肥料质量管理制度

海亮有机农业集团有限公司文件海农〔2013〕71号文件编号：HN-BJ-ZD-13-12-23-08页数：共10页第1页海亮有机农业集团肥料质量管理制度一级管理文件二级管理文件编制：标准稽查部编制部门负责人审核：徐加林审计内控部审核：夏志斌批准：汪鸣批准执行日期：本管理文件修订历史信息：文件名称肥料质量管理制度共10页文件编号HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本A/0编制部门标准稽查部所属机构有机农业集团当前版本A/0最新更新日期2013.11.25最新更新作者徐加林原始编撰人批准人历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要A/02013.10.15徐加林初次拟定目录1目的.........................................................................42适用范围.....................................................................43定义解释.....................................................................43.1肥料：.........................................................................................43.2有机肥料.......................................................................................43.3无机肥料.......................................................................................43.4有机-无机复混肥................................................................................44职责.........................................................................54.1农场基地职责...................................................................................54.2采购部职责.....................................................................................54.3种植管理部职责.................................................................................54.4标准稽查部职责.................................................................................55肥料的选择和评估.............................................................55.1供应商的资质...................................................................................55.2产品的选择.....................................................................................55.3供应商的评估...................................................................................65.4样品的评估和试用...............................................................................66肥料的验收和确认.............................................................66.1肥料的验收.....................................................................................66.2肥料的确认.....................................................................................77肥料的储存...................................................................77.1储存要求.......................................................................................77.2不合格品的处理.................................................................................88参考文件.....................................................................88.1《供应商管理制度》.............................................................................88.2《综合农场保证及遵循标准-作物基础》.............................................................88.3《有机标准-GBT19630-2011》......................................................................89附件.........................................................................89.1肥料产品质量标准...............................................................................810记录表单....................................................................910.1《有机肥风险评估表》..........................................................................910.2《肥料出入库记录》............................................................................910.3《肥料到货验收记录》..........................................................................910.4《肥料检测报告》..............................................................................911记录保存....................................................................912文件的有效性................................................................9目的1.1为了满足海亮有机农业集团有限公司对肥料质量管理的需求，明确各部门对肥料质量管理相关职责，特制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于为海亮有机农业集团有限公司及下属公司、基地肥料采购和储存的质量管理。3定义解释3.1肥料3.1.1是提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质；3.2商品性肥料3.2.1由有资质的厂家加工、包装生产出的肥料；3.3有机肥料3.3.1定义：天然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥料。其特点有：原料来源广，数量大；养分全，含量低；肥效迟而长，须经微生物分解转化后才能为植物所吸收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品种有绿肥、人粪尿、厩肥、堆肥、沤肥、沼气肥和废弃物肥料等；3.3.2有机肥分为普通有机肥和生物有机肥；3.3.3生物有机肥：生物有机肥是指特定功能微生物与主要以动植物残体（如畜禽粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料；3.3.4普通有机肥：无添加功能微生物菌种；3.4无机肥料3.4.1主要成无机盐形式的肥料。所含的氮、磷、钾等营养元素都以无机化合物的形式存在，大多数要经过化学工业生产，特点：成分较单纯，养分含量高；大多易溶于水，发生肥效快；常见的还有氮肥、磷肥，钾肥、钙肥和复合肥等；3.4.2无机肥料又包括掺混肥料、复混肥料、复合肥料、单质肥料等；3.4.3掺混肥料：又称配方肥、BB肥，是由两种以上粒径相近的单质肥料或复合肥料为原料，按一定比例，通过简单的机械掺混而成，是各种原料混合物；3.4.4复混肥料：氮磷钾三种养分中，至少有两种养分表明量的仅有化学方法和（或）掺混方法制成的肥料；3.4.5复合肥料：氮磷钾三种养分中，至少有两种养分表明量的仅有化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种；3.4.6单质肥料：指只含有一种植物必须营养元素的肥料，如尿素、磷肥等；3.5有机-无机复混肥3.5.1是一种既含有机质又含适量化肥的复混肥。它是对粪便、草炭等有机物料，通过微生物发酵进行无害化和有效化处理，并添加适量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，经过造粒或直接掺混而制得的商品肥料；4职责4.1农场基地职责4.1.1农场年度肥料使用计划清单的制定；4.1.2肥料采购申请；4.1.3产品到货的检验验收；4.1.4肥料入库后的储存管理；4.1.5肥料样品的试用；4.2采购部职责4.2.1肥料供应商的选择和评估；4.2.2肥料采购的实施；4.2.3不合格品的处理；4.3种植管理部职责4.3.1肥料年度使用计划清单的审批确认；4.3.2肥料采购需求的审批确认；4.4标准稽查部职责4.4.1协助采购部对供应商的选择和评估；4.4.2检测项目的制定；4.4.3肥料检验结果的确认和使用放行；5肥料的选择和评估5.1供应商的资质5.1.1商品性肥料供应商应具有合法资质，采购的肥料应国家批准登记；供应商及其产品应满足如下基本要求：1)企业营业执照、企业税务登记证复印件、组织结构代码证；2)肥料生产许可证（仅限于无机肥）和（或）肥料经营许可证、肥料登记证、检测报告等；3)其他法律法规要求的资料；4)对于有机种植使用的商品有机肥需提供有机评估报告或有机肥工厂提供的有机配料和加工工艺证明材料；5.1.2有机肥原料无供应商的资质强制要求，如搜集的粪源、秸秆、食品废弃物等；5.1.3优先选择规范性好的供应商作为合格供应商；5.2产品的选择5.2.1依据作物种植方式不同，肥料选择范围应被限制；有机种植，仅使用有机标准推荐使用的肥料参照（GBT19630-2011)，标准中禁用物质严禁选择和使用；5.2.2肥料的选择还应考虑作物的营养需求、土壤的营养含量、作物的吸收能力等因素，确定农场作物的需肥计划，如需要的营养元素、数量等；所有肥料产品的选择都应具有胜任