双体系隐患排查治理基础排查台账（XLS3页）

序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1.1.1.1未取得营业执照。《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：企业应取得营业执照。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.2未取得危险化学品登记证书。《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记证书。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.3未取得消防验收（备案）文件。《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.4未取得防雷装置竣工验收文件。《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。公司级首次安委会安委会主任排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.1资质证照1.1.1缺少资质证照序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.1.1.5企业新、改、扩项目未按照规定取得安全设施“三同时”批复文件。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.6未取得安全生产许可证。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.7未取得工业产品许可证《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。公司级首次安委会安委会主任1.1资质证照1.1.1缺少资质证照序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.1.1.8未取得易制毒品备案登记证《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三条国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。公司级首次安委会安委会主任1.1.1.9未取得应急预案备案证明《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。公司级首次安委会安委会主任1.1资质证照1.1.1缺少资质证照序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.1.1.10可能产生职业病危害的建设项目未按照规定取得职业卫生“三同时”的批复文件。《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。公司级首次安委会安委会主任公安委安《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第二十六条建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。公司级安委会安委会主任公安委安公司安委会安委1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.11未按照规定进行职业病危害控制效果评价。首次1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项与实际不符合。年度序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司级安委会安委会主任公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司级安委会安委会主任公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。公司级安委会安委会主任1.1资质证照1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项与实际不符合。年度序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程公司级安委会安委会主任1.1.2.2安全生产许可证书不是合法有效。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）公司级年度安委会安委会主任1.1.2.3危险化学品登记证书不是合法有效。《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号）第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。公司级年度安委会安委会主任1.1资质证照1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项与实际不符合。年度序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。公司级安委会安委会主任年度1.1资质证照1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程安委会安委会主任安委安公司级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定设置独立的安全生产管理机构。年度1.2.1.2未按规定设置职业健康管理机构。年度企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第21条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第12条;《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。公司级安委会安委会主任1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.2未按规定设置职业健康管理机构。年度序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格；公司级安委会安委会主任1.2安全生产管理机构及人员1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员。年度序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.2.2.2未按规定配备职业健康管理人员。《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。公司级年度安委会安委会主任1.2安全生产管理机构及人员1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.2.3其他1.2.3.1未建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络等。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.3.3：企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。公司级年度安委会安委会主任1.2安全生产管理机构及人员序号排查项目排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况排查内容与排查标准排查过程整改过程验收过程隐患排查治理体系基础管理类隐患排查台账计划过程1.3.1