月度体系审核报告

体系监察总结报告报告人：肖春梅报告日期：2目录1234567一、稽核小组架构图二、稽核权责三、稽核目的四、稽核范围及内容五、稽核评比排行榜六、品质监察问题汇总一、稽核小组架构图管理者代表颜志强生产部黄培朗品质部黄伟强工艺部研发部刘经宇/孙平采购部周春旭行政部邓礼君仓库陈海平计划部石敏品质体系肖春梅内审员黄培朗邓礼君周春旭孙平石敏黄伟强肖春梅刘经宇陈海平审核问题点232232322跟进关闭问题点1111111112322321210111111111024681012黄培朗邓礼君周春旭孙平石敏黄伟强肖春梅刘经宇陈海平审核问题点跟进关闭问题点标准条款内审人员及需要审核的条款4.质量管理体系周春旭(4.1-4.3)黄培朗(4.3-4.5)5.管理职责邓礼君（5.1-5.3）孙平（5.3-5.6）6.资源管理石敏（6.1-6.2）黄伟强（6.3-6.4）7.产品实现肖春梅（7.1-7.6）8.测量、分析和改进刘经宇（8.1-8.3）陈海平（8.4-8.5二、稽核权责•稽核小组权责•稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权；•稽核检查各部门、各岗位是否按ISO13485体系运行；•坚持以ISO13485体系为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；•对稽核工作中发现的问题督导改进；•有权召集被稽核部门相关人员参与调查并提供审核证据。•在稽核中熟练掌握体系标准，确保公司体系良性、持续推动改善。三、稽核目的•为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发先赞科技全体员工积极参入体系运行中的问题不但得到改善，提高工作效率和品质，特制订本管理制度。–通过稽核，提高执行力；–检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；–建立、健全和完善公司责任制管理体系；–准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；–加强与促进公司部门之间的协调、沟通；–纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；–促进企业和谐发展。稽核范围质量管理体系管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进四、稽核范围及内容•稽核内容–一二三级文件–8S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、学习）八个项目–绩效管理–安全生产–体系有效运行五、稽核评比排行榜生产部,1品质部,1工艺部,1研发部,1采购部,1行政部,1仓库,1计划部,1质量体系监察小组审核问题点明细生产部品质部工艺部研发部采购部行政部仓库计划部六、品质监察问题汇总11116102468101214161810月11月12月1月操作问题体系问题合计问题点数品质监察总缺失件数每月对比项目10月11月12月1月操作问题111体系问题1151合计问题点数111161