南京万科工程质量监控管理作业指引

南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第1页共17页生效日期：2012/9/26工程质量监控管理作业指引编制周有桃日期2012/9审核周有桃日期2012/9审核许焰林日期2012/9批准付凯日期2012/9修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第2页共17页生效日期：2012/9/26一、流程概述流程目的建立工程质量管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。适用范围公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。术语与定义1.项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。2.完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。流程要素描述关键点（CP点）1.工程质量目标确定与考核2.设计质量控制（图纸质量、工程技术统一标准）3.工程管理策划4.工艺工法及工序样板5.过程质量监控（实测实量）6.分项工程品质验收7.模拟验收（含淋水试验）配合部门及活动1.项目管理部：配合接受检查，并进行整改2.设计管理部：图纸阶段配合3.采购管理部：供方沟通4.成本管理部：技术成本支持5.监理公司：参与工程质量检查6.第三方评估：独立进行检查评估输入条件1.项目运营目标书2.工程质量目标3.工程管理策划书4.评估检查报告5.工程品质控制矩阵表6.客户满意度提升措施输出结果1.工程评估报告（实测实量）2.工程管理策划答辩报告3.样板验收报告4.问题整改率统计表5.分项工程品质验收报告6.模拟验收报告（复查报告）7.入伙快报工程质量监控管理作业指引支持流程（指引）1.国家及行业规范2.集团及公司标准3.项目档案管理作业指引4.A5版实测实量评估指引5.第三方实测检查评估作业指引6.材料设备选型定版管理作业指引7.工程采购管理程序8.工程指令管理作业指引9.精装修施工管理作业指引10.现场安全文明作业指引流程KPI1.工程质量目标达成率2.图纸缺陷量（分级评价）3.工程样板验收合格率、及时率4.工程评估成绩（实测观感规定动作——得分、排名）5.问题整改关闭率6.完工质量：分项验收一次合格率、户均渗漏率7.交付质量：集中交付一次成功率、户均问题数、无缺陷交付率、入住后4个月户均问题数量8.房屋质量客户满意度南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第3页共17页生效日期：2012/9/26CP点对流程的影响控制要点（CP点）工程质量目标确定与考核指导并激励工程管理人员推进工作1.目标确定设计质量控制确保工程图纸的准确性1.提供工程技术统一标准2.参与各阶段设计评审工程管理策划确保工程管理有序、高效地推进1.组织工程管理策划答辩工艺工法及工序样板确保工程品质1.集中展示样板验收2.工艺工法及工序样板验收3.交付样板验收过程质量监控确保工程品质1.模板支撑系统验收2.实测实量3.质量关键点检查验收分项工程品质验收确保工程品质1.重点分项完工品质验收模拟验收确保工程品质，满足房屋交付要求1.第一阶段：设计与功能符合性验收2.第二阶段：施工质量缺陷验收3.第三阶段：质量控制流程符合性验收南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第4页共17页生效日期：2012/9/26二、流程图质量管理总控制流程其它相关部门其它相关部门项目经理部项目经理部支持性文件支持性文件分管领导分管领导总经理办公室总经理办公室工程管理部工程管理部组织项目管理策划与答辩制定质量目标组织施工图联合审查施工样板验收组织材料进场验收、检验质量关键点检查、验收实测实量普查日常巡查分项工程完工验收组织模拟验收组织编制项目运营计划采购部负责甲控材料验收负责答辩评审技术委员会参与图纸★“质量管理验证表”开始实施★“质量管理验证表”最终填写完成开始审批项目启动结束答辩记录南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第5页共17页生效日期：2012/9/26质量目标考核机制工程策划阶段工程施工阶段工程交付阶段支持性文件支持性文件总经理办公室总经理办公室项目经理部项目经理部工程管理部工程管理部分管领导分管领导项目质量目标管理制度制定项目质量目标组织项目管理策划与答辩第三方实测评估——成绩统计问题整改复查——整改率集团评估——成绩统计淋水试验——渗漏率统计模拟验收——缺陷量统计模拟验收复查——整改率交付——交付率、户均缺陷率、无缺陷交付率交付后——4个月内报修率房屋客户质量满意度项目质量季度考核标段质量考核项目年度考核开始项目质量目标抄送结束南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第6页共17页生效日期：2012/9/26设计质量控制流程工程管理部设计管理部项目经理部成本管理部客户关系中心技术委员会支持性文件方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段施工图设计指导书提供工程技术统一标准方案评审、优化初步设计图纸评审施工图审查（政府）方案设计初步设计施工图设计组织施工图联合审图结束给出专业意见开始依据《组织权责手册》参与参与依据《组织权责手册》参与参与参与参与依据《组织权责手册》施工图完成南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第7页共17页生效日期：2012/9/26项目管理策划流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件开展投标工程管理策划组织投标工程策划答辩定标总包工程管理策划组织工程管理策划答辩土建开工装修、景观工程管理策划组织装修景观工程管理策划答辩装修、景观工程开工策划执行情况监控策划执行情况监控“工程管理策划”列入合同附件开始项目招标参与参与参与工程管理策划与答辩评审“工程管理策划”列入合同附件结束“工程管理策划”列入合同附件南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第8页共17页生效日期：2012/9/26样板实施流程备注分管领导设计管理部工程管理部项目经理部监理施工单位基础阶段主体阶段毛坯装饰阶段精装阶段交付阶段项目工程管理策划集中展示样板模板支撑样板砌体工法样板户型样板铝合金样板抹灰样板外保温样板室内水电安装样板标高体系样板装修工艺样板毛坯交付样板装修交付样板景观工艺样板总包进场后2个月内集中样板完成首个标准层开始模板验收主体至6层时开始做砌筑样板主体封顶前装修进场1个月内完成装修工艺样板项目验收样板验收样板验收样板验收样板验收样板验收样板验收项目验收项目验收项目验收项目验收项目验收项目验收样板验收样板验收汇报样板验收样板验收样板验收汇报大批量装修施工前二次结构样板样板确认样板确认样板确认样板确认样板确认开始审核审核样板验收项目验收结束南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第9页共17页生效日期：2012/9/26过程质量监控实施流程施工单位监理项目经理部工程管理部采购管理部分管领导支持性文件实测实量自检实测实量评估日常巡查项目自检质量关键点检查评估问题改进评估复查问题反馈问题整改与反馈是否合格问题整改NOYES开始组织材料进场进场验收参与部分验收参与部分验收评估报告/评估复查信息前3层模板样板施工实体施工项目验收项目验收验收验收评估报告抄送结束防水、外窗塞缝、门槛石、外墙淋水、屋面南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第10页共17页生效日期：2012/9/26分项工程完工品质验收流程采购管理部施工单位项目经理部工程管理部分管领导支持性文件项目验收完工品质验收工程移交、结算办理分包合作评估抄送合格整改NOYESYES开始分项完工验收结果结束1、需进行完工品质验收的分项按本指引表格所列；2、属分包工程的品质验收合格后，方可办理结算，并由采购管理部进行履约评估。南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第11页共17页生效日期：2012/9/26模拟验收流程输入条件执行动作输出结果备注装修房样板间施工开始；毛坯房交付前4个月制定模拟验收计划第一阶段模拟验收报告湿作业验收涂料天棚验收木作验收部品验收其它验收第二阶段模拟验收报告第三阶段模拟验收报告延迟交付毛坯房户型结构（砌筑、门窗）完成；装修房改造完成，装修工作面具备合同附图第一阶段模拟验收合同附图核对功能与设计缺陷检查第二阶段模拟验收第一阶段问题整改复查水电安装验收第三阶段模拟验收毛坯房抹灰、外墙饰面、门窗栏杆完成；装修房湿作业开始，部分分项完成第二阶段问题整改复查毛坯房所有内容（含景观、公共部位）施工完毕；装修房所有内容施工完毕，保洁完成质量控制资料检查一户一档检查环境检测报告检查重点风险控制检查（淋蓄水、通水）交付前联合检查合格YesNO开始成立模拟验收小组工程部组织成立模拟验收小组☆随检查分项的完成时间，及时组织质量缺陷检查交付开始★★模拟验收控制标准：1、施工进度要求：提前2个月全部完工2、缺陷率控制：户均，装修房小于10，毛坯房小于3；3、重点问题的控制：淋水渗漏率小于5%；4、问题整改率：大于90%；5、资料完备率大于95%；南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第12页共17页生效日期：2012/9/26三、关键活动描述序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求1质量管理行为验证工程管理部1、详见本指引第二部分流程图的“质量管理总控制流程”。2、其中，质量管理验证表是针对每一个项目标段，由工程管理部负责制定一张质量管理验证表（详见附件）。3、行为验证：由工程管理部负责，依据本指引的质量监控管理要求，配合现场进度，及时对被查标段的质量管理行为进行验证评定，并及时对风险进行提醒或警示。《质量管理验证表》“项目运营计划”确定后开始实施，项目交付后验证完成2工程质量目标确定与考核工程管理部1、详见本指引第二部分流程图的“质量目标考核机制”。2、每个标段开工前，由项目经理部与总经理办公室、工程管理部一起拟定本项目的质量KPI目标；质量目标确定作为开工审批的一部分。3、各项目质量目标应在公司年度目标的基础上制定，尽量与其指标保持一致；且一般情况下项目质量目标值应高于公司年度目标。4、项目质量目标确定后，由项目负责人向公司签订项目质量责任状。5、工程管理部负责每季度对项目的质量目标实现情况进行验证，将结果报总经理办公室按有关制度进行相应的奖惩。开工审批前确定3设计质量控制工程管理部1、参见本指引第二部分流程图的“设计质量控制流程”。2、施工图联合审查由项目经理部负责组织，公司技术委员会对审图工作承担主要责任。3、具体的施工图质量控制流程参见设计管理部制定的《设计图纸评审管理作业指引》。《设计图纸评审管理作业指引》4项目管理策划项目经理部1、参见本指引第二部分流程图的“项目管理策划流程”。2、策划重点内容：1)三阶段平面布置图（地下、主体、装修）；2)模板支撑体系；3)砌筑质量控制；4)工艺工法样板实施；5)工序穿插施工组织；6)安全文明措施；7)常态化质量管理机制；《工程管理策划书》现场开工前南京万科工程质量监控管理作业指引编号：NJVK-WI-GC01版号：A/0页码：第13页共17页生效日期：2012/9/26序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求8)质量管理验证计划。3、总包、装修、景观工程施工前，必须根据工程特性，有针对性地编制《项目工程管理策划书》；其它专业工程按项目经理部要求或合作方自愿进行项目管理策划。4、项目管理策划应由项目经理部联合施