质量记录清单表格

文件发放、回收记录编号：BG－4.1－01第页/共页序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：BG－4.1－02第页/共页序号时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：BG－4.1－03序号文件编号文件名称分发号版本数量备注受控文件总清单编号：BG－4.1－03第页/共页序号文件编号文件名称分发号版本数量备注文件更改申请单编号：BG－4.1－04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：（如不够时可另附页）受此影响引起其它更改文件的名称：申请人：日期：年月日所在部门意见：签名：日期：年月日审批部门意见：签名：日期：年月日文件销毁申请单编号：BG－4.1－05序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：年月日所在部门意见：签名：日期：年月日文件保管部门意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日部门质量记录清单编号：BG－4.2－01第页/共页序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：BG－5.2－01序号：质量策划项目名称执行部门日期执行情况记录：记录人：日期：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施等）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施的验证情况：验证部门：验证人：日期：管理评审计划编号：BG－5.4－01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：BG－5.4－02序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：BG－5.4－03第页/共页评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训申请表编号：BG－6.1－01序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训记录编号：BG－6.1－02第页/共页时间：培训题目培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式：口试口笔试口实际操作口实际编写口成绩：全部及格通过口半数及格通过口部分及格通过口有效性评价：编制：审批：日期：培训记录编号：BG－6.1－02第页/共页考试成绩花名册序号姓名文化程度部门考(试)核成绩备注年度培训计划编号：BG－6.1－03第页/共页序号培训内容培训日期参加人员培训方式考核方式备注编制：审核：批准：日期：持证上岗人员名册编号：BG－6.1－04第页/共页序号姓名性别出生年月部门工种备注生产设施配置申请表编号：BG－6.2－01序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：BG－6.2－02序号：设备名称使用部门规格型号设备编号生产厂家信息厂名厂址电话传真邮编主要技术参数随机附件及资料安装人员意见：签名：日期：年月日使用部门意见：签名：日期：年月日制作部意见：签名：日期：年月日设施管理卡编号：BG－6.2－03序号：设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/KW）制造单位制造编号制造日期年月日购置日期年月日启用年月年月日年折旧率%原值（万元）当年净值（万元）备注设施管理卡编号：BG－6.2－03序号：设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/KW）制造单位制造编号制造日期年月日购置日期年月日启用年月年月日年折旧率%原值（万元）当年净值（万元）备注生产设施一览表编号：BG－6.2－04第页/共页序号设备名称规格型号本厂编号价格启用时间使用部门放置地点产地备注机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月：日期月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112异常情况记录备注保养项目：A、清洁外表每日一次B/、进行润滑每周一次C、电器除尘每月一次D、全面检修每年一次注：保养后，用“√”表示日保“□”为周保、“○”为月保“×”表示有异常情况，应在“异常记录”栏予以记录设备检修计划编号：BG－6.2－06第页/共页序号设备名称规格型号本厂编号大修中修使用部门放置地点检修日期检修人设备检修记录编号：BG－6.2－07序号：设备名称设备编号型号规格检修日期故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：设施报废申请表编号：BG－6.2－08序号：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：维修申请单编号：BG－6.2－09序号：设备名称设备编号型号规格维修申请人故障发生时间和现象：维修记录：检修人：时间：验收记录：检修人：时间：备注：工作环境检查表编号：BG-6.2-10检查人员：检查时间：年月日地点项目生产车间温、湿度应达到操作工艺要求环境应卫生、整洁、通风良好，光线适宜物品摆放整齐、标识清楚，地面平整安全标志齐全、醒目，安全通道畅通无阻配备必要消防器材、安全防护措施，实现安全生产必要时操作人员应配备安全防护装置操作人员个人卫生应达到工艺要求地点项目办公环境卫生、整洁，各类物品定置管理办公桌面摆放整齐、干净、无杂物各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用保持良好通风，适宜的光线和温度各种装修、美化设施合理适合办公人体健康各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、会议室等良好，优美员工的个人卫生和个人形象与环境直协调注：每月检查一次。合格者画√，不合格者画×。产品要求评审表编号：BG－7.2－01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应科（评审物料供应能力）填写人：日期：研发部（评审设计能力）填写人：日期：制作部（评审生产能力）填写人：日期：质检科（评审检测能力）填写人：日期：市场部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2.没有现货的常规产品要求评审部门：制作部、供应科、市场部；3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场部经理批准。定单确认表编号：BG－7.2－02序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、数量：质量技术要求：价格和付款方式：违约责任：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：联系方式：邮编：日期：备注1、本表公司用于口头定单记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式合同；3、顾客确认可采取多种方式。如对方加盖的回函、传真，或对有多年往来的老客户记录其定货人姓名等方式。4、对于现款现货的合同可以确认对方的交款凭证即完成评审。顾客满意程度调查表编号：BG－7.2－03序号：顾客名称地址电话传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：□很满意□满意□一般□不满意价格：□很满意□满意□一般□不满意交货期：□很满意□满意□一般□不满意对本公司服务的满意程度：售后服务：□很满意□满意□一般□不满意咨询及时对顾客使用培训：□很满意□满意□一般□不满意配合度：□很满意□满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）对代理商的满意程度：售后服务：□很满意□满意□一般□不满意咨询及时对顾客使用培训：□很满意□满意□一般□不满意配合度：□很满意□满意□一般□不满意请分别说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客经予奖励）（可另附纸）请顾客确认：（请签名或签章）售中服务记录编号：BG－7.2－04共页/第页序号：带对人到达用户现场时间年月日人数用户联系人客户名称电话地址手机下栏按设备铭牌填写：设备名称规格型号设备编号出厂日期年月日振源型号电机功率振动频率激振力现场安装调试结果：（√）带料试车口空载试车口物料名称料层厚度mm入料粒度mm料流速度米/秒含水量%物料密度t/m³处理量t/h筛分效率%噪声db横摆度mm运行电流A环境温度℃首筛振幅(mm)中筛振幅(mm)尾筛振幅(mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首筛振源温度(℃)中筛振源温度(℃)尾筛振源温度(℃)左下管右下管左下管右下管左下管右下管左上管右上管左上管右上管左上管右上管首筛一次弹簧高度(mm)中筛一次弹簧高度(mm)尾筛一次弹簧高度(mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首筛筛板中筛筛板尾筛筛板筛板上层中层下层筛板上层中层下层筛板上层中层下层类型类型类型孔径孔径孔径若有质量问题请填下表：（若无质量问题请填无）编号：BG－7.2－04共页/第页序号：产品故障现场描述：故障排除方案及结果：此次质量事故根源在于：（请服务人员打√可多选）振源口筛体设备口筛板口注：振源—包括激振源、动力源、传动部分。筛体设备—包括筛箱体、筛托、料斗、溜槽、闸门、防尘护罩。筛板—包括筛板、衬板、筛板压紧装置。此次事故责任划分判断：设计与质检口设计口质检口供应商口（请服务人员打√单选）其他服务人口用户口材质口无口其他设备运行情况：客户对服务人员的评价：请打√优秀口勉强口差口客户对产品的评价：请打√满意口一般口不满意口客户意见或建议：客户代表（签章）：日期：差旅费用：元，车辆费用：元。合计费用：元服务人员归厂时间：部门领导对此次服（优秀、勉强、差）务工作的综合评价：签名：注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。它反映着您的工作效果。项目建议书编号：BG－7.3－01序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：BG－7.3－02序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：BG-7.3-03序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：BG-7.3-04序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单编号：BG-7.3-05序号：项目名称规格型号设计和开发输入清单（附相关资料份）备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单编号：BG-7.3-06序号：姓名性别出生年月现详细地址联