29纠正和预防措施控制程序

浙江长城减速机有限公司纠正和预防措施控制程序文件编号：ZCJ/P-29版本：A/0第1页，共2页生效日期：2015-11-011.目的为了消除产生不合格及潜在不合格的原因，防止类似不合格再次发生及可能的不合格的发生，做到质量改进、污染预防及职业健康安全的控制，为此公司制定并执行本程序。2.范围本程序适用于质量、环境及职业健康安全管理体系实施和产品实现过程产生不合格及潜在不合格时，为防止不合格的重复发生及潜在不合格的发生而采取纠正和预防措施的活动。3.职责3.1管理者代表负责组织内、外审和管理评审中不合格项所涉及的部门制定纠正措施并实施验证。3.2各主管部门负责组织有关部门对出现的不合格制定纠正预防措施并实施效果验证。3.3涉及多个部门的因素由管理者代表组织有关部门共同协商制定相应措施，并组织进行验证。4.程序4.1采取纠正预防措施的时机。4.1.1当出现以下情况时，应考虑实施纠正措施：a、顾客提出抱怨；b、内、外审发现的不符合；c、管理评审或数据分析后提出的改进要求；d.水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；e、相关方出现环境问题投诉；f、出现法律、法规不符合现象；g、目标、指标出现偏差；h、管理方案执行出现偏差；i、水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；j、安全管理人员巡检中发现的不符合。k、职工在生产实践中发现的不符合。l、事故调查时发现的不符合。4.1.2是否采取纠正预防措施的原则是：充分考虑不合格的影响程度，并且与所要采取的纠正预防措施相比较（即：如果不采取纠正预防措施将面临的风险，采取纠正预防措施能够得到的利益以及将要花费的成本）。4.2评审（潜在）不合格浙江长城减速机有限公司纠正和预防措施控制程序文件编号：ZCJ/P-29版本：A/0第2页，共2页生效日期：2015-11-014.2.1发生（潜在）不合格（包括顾客抱怨）后，首先组织评审不合格。4.2.1.1有关顾客投诉的产品不合格由品保部组织评审。4.2.1.2内审、外审和管理评审中发现的不合格由组织者代表组织相关部门评审。4.2.2评审的主要目的是分析不合格的属性，即：a、管理的问题；b、执行的问题；c、设备的问题；d、技术的问题；e、原料的问题；4.3确定（潜在）不合格原因4.3.1根据评审的分析结果，确定造成不合格的根本原因。4.4评价纠正预防措施4.4.1针对发现的（潜在）不合格原因，制定纠正或预防措施。4.4.2管理者代表组织各相关部门，对纠正预防措施进行评价。评价的目的主要有：a、考虑所遇到的（潜在）不合格的有关情况，评价是否实施纠正预防措施；b、所采取的措施能否有效；4.5实施纠正预防措施4.5.1根据评价结果，确定并实施所需的纠正或预防措施。4.6记录结果4.6.1将纠正预防措施的实施结果记入《纠正和预防措施处理单》。4.6.2记录必须能够真实反映分析的不合格原因、采取的措施及实施的结果。4.7评审纠正预防措施4.7.1措施实施后，主管部门组织对措施的实施结果进行评审。4.7.2通过评审主要确定纠正预防措施的实施是否符合要求，尤其是评审措施是否有效，确定已消除了造成（潜在）不合格的原因。4.7.3措施实施情况及结果，应由各相关部门提交管理评审。4.8措施实施过程中产生的有关记录，由各部门按照《记录控制程序》进行收保存。5.相关文件和记录《记录控制程序》《纠正和预防措施处理单》