XXXX运营部工作总结(111231最终版本)

东莞市东林制衣有限公司运营部运营部2011年工作总结汇报东莞市东林制衣有限公司运营部A、运营部全年工作回顾目录B、重点问题分析C、2012年工作计划与目标东莞市东林制衣有限公司运营部A、运营部全年工作回顾1、全年开发2、大货运营3、大货面料采购4、大货辅料采购5、产值及利润6、部门费用东莞市东林制衣有限公司运营部全年开发326款上会299款比2010年略有减少；开发上会率92%与2010年相同。全年开发样版达成率100%；全年开发品质投诉率降低至0.0092%；A.1运营部全年回顾---开发东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.1全年开发与上会数据客户季度开发款数上会款数上会款占开发％开发SKU上会SKU上会SKU占开发％李宁11Q2484696%110110100%11Q34648104%11110292%11Q43944113%1059389%12Q15858100%14713093%12Q1VT251456%764154%乐途11FW191158%502856%12SS141179%473881%卡帕11Q28588%291759%11Q31414100%3939100%11Q49444%20735%12Q110880%261973%赞助国际部66100%88100%万红22100%22100%1012跳水1313100%1717100%莱美赞助33100%88100%美国电子商务99100%232191%团购赞助33100%111091%合计32629992%82969083%东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.22011与2010开发上会数据对比图从图中明显可以看出：2011年开发款数及上会款数比2010年略有减少，减幅约4%；开发上会率与上年一致。东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.3全年开发样版达成率数据客户季度初选一选三选上会李宁11Q2100%100%100%100%11Q3100%100%100%100%11Q4100%100%100%100%12Q1100%100%100%100%乐途11FW100%100%100%100%12SS100%100%100%100%卡帕11Q2100%100%100%100%11Q3100%100%100%100%11Q4100%100%100%100%12Q1100%100%100%100%赞助国际部100%100%无无万红100%100%无无1012跳水100%100%无无莱美赞助100%100%无无美国电子商务100%100%无无团购赞助100%100%无无2011年与2010年样版达成率均为100%.东莞市东林制衣有限公司运营部A.1.4全年开发品质投诉率数据2011年开发品质投诉率大幅降低达到0.0092%。（2010年开发品质投诉率0.33%）客户季度初选一选二选三选上会平均值李宁11Q20%0%0%0%0%0.0000%11Q30%0%0%0%0%0.0000%11Q40%0%0%0%0%0.0000%12Q10%0%0%0%0.46%0.0920%乐途11FW0%0%0%0%0%0.0000%12SS0%0%0%0%0%0.0000%卡帕11Q20%0%0%0%0%0.0000%11Q30%0%0%0%0%0.0000%11Q40%0%0%0%0%0.0000%12Q10%0%0%0%0%0.0000%平均值0%0%0%0%0.0460%0.0092%东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.1大货运营---全年落单成衣数量对比客户年度大货款数(个）大货SKU数（个）大货落单数（万件）平均SKU成衣数量（万件）李宁10年166368170.920.4611年186415178.30.43KAPPA10年215550.240.9111年174325.880.6LOTTO10年12281.330.0511年21584.50.08361度尚店员+12SS226417.270.38赞助单10年37959214.520.0211年1542049.570.05全年接成衣订单约235万件，比2010年略少。其中，李宁客户成衣订单约178万件与上年相比增加约8万件；KAPPA订单约25万件与上年相比减少约50%；LOTTO订单约4.5万件，比上年增加约3万件，但订单总数仍很小；361度为本年新增客户，无对比数据。不计赞助单，2011平均每SKU成衣数约3800件，2010平均每SKU成衣数约4900件，平均每SKU成衣数下降。东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.2大货运营---全年落单成衣数量分析全年落单成衣总数约225万件（赞助单除外），李宁订单占比由上年的77%上升至79%；KAPPA订单占比由上年的占比22%下调至11%；LOTTO订单由上年的不足1%上升至2%；361度为本年度新引进客户，订单占比为8%.东莞市东林制衣有限公司运营部A.2.3大货运营---全年货期达成统计KAPPA/LOTTO/361度货期达成率均为100%，LINING由于订单多款式杂货期达成率为95.33%，与上年94.80%相比有进步，但仍未达到客户要求的标准98%。客户年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均达成率李宁10年99.58%88.68%55.92%96.70%100%98.21%99.94%99.88%99.75%100.00%99.96%99.50%94.84%11年#DIV/0!KAPPA10年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%11年100%100%100%100%100%100%100%100%100%LOTTO10年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%11年100%100%100%100%100%361度11年(尚店员)100%100%东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.运营部全年回顾---大货面料采购全年大货面料采购额分析；全年大货面料采购难度分析；全年大货面料交期达成率及品质合格率分析；全年大货面料让利统计；全年大货面料供应商考核；东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.1.1大货面料采购额分析1.全年面料采购总金额约6243万元，从材料类别上来看，针织约5300万元占据全年采购额的85%，梭织约840万元占比13%，填充物和横机产品占比极小。针织产品仍是我司最大业务板块。2.全年面料采购总金额约6243万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约5000万元占比超过80%；KAPPA客户约750万元占比约12%；12SS新增客户361度约290万元占比5%；LOTTO客户约135万元占比2%与上年相近。李宁仍为我司第一大客户。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.1.2大货面料采购额分析1.本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约10%，横机产品为我司面料采购让利最多之产品，2010年横机产品让利超过50万元，本年横机产品采购总额不足50万元，相应的横机产品让利大幅下调至约2.8万元，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。2.全年面料采购总金额约6243万元，如上对比图，李宁2011面料采购额与2010年相比出现大幅上升；KAPPA采购额与去年相比大幅下降，仅为去年的60%需关注；LOTTO采购额与去年相若没有大的变化；三六一为新增客户无对比数据。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.2大货面料采购难度分析2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升；KAPPA订单成衣总数下滑约50%。2011与2010相比，李宁/LOTTO平均每SKU成衣数变化不大；KAPPA平均每SKU成衣数下调超过30%。2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升，平均每SKU成衣数量变化不大，涉及面料工厂及面料品种数变化不大，面料采购难度与上年一致；KAPPA订单成衣总数下滑约50%，平均每SKU成衣数量从超过9000件大幅下调至约6000件，面料采购难度增加，面料颜色及品质难控制。361度为12SS新增客户，无对比数据。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.3.1面料交期达成率2011年各客户面料交期达成率如上图所示。LOTTO因订单量少，面料颜色及品质难控制，协商交期达成率低；KAPPA本年度订单大幅减少合同交期及协商交期达成率均偏低。本年度各客户面料合同交期平均达成率为91.40%，协商交期平均达成率82.04%，与2010年相比有大幅上升。（2010年面料协商交期平均达成率为60%.）东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.3.2面料品质达成率2011年各客户面料品质达成率如上图所示。本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.75%，品质直通率平均值为45.77%，2010年面料品质直通率平均值为45.00%，2011年品质直通率与2010年相比略有提高。面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.42011年大货面料让利统计本年度面料采购实现直接材料利润超过44万元其中李宁约38.5万，KAPPA约3.2万，三六一约2.6万，LOTTO成衣订单小，面料采购量小，基本没有直接材料利润。与2010年直接材料利润127万元相比，出现大幅回落。利润下滑原因为11Q2/11Q3季原材料市场价格剧烈动荡，纱价巨幅上涨，供应商大幅降低了对我司的让利；同时最大利润源---横机类产品采购额深度下调，2011横机采购额仅为上年的10%左右，材料利润相应下调。东莞市东林制衣有限公司运营部A.3.5全年大货面料供应商考核东莞市东林制衣有限公司运营部A.4.运营部全年回顾---大货辅料采购全年大货辅料采购额分析；全年大货辅料补料统计；全年大货辅料供应商采购额分析；全年大货辅料利润分析；东莞市东林制衣有限公司运营部A4.1全年大货辅料采购额分析李宁辅料采购金额约1080.1万元占总采购额86%，卡帕辅料采购金额约118万元占总采购额9%，361度生产12SS辅料采购额约为40.6万元占总采购额3%乐途辅料采购金额约为26.3万元占总采购额2%。由此看出，我们公司采购资金链分配应以李宁产品为重心，其它产品为辅。东莞市东林制衣有限公司运营部A4.2全年大货辅料补料统计辅料补料总金额为：￥41187.96元辅料补料总数量为：53958（米/个/条/张/套）从上图看，客户受控物料补料较频繁，约占总补料数量的9%仍需加强控制!东莞市东林制衣有限公司运营部A4.3全年大货辅料供应商采购额及合作情况分析供应商采购金额(￥)让利(￥)利率供应商采购金额(￥)让利(￥)利率供应商采购金额(￥)让利(￥)利率总计￥12,650,411￥1,383,82210.9%丰彩￥18,409￥3,28717.9%汇利￥203,191￥00.0%三阳￥1,375,232￥360,48126.2%友鑫￥3,746￥3,06581.8%嘉盛工贸￥9,019￥00.0%威联￥300,470￥222,43374.0%蓝德堡￥4,808￥1,57232.7%金菱￥13,490￥00.0%富泰￥696,824￥156,96022.5%伟星￥945,026￥1,5440.2%开易￥2,520,058￥05.0%海流洋￥206,826￥105,04550.8%希曼￥15,067￥1,3859.2%利保￥115,649￥00.0%宇森(恒荣)￥628,458￥101,75216.2%颖辰￥37,754￥8122.2%利丰￥47,215￥00.0%捷兴￥601,870￥100,83116.8%荣利达￥4,531￥60613.4%飘彩￥178,231￥00.0%锐诚￥46,860￥87,025185.7%顺发￥2,890￥57820.0%普斯￥3,040￥00.0%和声￥29,6