06“一通三防”类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．未检查便携仪器的完好情况人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2D36一般便携仪器使用者通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量是否充足及调校有效期是否已过期，发现电量不足及调校有效期过期时，应立即更换。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．便携仪器不完好机不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故J3D39中等便携式仪器1．便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天。2．仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。便携仪器调校员通风管理部门监控负责人安全管理办公室安监员1．未按要求对光学瓦检仪及辅助工具进行检查人不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等瓦检员1．瓦检员入井前必须对光学瓦检仪的外观组件、电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井。2．瓦检员入井前必须检查探杖、胶皮管、温度计、手册是否完备。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．光学瓦检仪不完好机无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等光学瓦检仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径2-5mm，不结块、不变色。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员1．清洗气室、调零1．未对光学瓦检仪进行换气调零人瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等瓦检员入井后，瓦检员必须在与测定点温度相近的新鲜风流中清洗瓦斯气室，然后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～6次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员1．工作地点周边环境不完好（顶、帮）环未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡顶板事故J3C412中等顶帮1．工作地点顶板无离层、无活矸、无鳞皮，支护齐全有效。2．巷帮无裂缝。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备）人未对工作地点的周边环境进行检查（顶帮及运行设备）会造成人员伤亡其它事故J3C412中等瓦检员瓦检员检查并确认作业地点顶帮完好，且运行设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．进入工作地点1．入井前准备2.检查瓦斯事故类型管理对象1．检查便携瓦检仪的完好情况2．光学瓦检仪检查主要监管部门主要责任人管理标准直接管理人员“一通三防”风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型主要监管人员风险及其后果描述风险评估-222-1．空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故J3B515中等瓦检员1．瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），对综采工作面上隅角瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井），对盘区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。2．瓦检员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次（低瓦斯矿井）或三次（高瓦斯矿井）的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3．每次检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．瓦斯浓度超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等瓦斯、二氧化碳1．掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％。2．采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1．0%或二氧化碳浓度不超过1．5%。3．采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1．0％。4．综采工作面上隅角瓦斯浓度不超过1．5%，二氧化碳不超过1．5%，一氧化碳不超过24ppm。5．总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。6．采面进风巷、各掘进工作面局部通风机前设置瓦斯检查点。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员4．密闭拆除时有害气体检查1．未检查有害气体浓度人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故I4C416中等瓦检员1．在拆除密闭前，瓦检员必须检查并确认密闭前的瓦斯、二氧化碳浓度均不高于1．5％和氧气浓度不低于18％后，方可监督密闭拆除作业。2．在密闭拆除过程中，瓦检员必须对作业地点的有害气体浓度进行实时监测，并将便携式测氧仪、便携式瓦检仪、便携式一氧化碳测定仪悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员5．采空区密闭内有害气体检查1．未按时检查采空区密闭内有害气体人采空区密闭内有害气体检查不及时，不能及时发现瓦斯等有害气体超限、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故G6E212中等通风设施监理工通风设施监理工定期对采空区密闭墙体的完好情况及密闭内的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧气浓度及温度、闭内外压差进行检查，发现问题后及时汇报并采取措施进行处理。通风设施监理工跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#通风专检人员6．专职瓦检员对兼职瓦检员检测情况进行复查1．未对瓦检员的检测情况进行复查人出现漏检、假检，不能及时发现瓦斯超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等瓦检员专职瓦检员，必须对兼职瓦检员对有害气体检测情况进行复查，并将复查结果及时汇报给通风调度。瓦检员跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#通风专检人员3．瓦斯浓度测定及记录填写2.检查瓦斯-223-7．贯通前，对周边小煤窑进行有毒有害气体检查1．未及时对周边小煤窑贯通前有毒有害气体进行检查人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故H5E210中等瓦检员瓦检员必须现场跟班检查有毒有害气体浓度，发现问题及时处理并汇报调度室及通风管理部门值班队干。瓦检员跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#通风专检人员8．放炮地点瓦斯检查1.未执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度人未经检测，不能及时发现局部瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧、爆炸或放炮伤人等瓦斯事故I4C416中等瓦检员1．严格执行装药前、放炮前、放炮后的“一炮三检”及班组长、瓦检员、放炮员的“三人联锁”放炮制度。2．装药前、放炮前、放炮后必须检查放炮地点附近20m范围内风流中的瓦斯浓度。3．严格执行放炮地点20米范围内洒水降尘制度。瓦检员跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#通风专检人员9.水仓内瓦斯检查1.未按规定检查水仓气体人未按规定检查水仓有害气体，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒瓦斯事故H5D315中等瓦斯检查员1.瓦斯检查员检查水仓内气体时，要戴便携式氧气鉴定仪，站在水仓的上风侧，边走边检查。2.水仓内瓦斯浓度不得超过1%，二氧化碳浓度不得超过1.5%，氧气浓度不得低于18%。瓦斯检查员通风队管理人员安全管理办公室#通风办安监员#通风管理人员1．盲巷内瓦斯检查1．进入盲巷时，未按规定检查有害气体人不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息瓦斯事故H5D315中等瓦检员瓦检员进入盲巷检查瓦斯或二氧化碳时，瓦检员要戴便携式氧气鉴定仪，边走边检查。当瓦斯、二氧化碳浓度达到3%或氧气浓度低于18%时，立即停止前进并退出，设置好栅栏、警标，汇报调度。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．盲巷内瓦斯超限1．盲巷内瓦斯超限处理不当人造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等瓦检员1．计算瓦斯排放量，预计排放时间，控制送入盲巷的风量，限制排放出的瓦斯量，避免“一风吹”。2．确定排放瓦斯流经路线及排放情况。3．明确撤人范围，指定警戒人范围。4．明确停电范围、地点及断、复电的执行人员。5．明确必须检查瓦斯的地点和复电时的瓦斯浓度。6．可选择采用调节风量排放瓦斯：盲巷外风筒接头调风、风量调节器调风、增加阻力调风、瓦斯稀释筒调风。密闭巷道逐段推进排放瓦斯。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员3．通风机突然停电停风1．未及时采取措施人造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2B510中等瓦检员1．主要通风机突然停风时，瓦检员必须立即通知调度室切断井下电源，责令各区域作业人员撤至进风大巷中。2．局部通风机停风时，立即切断供风巷道中的一切电气设备的电源。将风筒与局扇断开。将停风区域内所有人员撤至全风压风流中，并向调度室汇报，同时在停风区域入口处设置警标。3．对停风的独头巷道，瓦检员每班在栅栏处至少检查1次。如果发现栅栏内侧1m处瓦斯浓度超过3％或其它有害气体超过允许浓度时，必须在24小时内封闭该巷瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员1．掘进工作面断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室汇报1．未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标措施，未向调度室汇报人发现瓦斯超限后，未及时采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，未向调度室汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2B510中等瓦检员在检测到掘进工作面作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1％时，瓦检员必须责令跟班队长立即切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标，同时向调度室汇报。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2.检查瓦斯4．掘进工作面瓦斯超限处理3．盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理-224-2．掘进工作面回风巷断电、撤人1．未及时断电、撤人人未及时断电、撤人，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2B510中等瓦检员在排放掘进工作面瓦斯前，瓦检员必须检查并确认跟班队长对掘进工作面回风巷采取了断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施，方可进行瓦斯排放作业。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员1．未排放瓦斯或排放不及时人未排放瓦斯或排放不及时，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等瓦检员在排放瓦斯过程中，瓦检员必须检查并确认掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过1．5%，方可连续排放。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员2．瓦斯超限环未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等瓦斯、二氧化碳1．断电：切断排放瓦斯区域内的一切非本质安全型电器设备电源。2．撤人、警戒：撤出在排放区域作业的所有人员，在能够进入排放瓦斯区域的巷道口设置警戒，严禁任何人进入。3．限量：掘进工作面排放瓦斯时，掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯浓度不超过1．0%，二氧化碳浓度不超过1．5%。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员4．瓦斯检查，确认瓦斯浓度降低到允许浓度后恢复正常通风，送电，恢复生产1．未检测，不能发现局部瓦斯超限人造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等瓦斯事故K2A612中等瓦检员瓦斯排放结束后，瓦检员必须检查并确认掘进工作面风流中最高瓦斯浓度不超过1．0%，且最高二氧化碳浓度不超过1．5%，方可通知送电恢复生产。瓦检员跟班队长安全管理办公室安监员1．未定期测量系统风量人系统风量不足，造成瓦斯超限瓦斯事故J3C412中等测风员测风员定期测量工作面的风量。测风员通风