GP环境手册EM-1

xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》xx塑料制品厂绿色伙伴（G/P）环境管理手册（版权所有，不得翻印）xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》发布令《G/P环境管理手册》是东莞xx塑料制品厂环境管理系统的纲领性文件,该系统是按照SONY公司OEM环境质量保证管理体系的要求建立的，本手册适用于东莞xx塑料制品厂所生产的产品所覆盖的范围。所有部门和全体员工都必须遵守本手册规定的要求，环境管理系统程序文件及相关的环境系统指示书必须与本手册相一致。G/P环境管理代表总经理xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》环境政策制造绿色环保产品；开发选用环保材料；符合环保法律法规；合理利用能源资源；持续改进环境绩效总经理xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》前言………………………………………………………………………………………12术语及定义………………………………………………………………………………33GP环境管理手册管理…………………………………………………………44环境质量保证管理系统…………………………………………………………………………………55经营者之责任……………………………………………………………………………………………76设计………………………………………………………………………………………………………87购买管理…………………………………………………………………………………………………108生产管理…………………………………………………………………………………………………129变更事项…………………………………………………………………………………………………1310环境管理物质的测定和判定……………………………………………………………………………1411内部稽核…………………………………………………………………………………………………1512发现不合格品时的对应处理……………………………………………………………………………1513不合格品的管理…………………………………………………………………………………………1614纠正措施…………………………………………………………………………………………………16附件一GP绿色伙伴环境管理组织架构图…………………………………………………17附件二环境管理职责及权限………………………………………………………………18附件三GP绿色伙伴环境管理体系程序文件清单…………………………………………..21附件四:GP环境管理代表任命书………………………………………………………………221.前言1.1公司简介1.本公司系由一群曾在美、日企业从事精密射出成形及模具制造的专业人员,积其十多年的经验,在理论与实务兼备下,以一流企业之理念所建立的公司.xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》总公司:台湾富优技研股份有限公司(1992年7月建厂)2.2本厂:xx塑料制品厂(1998年9月建)3.公司设立3.11997年8月资本额增资到台币6600万4.营业项目4.1精密塑料射出成型品4.2部组件1.2生产工艺简介：生产工艺流程图：原料入库原料领用射出成形原料干燥中问工程检查xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》主要原辅材料：塑料原料入库检查出货检查包装入库出货xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》定义和术语本《G/P环境管理手册》所用的术语遵照SONY公司OEM环境质量保证管理体系要求和SS00259中给出的定义。1.MSDS:MaterialSafetyDateSheet物料安全数据表电池2.G/P：GreenPartner绿色伙伴纠正与预防措施报告单3.EMS:EnvironmentalManagementSystem环境管理体系质量控制流程图4.EMR:EnvironmentalManagementRepresentative环境管理代表环境管理代表5.ICP:感应等离子体分光发光装置信息科技部6.SS00259:SONY公司制定的《在部件和设备中包含的限制使用用物质的管理标准》人事行政部7.环境管理物质：对部件、设备中含有的物质中,对地球环境和人体存在显著影响的物质.8.ICP:感应等离子体发光分光装置（ICP-AES/ICP－OES）﹐原子吸收装置（AAS）﹐感应等离子体质量分析装置（ICP－MS）﹐通过上述的预处理和测定装置的组合﹐可以测出铅﹐镉的含量﹒9.OEM:OriginalEquipmentManufacturer原设备制造商采购部策划工程部质量保证部生产部物料控制部工序工程部测试工程部来料检查组供货商不合格行动要求报告xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》市场部/销售部不合格品评审委员会材料安全特性表环境管理体系文件控制中心电芯化学工程部设备工程部3.《G/P环境管理手册》的管理3.1准备环境管理代表或他的指定代表负责《G/P环境管理手册》的准备和修订。环境管理代表负责确保《G/P环境管理手册》所描述的环境管理系统符合SONY公司OEM环境质量保证管理体系要求的要求。3.2更改3.2.1为反映实际的环境管理系统，可要求对《环境管理手册》进行修改。3.2.2修改通过更换适当的页进行，手册的每一页都有发行的“版本”。版本：表示手册的发行版本，从”A”开始；修订时从“B”开始，以此类推。3.3核准《G/P环境管理手册》发行或改版，须得到总经理核准。3.4审查为维持《G/P环境管理手册》的适用性和有效性，本公司最高管理者须每隔一年左右在管理评审会上评审本手册。3.5发放3.5.1本公司的文件控制中心负责发放、回收《G/P环境管理手册》，发放有两种形式：受控、非受控。受控的《G/P环境管理手册》每次发放要给予连续的编号，须盖红色“受控文件”印。3.5.2对不受控《G/P环境管理手册》的发放，要向环境管理代表或其指定代理人申请核准。不受控本必须在其首页上标明，并盖蓝色“参考文件”印进行标识。4、环境质量保证管理系统4、1一般规定事项本公司按照SONY和客户(如建兴)的绿色伙伴环境管理体系规定在产品的设计、原材料和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的原材料和副材料等均不使用超过允许值的“环境管理物xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》质”。另外，还建立为了保证确实不使用的管理系统，持续贯彻运营该管理系统。4、2部件和副材料的选定及提供单位之管理本公司对于使用于OEM产品的原材料、副材料及其提供单位的有关选定，应按照以下的程序建立管理系统。1）原材料和副材料的选定程序2）上述选定的批准和记录管理程序使用于原材料的原材料均应为SONY绿色伙伴（各事业所的批准）的交货品。3）选定的原材料和副材料的不使用“环境管理物质”的有关确认程序。该确认在设计阶段的选定、指生产阶段以及确认变更时进行确认。4）为进行上述确认的稽核、试验程序以及有关记录程序5）批量生产时之管理程序包括为了防止与管理对象的原材料、原材料及副材料混浠，对识别、批量管理进行的基本原材料的跟踪等有关的必要程序6）原材料和副材料变更的有关程序原材料和副材料的变更中包括交货单位、生产单位、原材料的变更7）发现了不合格品时的处理以扩向SONY和直接客户报告的程序8）贯彻从1）到8）的程序时需要的保持、运营以及进行定期内部稽核的程序4、3有关文件化之规定事项4、3、1一般规定事项本公司应将包括以下事项内容的环境质量管理系统文件化、并长期保存。1）记述有关于、2项的从1）到8）的程序概要的文件该文件中，应包括组织内的职权和责任、批准程序、使用的文件格式等2）环境质量管理系统所需要的记录3）SONY借用的文件之管理程序4）本文件规定建立有关程序之程序4、3、2文件管理xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》环境质量保证管理系统所需要的文件，必须符合以下事项规定程序，并进行管理。1）文件的批准2）文件的定期研讨，根据需要进行修订和重新批准3）文件变更的识别4）应保证文件的版本是可以使用的最新版本5）标明SONY借用文件，并对其实行分发管理6）为了防止错误使用废止文件，需要时做适当的标记4、3、3记录之管理执行环境质量保证管理系统时必须进行必要的记录，对以下事项规定程序进行管理1）记载事项2）记录的批准3）记录的分发4）记录的保管4、4环境质量保证管理系统的变更本公司的环境保证管理系统需要变更时，必须将其内容向SONY联络，并且得到批准。SONY根据内容的重要程序，认为需要进行判断时，进行稽核，批准环境质量保证系统的持续有效性。本公司确认了变更后的有效性之后，应按照变更内容实施。相关文件:环境文件与记录管理程序5、经营者之责任董事长兼总经理应该充分认识环境质量保证管理的重要性、确保、提供需要的资源，同时应向组织内容贯彻其重要性。5、1责任和权限xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》董事长兼总经理明确规定执行环境质量保证管理系统的责任、权限及其它们的相互关系，并让本公司全体人员均知晓。5、2环境关联物质管理负责人董事长兼总经理应从管理人员中任命环境关联物质管理负责人，不管给予环境关联物质负责人的其它责任如何，必须具有以下所述的责任和权限。1）应确实建立、实施及保持环境质量保证管理系统中需要的程序2）应将环境质量保证管理系统的实施情况报告给董事长兼总经理3）计划本公司的“内容稽核”，并贯彻实施。5、3资源5、3、1一般规定事项董事长兼总经理必须确保包括测定仪器在内的环境质量保证管理系统所需要的资源，并进行提供。另外，对从事影响环境质量保证管理系统的工作人员，必须实施有关教育、训练、加强工作能力。5、3、2能力、认识以及教育、训练本公司为了确保从事影响环境质量保证管理系统的工作人员的工作能力，必须实施以下事项。1）明确建立和维持运营环境质量保证管理系统所需要的工作能力2）进行教育、训练以保证具有需要的工作能力3）对教育、训练、技能及经验应编制记录并长期保存。相关记录:环境教育训练管理程序6、设计设计OEM产品时，为了确实保证不选择、不使用不适合“环境管理物质”的允许值的原材料等，必须实施以下事项。6、1原材料之选定xx塑胶制品厂文件编号:JY-EM-01版本:A日期:2006/07/1《G/P环境管理手册》产品时，必须编制原材料、副材料一览表及其原材料一览表，同时应确认以下事项：1）该原材料等的原材料应是从SONY的绿色伙伴处采购的2）该原材料等应是按照本公司规定的基准，并由批准合格的单位提供的。3）对于可以进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和测定数据来确认原材料和原材料中不含有“环境管理物质”，对于不能进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和成分表确认原材料和原材料中不含有“环境管理物质”不使用证明书（原材料检定用）：是指证明使用于原材料的所有原材料“是从SONY绿色伙伴处采购的”文件。记载事项：原材料名称、原材料编号、规格书编号、生产事业所、使用材料的“