质量信息控制程序(CX—QG-19-C0)(20180628)

第1页共3页1目的及适用范围1.1目的：确定质量信息的需求，并对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用进行控制，建立质量信息化管理系统。1.2适用范围：本程序适用于本公司产品和服务有关的质量信息的控制管理。2术语无3职责3.1质量部：归口管理并制订本程序，负责质量信息需求的确定，并制订质量信息收集、传递、处理、贮存和应用的管理制度。负责产品质量和目标完成情况及体系运行情况的质量信息的收集，并对信息进必要分析、传递、处理和利用。3.2综合管理部：负责收集员工培训、员工满意度、后勤服务和水、电消耗等方面的质量信息，并对分类信息进行分析、传递、处理和利用。3.3研发部：负责收集项目产品研发、客户交货和顾客满意及客户反馈方面的质量信息，并对分类信息进行分析、传递、处理和利用。3.4生产部：负责供方管理和考评、生产计划进度、生产过程和结果、产品交付、仓库管理等信息的收集，并对分类信息进行分析、传递、处理和利用。3.5财务部：负责产品成本、质量损失等方面信息的收集，并对分类信息进行分析、传递、处理和利用。4工作程序4.1质量信息需求的确定4.1.1质量信息是指能够客观地反映事实的资料和数据，质量信息的管理应满足公司产品相关的法律法规和顾客的需求，质量信息分为内部质量信息和外部质量信息，质量信息用于寻找改进机会和预测市场。并证实产品和服务满足相关法律法规和顾客的需求，各部门可根据需要自行确定质量信息收集、汇总分析类型或方式。4.1.2内部质量信息a)各类业绩监测的结果、目标指标达成结果：如目标指标达成统计、绩效考核记录，体系业绩评价记录等。b)产品检验结果及不合格品的信息：各类检验记录和台账(包括来料检验记录、首检单、不合格品评审单等)、质量会议纪要、质量报表、各部门工作总结、纠正和预防措施处理单等；c)生产过程控制的结果及不符合方面信息：产各工序(包括关键过程、特殊过程等)质量方面的信息、生产报表、生产例会纪要；d)内审和管理评审结果及不合格信息：内审记录和报告、内审不符合纠正措施、管理评审报告及改进项目。e)项目研发和资料归档方面信息：物料确认报告、产品试验报告、样品出货测试记武汉德威斯电子技术有限公司文件编号DVC/CX—QG-19-C/0主管部门质量部编制洪增刚质量信息控制程序页码共页审核张小兵生效时间2016-4-28批准洪增刚第2页共3页录、设计各阶段的评审报告、小批量报告；包括改进及完成情况。f)人力资源管理方面信息：培训记录及其统计分析、绩效考核信息、员工满意的信息g)产品成本、质量经济分析方面的信息。4.1.3外部质量信息a)市场信息：同行业信息及对比分析、顾客反馈信息和抱怨、投诉（包括满意度调查）及处理信息；b)供应商信息：供应商调查评审资料、供方（包括外包方）业绩和改进方面信息；4.2质量信息收集、分析4.2.1各部门对所管理过程的有关信息进行收集汇总和分析，包括相关数据和记录，应提供以下信息：a)质量部负责产品质量信息和客诉的收集、汇总、分析；必要时按要求开展SPC、MSA的数据分析；负责目标指标考核结果的汇总、内审不符合项分析、合规性评价结果分析及体系运行整体状况的分析；具体分汇总分析濒次活动进展情况和产品量来确定，可以是周、月、季、年或按产品批次进行。b)综合管理部负责每季一次环境和职安绩效检查结果、各类不符合的信息的分析，负责燃油消耗、水、电消耗和工员满意及培训、员工离职、员工体检健康信息分析；设备管理人员负责设备维修信息的分析。c)研发部市场人员负责收集市场信息、顾客满意信息、SWOT的分析及研发进度、研发质量的数据分析（每月一次）。d)生产部负责产能分析、生产进度、物料消耗（每月一次）、库存、呆滞料的统计分析（每季一次）及供应商业绩分析（每季一次）；；e)财务部负责产品成本、质量经济分析、财务经济活动的分析（每季一次）；4.2.2各部门依据统计分析的要求，形成电子数据报表，建立统计报表收集有关数据，按规定的分析频次提交质量部交流和传递。4.3质量信息传递、处理和应用4.3.1各部门按本程序4.2条规定的分析周期进行数据的统计与分析，附上相关报表、图表报部门管领导审阅。各部门将相关数据分析报表、数据分析报告一并提交质量部体系人员总并反馈到与信息相关的职能部门。4.4.2质量部将收集的数据和报表，整理季度目标完成报表，发布在办公OA上共享，综合管理部人力资源人员据此作为绩效考核的依据。4.4.3各部门根据数据分析结果，从中寻找改进机会，按《纠正和预防措施控制程序》采取改进措施，有关数据分析结果应提交管理评审会。4.4质量信息统计中的技术4.4.1应用统计技术统计质量信息可帮助了解变异，从而有助于组织解决问题并提高有效性和效率。这些技术也有助于更好地利用可获得的数据进行决策。在许多活动的状态和结果中，甚至是在明显的稳定条件下，均可观察到变异。这种变异可通过产品和过程可测量的特性观察到，并且在产品的整个寿命周期（从市场调研到顾客服务和最终处置）的各个阶段，均可看到其存在。统计技术有助于对这类变异进行测量、描述、分析、解释和建立模型，甚至在数据相对有限的情况下也可实现。这种数据的统计分析能对更好地理解变异的性质、程度和原因提供帮助。从而有助于解决，甚至防止由变异引起的问题，并促进持续改进。第3页共3页4.2.2各部门根据分管过程监视和测量的需要，提出统计技术应用需求，按《人力资源控制程序》提出培训需求，综合管理部组织实施培训，通过培训掌握运用方法。4.1.3各部门根质量信息汇总分析的需要自行确定要使用统计技术，通常采用统计技术有：a)调查表—————用于顾客和员工满意度的调查。b)排列图—————用于不合格信息分析，寻找问题发生的主要原因。c)因果图（鱼刺图）—用于问题、事故的因果分析。d)柱状图——————用于产品合格率、各类业绩的分析。e)圆饼图------------用于各类信息分布的分析。f)折线图——————用于业绩趋势分析；g)CPK———————用于小批量产品质量的分析；h)SPC———————-用于调试工序产品电性能指标的分析；i)MSA———————-用于检验设备、计量器具误差的分析。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《人力资源控制程序》6记录6.1各类质量信息统计分析报告、报表、图表。