企业清算所得税申报表已填(含公式)

清算期间：纳税人名称：临泽县旭东工程服务有限责纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）类别行次金额1-50222330456-50527891011-50521225%13-1263141516-12631718-1263主管税务机关受理日期：年月日2016年7月15日年月日应纳税所得额计算应纳所得税额计算应补（退）所得税额计算受理专用章：受理人签字：经办人签字及执业证件号码：纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：境外应补所得税额境内外实际应纳所得税额（13-14+15）以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（16+17）申报日期：代理申报日期：清算组盖章：经办人签字：代丽其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（6-7-8-9-10）税率（25%）应纳所得税额（11×12）减（免）企业所得税额清算费用清算税金及附加其他所得或支出清算所得（1+2-3-4+5）免税收入不征税收入中华人民共和国企业清算所得税申报表2016年7月9日至2016年7月12日项目资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）填报时间：年月日账面价值计税基础可变现价值或交易价格资产处置损益1234=3-21货币资金40,009.0040,009.0040,009.002短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款528.00550.00528.00(22.00)6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款5,000.005,000.00(5,000.00)11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计45,537.0045,559.0040,537.00(5,022.00)纳税人盖章：资产处置损益明细表金额单位：元（列至角分）经办人签字：行次项目填报时间：年月日账面价值计税基础清偿金额负债清偿损益1234=2-31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计纳税人盖章：负债清偿损益明细表金额单位：元（列至角分）经办人签字：行次项目填报时间：年月日类别行次123456789101112股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额13代军90%800,000.0037,593.0014代龙10%200,000.004,177.00151617纳税人盖章：其中：累计盈余公积累计未分配利润经办人签字：剩余财产计算剩余财产分配以前年度欠税额其他债务剩余财产（1－2－…－9）41,770.00法定补偿金清算税金及附加清算所得税额(1,263.00)清算费用30.00职工工资社会保险费用剩余财产计算和分配明细表金额单位：元（列至角分）项目金额资产可变现价值或交易价格40,537.00