消毒供应中心人员配备、成本核算与内部分配方案

1/5医院消毒供应中心（CSSD）人员配置、成本核算与内部分配方案一、人员配置消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区。科室目前人员配置为护士长1名、护士18名（其中1人为轮转护士）、消毒工2名，共计21名本院工作人员；另外物业工作人员安排8名，物业管理人员不在此编制方案中核算。消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包1200个为基数核算，各区域无夜值班，且需确保每周7天正常运转。具体各区域配备人员如下：1.去污清洁区工作人员主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外中午需安排1人连班。消毒供应中心平均每天需完成约1200个消毒包的清点回收，上午主要是临床消毒包，8:30开始回收，约占总数的70%、840个，平均每清点1个消毒包耗时约为1分钟；下午主要为手术器械包，定点或随时回收，约占总数的30%、360个，每清点1个消毒包耗时约为2分钟。周一至周六每天需要安排正常班5人（8:00-11:30、14:00-17:30）、连班1人（8:00-15:00）随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较少，安排正常班4人，中午无连班。工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+4×7×1）×52÷1960=7名2.检查包装区工作人员主要负责临床和手术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负责手术布类打包。消毒工作主要由2名消毒工人完成，2人根据工作量合理排班，确保每天的器械按要求完成消毒。检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排3名护士上长白班，其中1人主要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助手术布类打包；2名护士上9:00-16：00的班、1名护士上11：00-18：00的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作，特别是手术室急需器械的消毒打包。周日安排1名护士上长白班、2名护士上9:00-16：00的班。（按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分消毒包的打包工作）工作正常运转需要安排人员数=（6×7×6+3×7×1）×52÷1960=7名3.无菌物品存放区工作人员主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。保证每周7天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排1人，平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由2名护士完成此区域工作。4.消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护士1名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。5.消毒供应中心护士长1名综上所述：消毒供应中心编制护士=7+7+2+1+1=18名，消毒工2名，合计编制20名2/5二、消毒包分类消毒供应中心根据消毒包中需消毒的器械数量不同划分为ABCDE五类，各类别具体包括的消毒包如下：类别消毒包名称归类说明基础系数A类小口腔小会阴换药包公钳套装吸痰缸套装器械件数＜51酒精瓶湿化瓶止血带无菌缸包B类灌肠筒缝合包气切包静切包骨穿包器械件数5～153腰穿包腹穿包妇专包大口护大会阴器械盘自备包(按科室需要打包)C类小腿另加包牵引包脑外电钻包取钉5件清创包器械件数15～255手外科包颈椎另加包灯罩脑棉汽化基础器械小胸撑内固定电钻髋关节另加包脑外显微器械手摇钻截肢另加包探针驱血带气动开颅系统钢尺盆扫另加包直肠另加包荷包钳脑外蛇形拉钩S拉钩长血管钳巾钳无损伤血管钳尿道扩张探子整形另加包尿道扩张包植皮另加包血管另加包肠钳针盒无菌盒公钳缝合包胃另加包扩阴器中弯子宫另加包止血带方盘蚊氏弯盘妇科包取环包接生包吸宫包通水包清宫包小手术包钳类器械盒长弯血管钳三叶拉钩中弯擦手布棉签绷带动静脉瘘另加包大隐静脉抽剥器阴式子宫另加包强生切割器手柄输尿管切开取石另加包D类LC基础包腹扎包扁桃体包胸科另加包关节镜专科包器械件数25～5010胆囊另加包脑外另加包折弯器钢丝钳关节镜基础包LC盆眼科基础包乳突包腋臭包鼻内镜器械包悬吊拉钩乳癌另加包鼻内镜包鼻息肉包眼科整形包LC包支撑喉镜包小手术包整形基础包手外伤整形包手术衣两件一块开刀巾眼科布类包动静脉吻合包动静脉基础包胆囊另加包胃另加包植皮另加包扁桃体挤切包鼻整形另加包清创包骨科清创包烧伤纱布眶膈另加包鼻内镜另加包盐水垫光边纱布动静脉瘘专科包3/5E类剖腹探查包阑尾包小儿阑尾包上颌窦包口腔包器械件数＞5020门口治疗盘剖腹包汽化包大手术包甲状腺包直肠包手术台布戊二醛盒子大腿包小腿包上肢包髋关节包脑外器械椎间盘包椎间盘另加包剖胸器械甲状腺器械颈椎器械三、消毒包的内部核价办法根据消毒供应中心2011年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、人工成本、水电费用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设备折旧总成本，统计消毒供应中心全年向临床医技科室提供的各类别消毒包的数量，结合对各类别消毒包设定的基础系数进行工作量换算，对各类别消毒包进行内部核价。根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒供应中心按工作交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类消毒包核定成本价格如下：1.消毒供应中心成本投入成本项目成本金额（元/年）核算办法说明消毒供应中心房屋折旧10,509医疗综合大楼总造价6亿元，折旧年限50年，大楼总建筑面积为11万㎡，消毒供应中心占用1156㎡消毒供应中心设备折旧52,844含每月设备库报送折旧费52144.4元、信息库报送折旧345.6元、总务库报送折旧353.54元消毒供应中心人工成本71,457月人均收入（含月奖金、工资、13个月工资、单位支付公积金），按19人核算消毒供应中心耗材68,528全年实际消耗：药剂库12,603元、后勤库148,988元、器械库（中心护理组消耗）625,453元、供应室耗材35,295元，平摊到每月消毒供应中心燃气费32,957全年实际消耗：395488.8元，平摊到每月消毒供应中心水电费30,000按中心配备的四台大型仪器的功率和平均使用时间核算电量，电费约759元/天，预估水电费加和约1000元/天，按每月30天核算消毒供应中心洗涤费10,000按实际每月支付锅炉房房屋折旧453锅炉房总造价271825元，折旧年限50年锅炉房设备折旧1,083锅炉设备13万元，折旧年限10年合计每月总成本277,8324/52.消毒供应中心月工作量及内部核价消毒包类别完成包数（个）①基础系数②换算基础工作量③=①×②消毒附加成本（元/个）⑦=⑥×②各类消毒包核价（元/个）⑧消毒包核价收入（元）⑨=①×⑧A类11,504111,5041.20334,512B类5,361316,0833.61948,249C类4,347521,7356.02834,776D类8,0431080,43012.0520160,860E类5,04520100,90024.0932161,440合计月总基础工作量④230,652合计月消毒包核价收入（元）⑩439,837合计月总成本（元）⑤277,832消毒包耗材成本率（=耗材成本68,528÷⑩）15.6%每单位基础工作量分摊成本（元）⑥=⑤÷④1.20说明：⑧是在⑦的基础上加入各消毒包内放置的低值易耗品的成本四、绩效工资分配办法1.院级分配核算办法消毒供应中心按工作量编制工作人员20人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200元的基数进行预算，结合月完成的消毒包数和基础系数，核定各类别消毒包每个预提的绩效工资：消毒包类别月均完成包数（个）①基础系数②换算基础工作量③=①×②各类别消毒包核定预提绩效工资（元/个）⑦=⑥×②A类11,504111,5040.10B类5,361316,0830.30C类4,347521,7350.50D类8,0431080,4301.00E类5,04520100,9002.00合计月总基础工作量④230,652补充说明：按工作量核算消毒供应中心预提的绩效工资，考核耗材成本率不高于15.6%，超过部分从预提的绩效工资中扣除。消毒供应中心预算月绩效工资总额（元）①=1200元/人×20人24,000每单位基础工作量预提绩效工资（元）⑥=⑤÷④0.15/52.科室二级分配核算办法消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区，人员按分工分组为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配系数：组别去污组检查包装组消毒组分发组分配系数4411①每月院级分配核定的消毒供应中心绩效工资总额：月度绩效工资总额=A类消毒包数×0.1+B类消毒包数×0.3+C类消毒包数×0.2+D类消毒包数×1.0+E类消毒包数×2.0-超额成本率扣罚②护士长可按既定比例提留部分机动激励的分配额后，按分配系数比例核定到各组：本组月度绩效工资=可分配月度绩效工资总额×（本组分配系数÷10）核定到各组后，由组长根据本组人员的工作量和工作质量情况分配到个人。