.5661.56保洁员250020.530.7541安全员400020.831.241.6护理员3500300186.43613.685420.52合计4115.186825.949134.71注：（1）交金比例。目前，机构从业人员交金比例参差不一，高的占90%以上，低的不足30%（部分民办机构），若要达到机构等级评定二级标准（共三级），势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工，故交金比例人员至少在70%以上，据此测算，当入住100名老人配41名员工时需为29人交金，200名老人68名员工时需为48人交金，300名老人91名员工时需为64人交金。（2）交金按照实际工资交纳。一般在2000元左右（3）具体经费测算如下：收住100名老人：月人员经费=15.18万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=15.18万元+（41人＊70%＊2000元）=20.98万元；年经费=20.98万元＊12月=251.76万元；收住200名老人：月人员经费=25.94万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=25.94万元+（68人＊70%＊2000元）=35.46万元；年经费=35.46万元＊12月=320.8万元；5收住300名老人：月人员经费=34.71万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=34.71万元+（91人＊70%＊2000元）=47.75万元；年经费=47.75万元＊12月=429.26万元。（三）运营管理经费根据合同约定支付。由于不清楚合同的具体内容和要求，经营管理方式（全权委托还是部分委托），是否实行收支两条线，故目前无法作进一步的细化预测方案。