影城部门工作总结模板

2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划运营部工作总结计划01财务部工作总结计划02人事部工作总结计划03市场部工作总结计划04目录01PARTONE运营部工作总结计划2016年1—3月卖品各系列食品销售量货品数量,冷饮杯,228,4%货品数量,套餐,24,0%货品数量,冰激凌系列,112,2%货品数量,可口系列,1267,23%货品数量,爆米花,1458,26%货品数量,统一系列,883,16%货品数量,百事系列,1592,28%货品数量,热饮杯,33,1%如图可看出2014年1-3月卖品部系列产品销售量最高为百事产品，部分产品未进行销售，如：康师傅饮品、恒大饮品、烤肠、纸巾、零食、小趣、3D眼镜、照片打印码等。其中百事系列当月销售总金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口可乐XXXX元，冰激凌XXXX元，爆米花为XXXX元，热饮杯XXX元，冷饮杯XXX元，因此当月销售金额最高的是爆米花产品。2016年1--3月卖品的销售总量为XXXX个，销售总金额为XXXX元（其中卖品会员消费XXXX元）2016年1--3月卖品各系列食品销售量货品数量,百事系列,3294,9%货品数量,统一系列,5478,15%货品数量,可口系列,1968,6%货品数量,恒大系列,2754,8%货品数量,冰激凌系列,469,1%货品数量,爆米花,3612,10%货品数量,纸巾,129,0%货品数量,烤肠,31,0%货品数量,热饮杯,60,0%货品数量,零食,24,0%货品数量,套餐,2342,7%货品数量,3D眼镜,15571,44%货品数量,照片打印码,31,0%如图可看出2016年1-3月卖品部系列产品销量最高为3D眼镜，当月销售总金额为XXX元，百事系列金额为XXXX元，统一系列为XXXX元，可口系列XXXX元，恒大系列XXXX元，冰淇淋系列XXXX元，爆米花XXXXX元，烤肠XXX元，纸巾XXXX元，零食XXX元,热饮杯XXX元，套餐XXXX元，照片打印码XX元。2016年1-3月货品销售总量为XXXXX个，销售总金额为XXXXX元。与去年同期相比增长XXXX%，环比下降XX%。2016年1--3月各票类占比金额,团体票,31250,10%金额,易缴通,705,0%金额,学生票,62210,20%金额,生日会员,0,0%金额,标准票,26470,8%金额,半价票,50190,16%金额,招待,0,0%金额,会员卡消费,141295,46%如图可看出2014年5月各票类中，会员卡消费金额为本月最高。本月共计票房为311745元，其中现金消费为170450元，会员消费为141295元。2016年1-3月各票类占比金额,赠券,19650,2%金额,现金消费,153320,12%金额,会员卡消费,366450,29%金额,代金券,79315,6%金额,礼券,75405,6%金额,在线选座,586165,45%如图可看出2016年1-3月各票类中，在线选座为本月最高。其中礼券包括：代销点XXX元、代销点返点券XXX元、市场活动券XXX元、团体券XXX元。代金券包括：大众25（7950元）、大众30（7010元）、大众35（25元）、美团25（64280元）、美团30（50元）。现金消费包括：半价票47380元、标准票84990元、学生票13530元、招待475元、团体票6260元、代金券625元。赠券包括：台历券10695元、活动券885元、会员充值赠券4735元、员工福利券2455元、应急券880元。本月共计票房XXXXX元。与上年同期相比增长XXX%，本月环比下降XXXX%。2016年1--3月会员充值报表汇总822928201214323640178171828508247131529343514917141841405711500800082003700280020003400300069007000580030001400270017004900100005600360016003400340072009300710028002400400056005900166000200040006000800010000120001400016000180005.15.35.55.75.95.115.135.155.175.195.215.235.255.275.295.31如图可看出一季度最高日充值额为XX日XXXX元。共计充值卡张数为XXX张，共计充值额XXXXX元整。2016年1--3月卖品报表汇总30252617110392698114309661489261727026249181209951120130422328606109556449417063287220270710206107151311293030930130629914410510717412217130930678107159106143339263811327968214355257771287412515924115.15.35.55.75.95.115.135.155.175.195.215.235.255.275.295.31金额数量2016年1-3月卖品共计销售货品数量为x’x’x’x个，合计销售总额为XXXXX元整。2016年1--3月放映成绩汇总表2092515180796559506420564065909160137201444043655635540542858695176151508050109675488041401201022860145956735562066701009519165363236342422232018212832212425222333272122232523322823242219246554807015212522032191782033024454631572011791352625474661553131561363356714211802031672163415820144055.15.35.55.75.95.115.135.155.175.195.215.235.255.275.295.31收入合计人数合计总场次2016年1-3月总场次XXXX场，总人数XXXX人，总收入XXXXXX元整。2016年1--3月各影片成绩表(票房前20）25063185350322504750475436552175150606048024901110675355204975200132551303753501711910215235451974111412161851912078656562001582374782761134199851281615144005255397050168902751716012700150700“封”门村X战警：逆转未来爱在旅途冰封：重生之门超凡蜘蛛侠城市游戏聪明一休之反斗公主催眠大师放手爱蜂鸟特工古堡之吻归来火山对对碰考拉大冒险渴望的青春里约大冒险2美国队长魔幻仙踪潜艇总动员-彩虹宝藏窃听风云3人间小团圆太空熊猫总动员同桌的你我的播音系女友我是狼心咒辛巴达历险记一号目标赞鸟历险记真爱猪猪侠之勇闯巨人岛收入合计人数合计2016年二季度工作计划一、监督并落实公司下发的每项制度及要求二、做运营各项数据分析三、运营部各部门培训及考核通知及后期汇总四、消防部分设备模块无法启动的修复完成进度五、做卖品部所有品项进货价的汇总和销量分析02PARTTWO财务部工作总结计划分析内容：基本情况概述主营收入、成本及毛利分析变动费用分析资产负债分析指标分析现金流情况分析工作完成情况一、基本情况概述XXXXXX影城管理有限公司（以下简称本影院）于20XX年XX月XX日领取营业执照，20XX年XX月XX日试营业，本影院共计6个厅、892个座位。公司注册地址为新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX层，注册资本XXXX万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。截止2016年3月31日，正常上岗人员为37位，其中已转正员工为30位，其中影院经理1人，执行经理1人，部门正副经理4人，值班经理3人，主管1人，出纳1人，一线员工27人，缴纳社保人员11名。二、主营收入、成本及毛利分析1.主营业务收入概述20XX年截至XX月XX日累计收入较去年同期增长XXXX万元，增长比例XXX%，增长幅度较大。各项均处大幅增长态势，其中票房收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；卖品收入增长XXXX万元，增长比例XXXX%；广告收入增长XXX万元，增长比例XXX%；营业外收入增长XXX万元，主要为20XX年专资返还月分摊收入。20XX年为本影院第二经营年度，通过20XX年的经营培养、顾客发展和积累、广告活动宣传、代销点的扩张、团购网站的推广、业主方的大力支持等因素的共同作用下，其市场认知度及消费习惯影响力较去年均逐月发生着倍数性的进步。二、主营收入、成本及毛利分析6,382,942.651,308,756.4050690.81,866,300.00850000175,000.00258,290.000.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00票房收入卖品收入广告收入营业外收入2015年2014年二、主营收入、成本及毛利分析逐月数据如下表所示：2.营业成本、税金及附加2016年截至XX月XX日累计营业成本相较于收入的增长幅度相对较小，总增长XXXX万元，增长比例XXXX%。其中分账比例与票房的增长比例相符，增长XXXX万元，增长比例XXXX%；职工福利费因20XX年较20XX年赠含了的员工每月福利电影券，因此增长124.37%,幅度较大;住房公积金原缴纳人数2人，20XX年XX月因一人离职，现缴纳一人，下降45.93%；低值易耗品因20XX年同期购入氙灯，20XX年当期未发生，因此费用减少1.24万元，下降34.52%；卖品成本与票房、卖品收入呈同步增长，税金与增值税自20XX年XX月变更为一般纳税人，卖品增值税税率由3%变更为17%，因此增长幅度较大。2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本放映成本502.7592.80%332.5597.83%170.2051.18%其中：影片分账成本292.4653.98%85.7025.21%206.76241.26%分账比例0.000.00%0.000.00%(0.00)-0.22%工资62.9111.61%52.7315.51%10.1819.30%职工福利费7.611.40%3.411.00%4.20123.47%职工教育经费0.060.01%0.000.00%0.06#DIV/0!劳动保险6.081.12%4.841.42%1.2425.63%其中：养老保险3.760.69%3.000.88%0.7725.63%失业保险0.380.07%0.300.09%0.0825.63%工伤保险0.090.02%0.070.02%0.0225.63%医疗保险1.690.31%1.350.40%0.3525.63%职工生育保险0.150.03%0.120.04%0.0325.63%住房公积金0.230.04%0.430.13%(0.20)-45.93%工资类小计76.8914.19%61.4118.07%15.4825.21%2.营业成本、税金及附加项目（万元）2015年2014年同比增长金额同比增长比例金额占比金额占比营业成本房租31.805.87%19.085.61%12.7266.67%其中：分票房房租0.000.00%0.000.00%0.00#DIV/0!物业费19.083.52%11.453.37%7.6366.67%租金、物业小计50.899.39%3