龙湖地产管理流程图-开发公司专用

龙湖地产管理流程图•采购管理部流程•工程管理部流程•战略目标实施流程•行政流程设计•前期管理部流程•人力资源部流程•销售管理部流程•研发管理部流程•战略管理部流程•财务管理部流程流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145对拟邀标单位的评审报批审批638710119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2通知入选的拟邀标单位9审核工程项目部战略发展部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书备案审核审核流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部13组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判1718审批组织会签1214151619审核参加会签参加会签审核审批签订合同20流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A2125复验材料设备进场检验不合格合格资金计划备案资金支持2722发出材料设备到货通知24后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见采购策划(含A\B类清单)设计交工标准规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划1.采购材料设备工程量规划技术部根据需要启动单项采购计划4.审批结果采购计划规划技术部将采购计划报总经理审批3.项目总体采购计划施工进度计划和材料设备申请计划规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划2.答疑文件被邀请单位疑问清单规划技术部组织答疑13.投标书规划技术部接受标书14.审批结果招标文件初稿招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批10.标书规划技术部向投标单位发放标书11.规划技术部组织踏斟现场12.由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件招标文件初稿采购材料设备技术要求和商务要求规划技术部编制招标文件9.投标邀请书最终入选投标单位规划技术部通知入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批7.资格审查资格预审文件采购组组织对拟邀标单位的评审6.采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位工作细节和成果提出拟邀标单位名单规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位5.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验拨付材料款请款单、复验报告规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款27评估报告和项目总结报告采购组组织对供应商进行后评估和项目总结28初步中标单位投标书规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位15.不合格产品处置记录不合格记录产品不合格处理25修改合同或扣款单商务谈判采购组向供应商进行索赔26到货通知供应商发货通知采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知24资金计划月资金计划报资财部进行审批、备案23.工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划发货通知/资金计划材料需求单规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划22.催交函\监造报告采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造21.采购供应合同签订合同20.合同管理规划技术部依合同管理流程对合同进行会签19.合同谈判规划技术部组织合同谈判18.工作细节和成果中标通知规划技术部发出中标通知书17.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批16.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部开始启动单项采购程序审批编制招标文件审批资财部提出预选邀标单位供应商数据库通知入选的拟邀标单位项目部战略发展部审核备案提交B类材料设备申请计划发放标书总包单位审核审核踏斟现场答疑接受标书开标评标设计组参与答疑参加参加参加评标结果签订合同审批流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2.业务层面2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.3.项目建设施工流程2.4.市场与销售流程2.3.1.项目工程总体建设流程2.3.3.项目工程监理招标流程2.3.6.项目工程建设施工流程2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程2.3.8.项目工程建设实施流程2.3.2.项目工程建设招标流程2.3.4.项目工程合同编制审查流程2.3.9.项目工程变更流程2.3.10.项目工程资料整理归档流程2.3.11.项目工程物业移交流程2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部132456789101112物业公司高层领导开始施工图图纸会审图纸会审编制项目实施计划监理招标工程招标签定施工合同图纸会审意见汇总投资计划工期计划工程施工详细计划售楼处装修设计图工程招标手续监理招标手续工程建设手续售楼处装修具体要求及移交工程建设资金流施工详细计划工程建设前期准备临水电及测量手续A审批审批未通过通过未通过通过审核备案审核备案21314151621191817202223流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导设计交底组织设计人员施工单位进场开工证开工手续建设资金审查备案A工程建设管理变更图施工现场服务施工现场检查巡视审批未通过通过测桩、沉降观测等分项委托242526272829303132333837363534材料设备采购供应现场抽查管理协调39变更审查确认流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导各项验收验收配合验收配合验收手续物业楼装修物业装修图物业楼装修要求及移交入住移交资料业主入住移交A使用说明书等入住配合能源开通配合5440414243444546入住资料配合47484950515253建筑物二次设计审查确认委托、配合、确认55小区配套施工委托协调联系协调监督管网设计配套费用5657585960协调相关资源入住配合6162业主房款支付完成60-1流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司公共部分移交高层领导工程结算审查预算配合审批物业接收售后服务维保期后的维修结算物业配合物业公司提出存在的问题总体结算评价A未通过通过656667697071727374757677监督协调变更审查确认竣工资料及交房资料全套竣工资料、设备使用说明书等636468流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导项目整体后评价项目前期后评价项目设计后评价工程开发后评价工程建设后评价项目财务后评价项目销售后评价讨论总结结束未通过通过8381828485868788整体物业移交物业接管监督协调787980流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点6.工程管理部进行修改审核意见表战略发展部对计划审核，提出修改意见5.交规划技术部进行变更设计汇总表会审记录将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调3.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案、交纳水泥专项资金、民工工资保证金、开工证。工作周期30—40天确定施工单位完成的前期手续、按照工程部位编制的工程量清单、甲供材数量、品种等按照公司制定的相关制度进行11.承包商确认书等前期拓展部协助办理相关手续10.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案。工作周期30—40天确定监理单位施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证按照公司制定的相关制度进行9.安排销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部8.总体协调公司资金，安排资金投资计划批准的计划报资金财务部7.工程管理部按照项目总体安排及规划技术部的成本测算编制。工作周期10—15天以项目部人员为主，满足招标及工程施工的需要按照项目总体计划完成时间，完成施工图设计工作说明项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目总体计划、成本测算在项目总体计划及规划技术部完成的项目成本测算的基础上编制4.会审记录施工图为工程建设招标进行的图纸会审2.施工图施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证规划技术部完成施工图设计，前期拓展部完成相关手续1.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部包括质量交底安全交底等交底记录规划技术部配合组织施单位等进行设计交底调整销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部19.总体协调公司资金，安排工程施工资金投资计划批准的计划报资金财务部18.存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点17.项目部进行修改审核意见表战略发展部审核详细计划，提出修改意见16.以项目部为主合同审查备案、质监备案等协助办理备俺等手续14.按照标准文本，仔细确定，保证合同执行合同签定工程管理部与项目部共同确定合同条款13.临水临电、测量到位前期拓展部手续配合办理临水临电、建筑物测量放线等23.临时建筑审批等施工准备按照批准的细化工程计划及公司的相关制度，组织施工单位进场22.工程管理部与项目部共同为项目销售提供相应的资料售楼处装修按照需要，提出装修要求、配置要求等。装修完成后，接收售楼处。21.项目部按照项目计划组织装修公司进行售楼处装修项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期10—20天工作说明施工图规划技术部按照装修设计、效果配置设计进行售楼处装修设计20.详细的项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目施工计划、项目成本调整、现金流量表按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划15.承包商确认书等前期拓展部协助办理相关手续12.重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部常住、定时或不定时到施工现场提供技术服务具体安排施工现场技术服务要求规划技术部根据施工具体要求安排设计单位提供施工现场技术服务36.批准单变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论确认、批准34.工程管理部初步测算变更的价格，报战略发展部、总经理审查批准。工作周期5—10天变更要求图纸错误、施工单位洽商、施工操作调整等工程管理部按照项目部提出的变更要求，进行整理、汇总、审查33.变更图设计变更要求规划技术部根据批准的变更要求设计出变更图35.资金资金资金财务部准备施工工程预付款29.考察、意向单位选择三家以上，比价项目部比选测桩、沉降观测等单位30.审查记录、签订合同工程管理部对项目部选择单位审查确认参与合同谈判31.工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程