程序文件-软件开发、系统集成

LOGO版本号：3修改码：0质量管理体系程序文件受控状态：2006第三版文件编号：Q/LDL-QM/PF-201-216发放号码：发布日期：XXXX年X月XX日实施日期：XXXX年X月XX日Logo版本号：3修改码：01目录01文件控制程序_______________________________________________________________202记录控制程序_______________________________________________________________603质量审核程序_______________________________________________________________804不合格品控制程序__________________________________________________________1305改进控制程序______________________________________________________________1606人力资源管理程序__________________________________________________________1907与客户有关的过程控制程序__________________________________________________2208采购控制程序______________________________________________________________3009系统集成控制程序__________________________________________________________3410客户服务控制程序__________________________________________________________4111监视和测量装置的控制程序__________________________________________________4412客户满意度测量程序________________________________________________________4613过程及产品监视和测量程序__________________________________________________4814数据分析控制程序__________________________________________________________5115软件开发控制程序__________________________________________________________5416配置管理程序______________________________________________________________65Logo版本号：3修改码：0201文件控制程序编号：Q/LDL-QM/PF-2011目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围本程序适用于公司及外来文件和资料的控制。3职责3.1质量管理部负责组织质量体系文件的编制、修改及归档；负责公司文件(技术、质量)，包括外来文件(如标准和客户提供的图样)的档案管理工作；负责人事文件的档案管理，并负责各事业部所属销售组和技术支持组、项目管理部的文件归档。3.2事业部所属销售组负责经营文件的档案管理，在签订合同后交质量管理部门归档。3.3项目管理部负责项目管理相关文件的编审和整理，在项目结束后交质量管理部门归档。3.4事业部所属技术支持组负责技术文件的编审和整理，负责产品实施过程中文件的管理，在项目结束后交质量管理部门归档。3.5软件研发中心负责软件开发相关文件的编审和整理，并负责本部门文件的归档。3.6客户服务中心负责服务求和相关文件的编审和整理，并负责本部门文档的归档。3.7商务部负责产品采购过程文件的编审和整理，并负责本部门文档的归档。3.8财务部负责会计文件的档案管理。3.9人事行政部负责人力资源及人事行政相关文件编审和归档。3.10市场部负责市场信息资料的收集和分析归档。3.11总经理负责批准发布质量手册。3.12管理者代表负责审核质量手册和程序文件。4工作程序4.1文件和资料的分类文件和资料分为：4.1.1质量文件(外购标准、质量体系文件和其他质量文件)；4.1.2技术文件(外购标准、外来及公司内编制的技术文件)；4.1.3其它管理文件(经营文件、采购文件、会计文件、外来和公司内编制的管理文件)。4.2受控文件的范围4.2.1受控文件为了满足质量目标要求和保证质量体系有效运行，对与质量有关的技术、质量文件和资料（包括外来的文件）及其它管理文件，都应进行控制。文件和资料可以是任何媒体形式。受控文件主要包括：Logo版本号：3修改码：03a.质量文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量计划和为确保体系的有效策划、运行和控制所编制的文件及质量体系文件规定的各项质量记录，国家、行业有关标准和其它质量管理文件。b.技术文件：任务书、技术协调、接口文件、设计文件、内外有关技术标准。c.其它管理文件：公司下发的文件和计划、经营文件、财务文件和上级有关管理文件等。d.质量记录是一种特殊形式的文件，按Q/LDL－QM/PF-202《记录控制程序》进行控制。4.2.2非受控文件为了投标而提供给客户使用的手册及为其它目的而对外分发的手册和文件，都为非受控文本。4.3文件的编写文件的编制应有文件号及表明现行修订状态的标识，以便识别最新状态。4.3.1质量文件由质量管理部按相应程序规定组织编写。4.3.2技术文件由项目负责人按《系统集成控制程序》规定，组织编写。4.3.3其它管理文件由各主管部门按相应管理规定进行编写。4.4文件编号4.4.1质量管理文件a.质量手册Q/公司名称代号－QM/版次-年度，如Q/LDL-QM/3-2005.b.程序文件Q/公司名称代号－QM/PF序号，如Q/LDL－QM/PF-201,版次及修改状态放在页眉中。c.作业文件Q/公司名称代号－QM/MS序号，如Q/LDL－QM/MS-301，版次及修改状态放在页眉中。d.记录公司名称代号－部门/QR序号，如LDL－S/QR-001。质量管理部－Q；事业部所属销售组—S；市场部－M；事业部所属技术支持组—T；软件研发中心－D；项目管理部－P；客户服务中心－C；人事行政部—H;商务部—O；财务部—F.4.4.2技术文件编号系统集成文件编号为：左上角：记录编号，或上角：项目代号-序号，项目代号为合同编号，如左上角LDL-T/QR-001，右上角RLDLHIBJ06001-001.4.4.3其他管理文件公司名称代号/部门代号-序号，如LDL－QM/H-001，版次及修改状态放在页眉中。4.5文件的审批文件发布前应得到批准，以确保其适宜性。质量手册和程序文件在发布前，应经有关部门会签。4.5.1质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准。4.5.2程序文件和作业文件由各职能部门经理审核，管理者代表批准。4.5.3技术文件审批按《系统集成控制程序》执行。4.5.4工程实施产品标准由公司总经理批准。Logo版本号：3修改码：044.5.5其它管理文件由部门经理审核，总经理批准。4.5.6外来文件应对其适用性进行审批，填写《文件审批单》。外来技术标准和图纸由技术支持组相应项目责任工程师批准使用；其它外来标准由管理者代表批准使用。4.6技术和质量文件由各有关部门签署完整后送质量管理部统一管理；其它管理文件由各分管部门管理。4.7受控文件的标识受控文件在发放时应写明发放号并加盖受控章，无发放号的文件为非受控文件。施工用图还应加盖公司印章。无发放号加盖“非受控”章。4.8文件的发放4.8.1在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应文件的有效版本。公司人员不得随意借用其他人的文件私自复印，各部门需要时应填写《文件领用审批表》经部门经理批准，到文件管理部门办理领用手续.4.8.2质量管理部和相关部门文件管理人员办理文件发放手续。发放的文件应确保清晰，标注分发号，发放给各有关部门，文件发放应填写《文件发收登记表》。4.9文件更改文件更改应填写《文件更改单》，由该文件的原审批部门进行审批，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的背景材料。文件更改一般采用换页方式，更改时应标明文件的更改状态，文件更改人将签署完整的更改单和标明修改状态的新文件原件送相关文件管理部门，由文件管理员向原文件发放部门发放新复印文件，同时收回旧的作废文件。质量手册和程序文件换版时，质量管理部应组织对修改版的评审。4.10文件的收回与作废4.10.1作废的文件由文件管理人员收回和销毁，并在《文件发收登记表》上登记作废。4.10.2文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。4.10.4为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应盖作废章保留，并在《文件发收登记表》上登记作废保留。4.11文件的管理4.11.1质量管理部文件管理员应按文件类别编制现行修订状态的《文件清单》，《文件清单》由部门经理批准。4.11.2质量管理部文件管理员保存相应的文件：《文件审批单》、《文件领用审批表》、《文件发收登记表》及《文件更改单》的原件。5相关/支持性文件5.1Q/LDL-QM/PF-202《记录控制程序》5.2Q/LDL-QM/PF-209《系统集成控制程序》6记录Logo版本号：3修改码：056.1文件清单：LDL-Q/QR-0076.2文件领用审批表：LDL-Q/QR-0086.3文件发收登记表：LDL-Q/QR-0096.4文件更改单：LDL-Q/QR-0106.5文件审批单：LDL-Q/QR-011Logo版本号：3修改码：0602记录控制程序编号：Q/LDL-QM/PF-2021目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2适用范围本程序适用于公司为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的各类记录。3职责3.1事业部所属技术支持组负责合同签订后的技术类记录的管理，项目完成后交质量管理部归档。3.2软件研发部负责软件开发相关技术类记录的管理。3.3事业部所属销售组负责合同签订前的记录管理，合同签订后交质量管理部归档3.4客户服务中心负责客户服务过程中的记录管理3.5商务部负责采购过程过程中的记录管理3.6质量管理部负责质量类记录的管理，负责监督各部门记录的管理。3.7质量管理部负责事业部所属销售组和技术支持组、项目管理部的管理类记录的管理，其他部门负责本部门的管理类记录的管理。4工作程序4.1受控记录的分类记录可以呈任何媒体。记录按职责分类进行管理。记录分类如下。4.1.1质量类记录包括：管理评审记录、客户提供产品验证记录、质量证明文件、检验记录、不合格品控制记录、纠正和预防措施记录、质量审核记录、质量记录等。4.1.2技术类记录包括：任务书、接口记录、设计评审报告、试验（测试）报告、设计确认记录、设计文件及更改记录。4.1.3各部门管理类记录包括：合同评审记录、文件和资料控制记录、供方评定记录、采购记录、设备管理记录、过程控制记录、检验、测量和试验设备控制记录、库房管理记录、交付记录、记录控制记录、培训记录、服务记录、统计分析记录等。4.2记录的控制要求和工作程序4.2.1记录涉及公司各个部门,各部门应负责本部门记录的编制、收集、归档，负责本部门管理的记录的标识、贮存、保护、检索、并按保存期进行保管和处置。Logo版本号：3修改码：074.2.2记录应内容完整、字迹清楚、签署完整、易于识别和检索，应准确注明日期、记录人，并按规定进行标识,具有可追溯性。记录不准随意涂改,不符合要求的记录不能归档。来自供方和客户的记录也应归档。质量体系文件中规定的记录的标准格式在表头左上方应有编码标志,其编号办法按《文件控制程序》。记录表头右上方还应有入档“编号”。入档编号由各记录管