企业清算所得税申报表(含附表公式计算)

清算期间：纳税人名称：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）类别行次金额12345678910111225%131415161718主管税务机关受理日期：年月日年月日年月日受理专用章：受理人签字：代理申报日期：申报日期：纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：实际应补（退）所得税额（16+17）中华人民共和国企业清算所得税申报表年月日至年月日应纳税所得额计算不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（6-7-8-9-10）清算税金及附加应纳所得税额计算税率（25%）应纳所得税额（11×12）减（免）企业所得税额应补（退）所得税额计算经办人签字及执业证件号码：代理申报中介机构盖章：境外应补所得税额境内外实际应纳所得税额（13-14+15）以前纳税年度应补（退）所得税额清算所得（1+2-3-4+5）免税收入项目资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）清算费用其他所得或支出填报时间：年月日账面价值计税基础可变现价值或交易价格资产处置损益1234=3-21货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计纳税人盖章：经办人签字：行次项目资产处置损益明细表金额单位：元（列至角分）填报时间：年月日账面价值计税基础清偿金额负债清偿损益1234=2-31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计纳税人盖章：经办人签字：行次项目负债清偿损益明细表金额单位：元（列至角分）填报时间：年月日类别行次123456789101112股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额1314151617纳税人盖章：经办人签字：剩余财产计算剩余财产分配累计未分配利润社会保险费用剩余财产计算和分配明细表金额单位：元（列至角分）剩余财产（1－2－…－9）其中：累计盈余公积以前年度欠税额其他债务清算税金及附加清算所得税额法定补偿金清算费用职工工资项目金额资产可变现价值或交易价格