2013年二季度监理工作检查工作总结汇报

2013年二季度监理资料检查总结会监理办矿区工程监理部•一、开工前“质量控制重点及安全风险分析会•二、工程项目开/复工审查•三、监理规划、细则的编制、审批•四、工程项目划分及执行•五、施工组织设计及专项方案审查（审批程序）•六、检验批、分项、分部工程报审及验收•七、监理日志、平行检查记录、旁站记录及材料报验•八、监理工程师通知及回复•九、承包商考核情况•十、影像资料收集情况•十一、如何做好对监理资料的管理目录矿区工程监理部一、开工前“质量控制重点及安全风险分析会•按照监理科发布的“质量控制重点及安全风险分析会实施办法”，由监理组总监主持召开，同一监理组内B类以上项目分别进行。•重点检查：•1、会议纪要：存在问题监理组只召开一次风险分析会，将本监理组的所有工程均写入质量分析会中，按公司要求，“同一监理组内B类以上项目分别进行”。•2、本次会议分析内容是否写入监理规划中：存在问题：质量分析会内容从2012年开始执行，到本次资料检查，仍然发现部分监理规划中未将质量控制重点及安全风险分析会内容编入监理规划中。对承包商的考核内容是2013年要求纳入监理规划内容中，但大部分监理组只是简单的将对承包商的考核列入，并未说明如何对承包商进行考核。•3、监理组成员是否都参加会议，尤其是电气和检测监理人员,查签到表及会议记录：今年以来，各监理组成员并不是一次到位，有的监理人员是工程开工后才到监理组报到，并未参加本监理组开/复前召开的“质量控制重点及安全风险分析会”，对分析会的内容并不了解，应在新的人员报到后对新到人员进行培训，并“质量控制重点及安全风险分析会”的要求告之。有签到及影像资料。矿区工程监理部二、工程项目开/复工审查1、已开工项目开/复工核查表内容是否填写齐全规范，是否及时上报监理部：在本次资料检查过程中也有发现开/复工检查，部门的检查时间在总监签署的开复工检查时间前，向公司报的开/复工检查核查表的时间应该在部门检查时间前，审查施工单位开/复工报告应该在部门检查时间后面。目前仍有6个工程由于合同未签定，工程开工仍未报验，但工程已开工。2、开复工报告填写是否规范，日期是否与开/复工核查表对应。在本次检查过程中发现，有个别工程由于建设单位原因，开工较早，部门未检查已开工，导致部门检查时间在总监审批的开工报告日期之后。未签合同项目，开复工审查未报审序号项目名称对应合同编号项目类别项目运行情况准备施工完工1教育基地景观工程生态廊道绿化工程未收到合同√2廉政教育基地展厅装修工程合同签订中C√3接待服务总公司大修改造工程（工程名称待定）合同签订中C√4建工（光明）文体活动室合同签订中C√5永安锅炉房安全改造工程合同签订中C√6曙征锅炉房安全改造工程合同签订中C√矿区工程监理部三、监理规划、细则的编制、审批公司领导未审核监理规划是否按照监理科发布的编制要点编写。重点检查：1、工程项目特点、监控难点分析。2、“质量控制重点及安全风险分析会”和“对承包商月度考核”内容是否编入规划中。3、监理工作方法及措施中，是否有严抓承包商管理人员到位，推动Q/HSE体系运行，落实“三检制”到位的内容。监理规划、细则的审批是否符合要求。在本次检查过程：大部分监理组在编制监理规划时存在以下问题：1、质量控制重点及风险分析会内容未编入规划监理规划中；2、对承包商考核未写入规划中；3、规划中未编制工程监管重点难点内容；4、监理规划的审批未按要求审批。矿区工程监理部四、工程项目划分及执行检查内容：已开工项目开工15日内，应完成工程项目划分，完成到分部分项工程，并下发承包商执行、报质监站备案。1、检查过程中发现，工程分部分项划分与实际工程中产生的分部、分项及检验批的内容不符，新增的内容并未进行更新。2、个别工程已开工，检验批的划分还未完成。3、工程项目划分完后，监理工程师基本不去关注原有的划分内家，只是施工单位报什么，我们收什么，有没有缺项，也没有去对照，导致在分部分项验收过程的时候与开工时划分内容不对应，而竣工资料的内装订的前期分部分项划分与后期报验的分部分项及检验批的内容不符。矿区工程监理部五、施工组织设计及专项方案审查检查内容：施工组织设计及专项方案审查是否按照规定组织审查，审批程序和签字是否符合要求。存在问题：1、施工组织设计各监理组在审核时，施工专项方案及施工组织设计中工程名称不一致，EPC总承包单位项目经理签字签字混乱，而实际项目经理为张书华。2、施工组织设计、专项方案内容出现与本工程无关的内容，方案的内容与工程实际不符，比如土方开挖放坡系数、回填土的回填厚度等，脚手架方案中计算的钢管直径及壁厚，与实际工序报验有误差。工程名称不一致方成建崔世忠邵泽义崔世忠组织机构图矿区工程监理部六、检验批、分项、分部工程报审及验收•检查内容：•施工单位填报质量•1、报验资料是否齐全•2、工程名称及编号与单位工程是否一致•3、表格内容、日期是否有误•4、是否有专职质量检查人员签字盖章•5、是否有项目经理签字、盖章施工单位未签署意见施工验收规范编号错误应为GB50203－2011，本规范2013.05.01实施施工单位未签署日期未签署报验日期及图号矿区工程监理部施工单位在同一个工程中采用不同的隐蔽报验记录表，且是同一个监理工程师检查验收的隐蔽工程，时间相差一天。六、检验批、分项、分部工程报审及验收矿区工程监理部监理人员在对检验批的检查验收及填写1、施工单位在报验时将砼规范编号填写错误；2、基础模板工程验收没有的项目，而监理工程在填写意见时并未看就直接填写验收意见；3、对验收意见进行涂改；4、未填写验收意见。六、检验批、分项、分部工程报审及验收监理人员未签意见。验收规范填写错误验收日期涂改工序验收并无此项，而监理人员在此填写验收合格。矿区工程监理部七、监理日志、平行检查记录、旁站记录监理工程师当天的工作未做记录。空白在做什么准备工作呢空白矿区工程监理部七、监理日志、平行检查记录、旁站记录矿区工程监理部七、监理日志、平行检查记录、旁站记录矿区工程监理部•监理日志应应与平行检查记录、旁站记录相对应，所有平检记录、旁站记录及工序报验均应在每日的监理日记里进行详细的记录，并将材料报验、见证取样等情况均在监理日志内记录。•本次检查过程中有小部分监理人员监理日志需重新进行全面的修改，整改的工作量也较大。•1、部分平行检查内容填写不规范，对检验批报验中需验收的内容并未进行检查，只对部分的内容进行检查，且未对检查写出结论，是否符合验收规范的要求；•2、平行检查记录日期基本与工序报验一致，部分平行检查记录在监理日志内找不到相对应的内容;旁站记录中记录不全面，•3、个别监理组未编制平行检查的方案。根据公司要求，应该编制平行检查方案。•4、旁站方案各组均进行了编制。•5、见证取样个别监理组并未列出清单，对材料取样及见证控制不到位。见证材料的复检报告不能及时报验。七、监理日志、平行检查记录、旁站记录及材料报验对砼浇筑过程测试的砼塌落度数值未注明清楚，应当填写测试的实际数值，并应在砼塌落度偏差范围内商砼合格证未填写清楚，砼塌落未注明清楚矿区工程监理部1、见证取样未填写取样日期错别字，且留存文件复印件再盖红章同一工程，见证记录的表格不统一矿区工程监理部•检查方法：•将所有工序报验、材料报验、见证取样、旁站记录、平检记录与监理日志进行对照检查；•监理日志中应有对工序（检验批、见证取样及旁站部位、平检情况的描述。•对在检查工作中出现的质量安全问题应在主要施工质量、安全事项（问题）复核，并有对问题处理的结果。对在检查过程中存在的问题如当时能够整改的一般质量安全问题且当天能整改的，可不下发监理工程师通知单，如果当天不能整改，且属于严重违章发或重复性违章需下发监理工程师通知单。七、监理日志、平行检查记录、旁站记录及材料报验矿区工程监理部八、监理工程师通知及回复单•检查内容:•发出的监理工程师通知单是否有经总监的签字同意，是否有回复单。•回复是否在要求的时限内。•与部门上报的月报表中的数据是否一致。•监理工程师通知单是否附有影像资料。•通知单是否表述准确，用语规范•通知单是否编号。从回复单中可以看出，监理人员比较注重监理工程师通知单及回复单位对影像资料的要求，基本都能做到有通知有回复，并附有影像资料。矿区工程监理部被考核单位：新疆三联工程建设公司考核得：87工程名称：工程教育基地工程建设单位分类公建项目部序号业绩指标名称分值指标考评记录（可另附）不符合次数得分考核扣分明细安全监督中心曝光的停工事件发生一起本月考核分为0质量安全环保事故发生一起本月考核分为01承包商项目经理参会率10参会率例会请假1次19按参加例会及专题会议统计，未参加会议一次扣2分，请假一次扣1分。2承包商其他管理人员到位率10到位率到位率75%15统计现场到位率。项目技术负责人、专职安全员、质检员到位率90%以上，不扣分；到位率70%-90%，扣3-5分。到位率小于70%，扣5-10分；到位率低于50%，本项不得分。3承包商项目部质量专检执行率10执行率专检执行率80%17承包商进行报验时，监理人员检查质量员的专检记录；执行率按照专检记录次数/报审的次数计算；执行率在90%以上，不扣分；执行率在75-90%以上，扣3-5分。小于70%，扣5-10分；执行率小于50%，本项不得分。4承包商QHSE体系运行状况10运行状况职责不清18检查时承包商HSE准入证无证或过期的，本项不得分；工程质量安全控制体系无制度不得分；管理混乱扣5分；职责不清扣2分；5工程实体及资料报验资料及时性与准确性（10）20时间、准确010资料滞后1周之内，扣2分；资料滞后2周之内，扣5分；2周以上不得分；提供错误资料或虚假资料一次扣5分。（各专业累加计算）。检验批验收合格率（5）不合格次数010经监理工程师验收不合格，本项不得分。工程材料报验情况（5）不合格次数检查配电箱不合格18经监理工程师验收不合格，一次扣2分。未报验就使用，发生一次扣5分。6监理工程师通知单下达与执行10次数00收到监理工程师通知单：扣2分/次;不按时间回执的，扣2.5分/次；指令不回复扣10分。九对总承包商月度考核矿区工程监理部被考核单位：新疆三联工程建设公司考核得：87工程名称：工程教育基地工程建设单位分类公建项目部序号业绩指标名称分值指标考评记录（可另附）不符合次数考核扣分明细7工程暂停令下达与执行10次数010收到工程暂停令：扣3分/次;不按照要求指令执行的，扣5分/次。8承包商严重违章通报情况10次数010承包商严重违章在公司主页上通报的，扣5分/次，重复性严重违章出现1次，本项不得分。9承包商被上级部门查出违章情况10次数010在油田公司安全监督中心网页上通报承包商违章的，扣5分/次，通报监理公司的，本项不得分。合计587编制人：刘学凤项目总监：李保民部门负责人：陆鸿日期：2013.05.191、为避免活越多问题越多，扣分越多的问题，将油建公司拆为一分公司、二分公司、天然气公司和建安公司等单位进行考核2、为了数据准确，各监理组每月统计所管项目承包商考核数据，各监理（监督）部负责收集审核，统一报到监理科进行汇总分析。3、为了保证各部组上报考核表的及时性与准确性，将把此项工作列为对监理（监督）部门的月度考核项。4、本表只对总承包商进行考核，分包商不进行考核打分。5、建设单位分类：①开发公司②公建项目部（含城投公司）③采油厂（一厂、二厂、采气一采油厂、石西作业区、风城作业区、陆梁作业区、准东采油厂、研究院、供热公司、供水公司、燃气公司、供电公司、电厂、重油公司、新港公司、勘探公司、油气储运公司、游泳馆项目部、物资供应公司、明园物管中心）④其他（瑞基公司、第二人民医院、新油建安公司、泰盛公司、石化园区管委会）九对总承包商月度考核本年度对承包商的考核，基本都能做实事求事的考核，但有个别监理级仍然未正确对待，对承包商考核时打100分，但在我们对监理组的检查中，发现在监理日志内出现施工报验不明时，现场存在的问题也较多等问题。矿区工程监理部十、影像资料•开复工影像资料情况•关键工序、隐蔽影像资料、检验批单