03机电运行类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．无工作票停电人未办理工作票，采用其它方式如电话通知矿井维修电工停电时，矿井维修电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作造成触电事故机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工接到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电。矿井维修电工队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．工作票填写不清楚或有笔误人矿井维修电工看不清工作票内容或工作票上有笔误,矿井维修电工靠猜测自行决定并进行操作,造成误操作，发生触电事故机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。2．设备名称、电压等级、时间、关键动词、接地线编号无修改，其它项修改不得超过两处，且用双划线覆盖。3．工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检修设备的名称及编号）。矿井维修电工队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．书写操作票1．未书写操作票或书写不正确人矿井维修电工接到工作票后未书写操作票,造成误操作发生触电事故机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工，收到工作票后，应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况，如有疑问可向工作票签发人、工作人员询问，确认无误后，根据工作票的操作内容，按照操作顺序书写操作票，书写字迹要清楚，如有写错应注明“作废”字样。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员机电专检人员3．听从调度指令1．未按调度指令要求时间进行操作人矿井维修电工未按调度指令要求的时间进行操作,造成设备停止运转机电事故K2B510中等矿井维修电工矿井维修电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，方可停电。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#调度室安监员#调度员1．未检查瓦斯或检查有误造成漏查、假查人发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般矿井维修电工1．矿井维修电工作业前必须检查并确认变电所里的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。2．如果瓦斯超限应立即向调度汇报并在变电所门口上挂“瓦斯超限”警示牌。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门#通风管理部门安监员#机电专检人员#通风专检人员2．瓦斯超限环发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般瓦斯1．变电所瓦斯浓度不超过0.5％矿井维修电工机电副队长通风管理部门#安全管理办公室通风专检人员#安监员3．瓦斯传感器出现故障机造成误检，发生瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般瓦斯传感器1．机电硐室传感器的报警和断电浓度设为≥0.5%CH4．复电浓度设为＜0.5%CH4瓦检员当班班长安全管理办公室#通风队安监员#瓦检员机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述1．办理工作票管理对象管理标准风险类型风险评估危险源/危害因素1．变电所停电作业任务具体工序描述4．检查作业地点瓦斯主要监管人员主要责任人直接管理人员主要监管部门任务-150-可能性损失风险值风险等级机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述管理对象管理标准风险类型风险评估危险源/危害因素任务具体工序描述主要监管人员主要责任人直接管理人员主要监管部门任务1．停电操作前未戴绝缘用具人设备漏电造成触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1．矿井维修电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。2．矿井维修电工停开关柜，必须先停断路器，后拉隔离开关。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．停电操作时,所用绝缘用具不合格机造成触电事故机电事故J3B515中等绝缘用具1．手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹；凹陷直径不大于1.6mm，且不超过三处，任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性。2．绝缘鞋（靴）无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。3．绝缘用具在耐压试验有效期内。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员3．手车未拉到位人真空断路器触头粘连或机械故障造成没有断电，造成人员伤害或设备损坏机电事故L1B55一般矿井维修电工1．手车拉出后进行确认断电（红色指示灯灭，绿色指示灯亮），确认到位（从观察窗观察动、静触头分离）。矿井维修电工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员4．没有监护人员人误操作造成人员伤害机电事故I4C416中等当班班长1．停电操作时，必须配有监护人，操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。当班班长跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员5．停电前未确认停电线路人造成误停电，影响生产、通风、排水机电事故L1A66一般矿井维修电工1．矿井维修电工停电前必须核对停电线路及影响范围方可停电。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员6．未按配电柜操作说明操作人带负荷拉闸，产生电弧，灼伤人员或烧坏设备机电事故I4C416中等矿井维修电工1．操作顺序:将断路器分断-手柄扳至“分断闭锁”位置-拉下隔离-合接地开关-手柄扳至“检修”位置-开前门-开后门。矿井维修电工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．停电后未进行验电、放电人停电后未进行验电、放电，造成触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1．矿井维修电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地装置进行放电。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．使用不完好的验电器人触电造成人员受伤机电事故K2B510中等矿井维修电工1．验电器要定期进行校验，日常使用中妥善保管。2．使用与被测电压等级相符的验电器矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．变电所停电作业6．对负荷侧进行验电、放电5．停电操作-151-可能性损失风险值风险等级机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述管理对象管理标准风险类型风险评估危险源/危害因素任务具体工序描述主要监管人员主要责任人直接管理人员主要监管部门任务1．停电后未挂接地线人突然来电时造成人员触电机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工放电后，在负荷侧挂一组三相短路接地线,挂接地线应先接接地端，后接导体端。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．未挂“已接地”警示牌人误送电造成人员触电、设备损坏机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工在接地线挂接后,必须在对应的配电柜手把上挂“已接地”警示牌。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员3．挂接地线方法有误人造成人员触电机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工放电后，在负荷侧挂一组三相短路接地线,挂接地线应先接接地端，后接导体端矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员8．挂“有人工作,禁止合闸”警示牌，并上锁1．未挂停电警示牌，未对配电柜上锁人导致误送电，造成人员受伤、设备损坏机电事故J3B515中等矿井维修电工1．矿井维修电工停电后必须在对应的变电柜上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌，并对相应的配电柜上锁。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．填写工作票1．工作票填写不清楚或有笔误人矿井维修电工看不清工作票内容或工作票上有笔误时,值班员靠猜测自行决定并进行操作,造成误操作发生触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1．矿井维修电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。2．设备名称、电压等级、时间、关键动词、接地线编号无修改，其它项修改不得超过两处，且用双划线覆盖。3．工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检修设备的名称及编号）。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．听从调度指令1．未按调度指令要求时间进行操作人矿井维修电工未按调度指令要求的时间进行操作,造成人员触电机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工送电前向调度室汇报，待调度下令并经矿井维修电工复诵确认后，方可送电。矿井维修电工机电副队长调度室#机电管理部门调度员#机电专检人员3．拆掉接地线及“已接地”警示牌1．未拆接地线人送电时造成电网短路或接地，导致人员伤害或设备损坏机电事故I4C416中等矿井维修电工1．矿井维修电工送电前要摘掉“已接地”警示牌，按先拆导体端，后拆接地端的顺序拆除接地线。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员4．摘去“有人工作，禁止合闸”警示牌1．未及时摘去警示牌人人员误以为无电，造成人员触电机电事故I4D312中等矿井维修电工1．在送电操作前,摘掉“有人工作,禁止合闸”的警示牌。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．变电所停电作业7．在负荷侧挂三相短路接地线一组、“已接地”警示牌2．变电所送电作业-152-可能性损失风险值风险等级机电运行类风险管理表事故类型风险及其后果描述管理对象管理标准风险类型风险评估危险源/危害因素任务具体工序描述主要监管人员主要责任人直接管理人员主要监管部门任务5．检查作业地点瓦斯1．瓦斯传感器出现故障机不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1A66一般瓦斯传感器1．机电硐室传感器的报警和断电浓度设为≥0.5%CH4，复电浓度设为＜0.5%CH4。瓦检员当班班长安全管理办公室#通风管理部门安监员#瓦检员1．未确认准备送电线路上是否有人作业人误送电造成人员触电机电事故K2B510中等矿井维修电工1．矿井维修电工在送电前要检查并确认准备送电线路上无他人作业，且具备送电条件后方可申请送电。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．送电操作前未使用绝缘用具人设备漏电造成触电事故机电事故I4B520重大矿井维修电工1．矿井维修电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路时，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘平台上。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员2．送电操作时,所使用绝缘用具不合格机送电操作时,所使用绝缘用具不合格造成触电事故机电事故K2B510中等绝缘用具1．手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹；凹陷直径不大于1．6mm，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面用拇指展开时看不见痕迹，凹陷不应超过三处，且任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性；为改善握紧效果而设计的手掌和手指表面不应视为缺陷。2．绝缘鞋（靴）无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。3．绝缘用具在耐压试验有效。矿井维修电工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员3．手车未推入到位人控制回路闭锁无法送电，动静触头虚接造成设备损坏机电事故J3F13一般矿井维修电工1．确认手车推入到位（绿色指示灯亮）（从观察窗观察动、静触头闭合到位）。矿井维修电工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员7．挂运行指示牌1．未挂运行指示牌人导致误停电，造成人员受伤、设备损坏机电事故J3B515中等矿井维修电工1．矿井维修电工,在送电操作完成后，在配电柜挂上“运行”指示牌。矿井维修电工跟班队长安全管理办公室#机电业务管理部门安监员#机电业务管理部门组长1．变电所停电略.人略.I4B520重大略1．按变电所停电任务进行操作(见变电所停电任务)略