中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材-风险管理模块

中国石化安全管理信息系统推广项目培训教材风险管理2015年9月目录二、功能操作三、注意事项2四、测试用例一、模块简介一、模块简介31.1内容简介1.2功能展示1.3关键用户1.4岗位与功能风险管理主要包括风险识别、分析报告、重大危险源、我为安全做诊断四部分内容。风险识别主要是对设备/设施、作业活动中的风险进行识别、审核，对识别出来的重大风险进行整改闭环跟踪，确保识别出来的重大风险得到有效控制，防止事故发生；分析报告分为HAZOP分析报告、关键装置评估报告、现状评价报告三类。HAZOP分析报告是对新建及在役的危险工艺装置按照级别定期进行HAZOP分析，识别出生产装置设计及操作和维修程序存在的问题，并提出改进意见和建议，形成分析报告。关键装置评估报告是对本单位的关键装置/重点（要害）部位进行定期评估，对评估出的隐患和问题及时整改或采取有效的防范措施。现状评价是由相关单位每年对本单位的安全现状进行评价，形成安全评价报告，对发现的问题进行及时整改跟踪，防止重大事故的发生。重大危险源模块实现了重大危险源基本信息及备案信息的登记及查询。我为安全做诊断是为提高全员安全意识，充分调动全体员工做好安全生产工作的积极性和创造性，及时发现生产经营过程中的各种不安全因素，持续提升安全管理水平。一、模块简介4序号二级菜单名称三级菜单名称1风险识别风险识别评价2重大风险评审3风险库管理4分析报告/5重大危险源基本信息6重大危险源备案7我为安全做诊断诊断建议登记8诊断建议处理9奖励情况目录二、功能操作三、注意事项5四、测试用例一、模块简介【场景描述1】：对设备“10R/S1/S2单端面热媒泵”进行风险识别，检查项目包括轴承、机封和电机，需要对每个项目根据检查标准进行风险识别，确保各项目存在的风险被识别出来并通过采取措施，得以有效控制。【场景描述2】：对特种作业“高栏车切（瓶）片起重吊装装车作业”进行风险识别，作业步骤包括劳保着装、检查维护行车，需要对每个步骤进行风险识别，确保各项目存在的风险被识别出来并通过采取措施，得以有效控制。【实战操作】：按照上述场景，通过中国石化安全管理系统录入相应的风险识别信息。二、功能操作-2.1风险识别-案例描述7二、功能操作-2.1风险识别【业务场景】：风险识别评价【用户】：01730693识别对象为“设备设施”时，纵览页面：二、功能操作-2.1风险识别【业务场景】：风险识别评价【用户】：01730693识别对象为“设备设施”时，新增页面：【注意事项】：关键业务逻辑：风险识别/评价，对于识别出来是重大风险的，进入重大风险清单；风险库的数据来源于风险识别评价，由风险主管选择典型的识别评价数据进入风险库。工作流程说明：风险识别/评价有工作流审批流程，审核完成后实现风险分级。【业务场景】：风险识别评价【用户】：01730693识别对象为“作业活动”时，新增页面：二、功能操作-2.1风险识别【场景描述】：对作业活动“把紧螺栓”重大风险进行评审，填写采取的措施和参与风险度，领导审批完如果是重大风险时，可以布置任务，进行整改。【实战操作】：按照上述场景，对识别出来的重大风险进行评审，评审完残余风险度仍然为C6，重大风险，所有需要布置任务，进行整改。二、功能操作-2.1重大风险评审-案例描述二、功能操作-2.1重大风险评审【业务场景】：重大风险评审【用户】：01730693点击作业活动“把紧螺栓”，进行评审：【注意事项】：该菜单中显示已经识别的重大风险。风险矩阵中的橙色和红色区域均为不可接受的风险，需要进行整改。二、功能操作-2.1重大风险评审【业务场景】：重大风险评审【用户】：01730693【场景描述】：风险主管可以将具有典型意义的已识别的风险引用到风险库。【实战操作】：点击“引用”，引用“2#柴油加氢E-208管程入口管”，点击确定，则本条数据进入到风险库中。二、功能操作-2.1风险库管理-案例描述14二、功能操作-2.1风险库管理【业务场景】：风险库管理【用户】：0173069315二、功能操作-2.1风险库管理【业务场景】：风险库管理【用户】：01730693场景练习-2.1风险识别、重大风险评审【练习目标】：根据实际业务场景，进行风险识别评价和重大风险评审。【场景描述】：联合一车间进行“平板移库作业”，作业步骤有“平板转弯（新平板比旧平板宽30cm）”，危害车速过快，会导致人身伤害和车辆损坏。被识别为重大风险，需要整改。【练习】：根据以上业务场景，进行作业活动风险识别，并对重大风险进行评审，任务下发及整改。【场景描述】：天津石化车间主任杨东对“重整抽提装置”进行自评，形成自评装置报告。【实战操作】：点击“新增”，填写报告相关信息，并将报告附件上传。保存后，需填写本次评价发现的问题信息，进行整改。二、功能操作-2.2分析报告-案例描述18二、功能操作-2.2分析报告【业务场景】：分析报告【用户】：01730693【注意事项】：报告类别分为自评报告、关键装置评估报告、HAZOP分析报告、现状评价报告三类。当选择不同类别时，页面字段有稍微变化。19二、功能操作-2.2分析报告【业务场景】：分析报告-自评报告【用户】：0173069320二、功能操作-2.2分析报告【业务场景】：分析报告-关键装置评估报告【用户】：0173069321二、功能操作-2.2分析报告【业务场景】：分析报告-HAZOP分析报告【用户】：0173069322二、功能操作-2.2分析报告【业务场景】：分析报告-现状评价报告【用户】：01730693场景练习-2.2分析报告【练习目标】：根据实际业务场景，进行HAZOP分析报告和关键装置评估报告的信息录入。【场景描述1】：天津石化联合一车间对关键装置“3#污水气提装置”进行了评价，需录入相关的评价报告及问题信息。【场景描述2】天津石化联合一车间对危险工艺装置“2#硫磺回收装置”进行了HAZOP分析，需录入相关的分析报告及问题信息。【练习】：根据以上业务场景，进行各类报告信息的录入，及相关问题整改录入。【场景描述】：新增重大危险源基本信息和备案信息。【实战操作】：点击基本信息“新增”，填写重大危险源基本信息，保存成功。点击“重大危险源备案”，点击“新增”，选择备案的重大危险源，填写相关备案信息，并上传备案申请表。二、功能操作-2.3重大危险源-案例描述25二、功能操作-2.3重大危险源【业务场景】：重大危险源维护【用户】：01730693（1）点击“重大危险源基本信息”菜单，进入纵览页面：26二、功能操作-2.3重大危险源【业务场景】：重大风险源备案【用户】：01730693（1）点击“重大风险源备案”菜单，进入纵览页面：【场景描述】：9月7日上午，中核华誉3人在20K环吹空调更换过滤袋，发现现场无监护人员，要求停止作业，待监护人到位后再进行过滤袋更换。对此行为提出建议：更换过滤袋时监护人必须在现场。【实战操作】：对以上问题进行登记，提交后，协调/分发部门并对诊断建议进行分发，分发给相关责任部门处理。录入对此建议的奖励情况。二、功能操作-2.4我为安全做诊断-案例描述28二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议登记【用户】：0173069329二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议登记【用户】：0173069330二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议登记【用户】：公用账号（AQZD_TL）点击“诊断建议登记”，进入纵览页面：31二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议登记【用户】：公用账号（AQZD_TL）新增页面：【注意事项】：公用账号是给HR中没有的用户（劳务派遣工等）设立的，诊断建议信息填写完成后，请点击提交，进入分发、处理流程。提交后不可编辑或删除。32二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议处理【用户】：01730693【注意事项】：所有提交的数据必填先有协调/分发部门进行分发，然后才能由相关部门处理；橙色背景的数据代表待分发的；白色背景的数据代表待处理的；可以从办理状态中选择“待分发”和“待处理”的单据，进行批量操作。33二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议处理【用户】：0173069334二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：诊断建议批量处理【用户】：01730693【注意事项】：点击办理状态，筛选出待处理单据，点击批量处理，进入处理界面，填写数据后，点击提交。35二、功能操作-2.4我为安全做诊断【业务场景】：奖励情况【用户】：01730693【注意事项】：奖励金额和奖励时间为空的为未执行奖励的数据；只有未奖励的数据才可以被奖励，已奖励的数据不允许二次奖励。场景练习-2.4我为安全做诊断【练习目标】：根据实际业务场景，进行诊断建议信息的录入、处理和奖励。【场景描述】：天津石化某员工下午在10R大修现场HSE检查时，当检查至三楼时，从四楼4200处散落火花，观察系检维修在四楼检修4200动火作业产生。提出建议：动火作业需注意隔层火花飞溅防护。【练习】：根据以上业务场景，进行诊断建议登记，处理，并执行奖励。目录二、功能操作三、注意事项37四、测试用例一、模块简介38三、注意事项我为安全做诊断：在“诊断处理”模块中红色背景的数据代表待分发的；白色背景的数据代表待处理的。数据只有活动牵头部门（协调/分发部门）先分发到相关责任部门后，才可以被处理。所有人员、机构数据都是从主数据中选择。目录二、功能操作三、注意事项39四、测试用例一、模块简介四、测试用例清单序号测试模块用例编号测试用例名称主要测试项1我为安全做诊断CTTM-JSCS-001诊断建议登记（HR内部人员）对诊断建议登记的新增、删除、查询、导入功能的测试CTTM-JSCS-002诊断建议登记（企业公共账号）对诊断建议登记的新增、删除、查询功能的测试CTTM-JSCS-003诊断建议处理对诊断建议处理的批量分发、批量处理、查询功能的测试CTTM-JSCS-004任务验收、整改对任务整改/验收页面的查询、整改/验收功能的测试CTTM-JSCS-005奖励情况对奖励情况的奖励、查询、导入功能的测试CTTM-JSCS-006综合查询对综合查询的查询、高级查询功能的测试四、测试用例清单序号测试模块用例编号测试用例名称主要测试项2风险识别CTTM-JSCS-007风险识别对风险识别评价、重大风险评审、风险库管理功能测试3分析报告CTTM-JSCS-008分析报告对分析报告新增、删除、查询功能的测试4重大危险源CTTM-JSCS-009重大危险源对重大危险源/重大风险备案新增、删除、查询功能的测试谢谢!42