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制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次1111////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制1.0目的:为了规范并确保本公司生产所需之原材料、半成品、成品及客供品在搬运、储存、包装、防护与交付过程中,不造成品质不良或损坏。2.0范围:本公司所有物料(包括原材料、辅助材料、半成品、成品、外发加工半成品、待处理品、客供品)在搬运、包装、储存、防护与交付均适用。3.0定义:无4.0权责4.1货仓:负责对原材料、辅助材料的搬运、储存、防护、标识、交付等管理工作。4.2生产部:负责半成品、成品的生产。4.3QC部:负责原材料进仓前的检验工作以及半成品、成品入库前的品质管制和产品出货前的品质管制。4.4ICC部:4.4.1负责收集、分析、翻译及归档客户订单资料;4.4.2制作成工作单发放到生产部、采购部、QC部、客户服务组、PMC;4.4.3负责收集、分析、翻译及归档客户外箱资料并制作成箱唛发放生产部、采购部、QC部;4.4.4负责收发客户提供的贴纸。4.5成品仓:成品入库及出货作业。4.6船务部:4.6.1了解生产情况并与客户沟通,负责日常出货工作。4.6.2将每日出货资料通知本公司相关部门。4.6.3安排及协调船务部的日常工作。5.0作业程序5.1入仓作业5.1.1原材料入仓作业:5.1.1.1当收到供应商的[送货单]时,负责安排供应商将货物卸在指定的卸货区进行点数,签名,盖章并将此单(一式三联)。第一联交采购部;第二联交IQC;第三联货仓自留。5.1.1.2当货物双方交点清楚后,由仓管员对货物贴上货物标签。5.1.1.3通知货仓QC检验及给QC提供对货品有关的单据(如:产品合格证、产品说明书、供应商样版等)进行验货。5.1.1.4跟踪QC的验货结果将产品分类存放。分三种情况:5.1.1.4.1合格的产品将其分类存放于合格区。制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次2222////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制5.1.1.4.2不合格的产品由货仓将其存于退货区并开出[退货单]。同时由QC部知会采购部由采购部通知供应商进行返工或退换处理。5.1.1.4.3冻结的产品将其存于退货区及将情况公布于电脑之公告栏内,待相关人员作出相应处理决定。5.1.1.4.4仓管员根据供应商[送货单]的数量进行填写[入数帐簿]并录入电脑帐。5.1.2成品入仓作业5.1.2.1成品进仓前,仓管员须对成品包装外观进行检查,内容包括:外箱是否有损坏、污糟、封箱是否完善。货品须有卡板承托,每卡板的高度不能超2.3米。仓管员须填写[成品进仓单]作标识贴于当眼位置(以识别产品、数量和走货国家,后将产品置于待验区)。同时点清数量后及时填写[车间成品进成品仓记录]报数并要求车间进货员签名,双方确认此数目无误后交给QC部检验。5.1.2.2QC检验完后需在[车间成品进成品仓记录]及[成品进仓单]填写检验结果及签名。5.1.2.3跟踪QC验货结果:当检验合格时仓管员应将成品放置合格区。当检验不合格由仓管员则开出[退货单]退回责任车间返工。返工或返修后的产品,须经QC重检合格后才能进仓。或产品在征得QC经理或有关授权人批准后,可AOD放行进仓。并在[车间成品进成品仓记录]及[成品进仓单]记录好放行情况。5.1.3贴纸入仓作业5.1.3.1接收贴纸:客户通过E-MAIL等形式告知ICC部同时附上贴纸清单。ICC部依据贴纸清单对客户贴纸进行点数。无误后贴上贴纸标签并通知QC部检验。检验合格后由ICC部将贴纸分类别放置于贴纸仓库里。5.1.3.2检验不合格后,QC部知会ICC部由ICC部与客户联络处理。5.2库房的管理5.2.1物料盘点5.2.2.1月度盘点制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次3333////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制仓管每月要进行物料盘点,并将盘点结果填写在[物料月结表]上,再由仓管员将[物料月结表]放置于电脑系统之公告栏上。5.2.2.2季度盘点季度盘点为抽盘,盘点单位对货仓物料进行抽盘并填写[抽盘表]。如发现异常情况,需有针对性的重盘或报告上级处理。物料盘点报表应分发给各相关部门。5.2.2.3年终清查仓管每年要进行年终物料清查,对在仓库物料进行彻底盘点,将盘点结果登记在[物料盘点表]上,并作成年终物料盘点总结报告。5.2.2货仓规划5.2.2.1制定仓库平面图。5.2.2.2物料标识要规范,区域标识板大小应一致。5.2.3物料的防护和保管5.2.3.1根据产品的数量合理安排摆放位置,摆放成品时不可靠墙。所有货品须放在黄色界线内,货品与货品之间要留通道,避免产品在出货时造成箱与箱之间的磕碰。成品仓应防止产品变质、损坏和错用。5.2.3.2当产品比较多,成品仓空间不足时,要将成品放在成品仓以外位置时,须经成品仓主管或经理同意后方可将成品放在指定的位置,并做足各方面的防护措施。如:(防晒、防淋、防失等)5.2.3.3如遇有临时出货,货品须短时间(不能超12小时)存放于露天位置,必须用雨衣布盖住所有成品,以免成品因暴晒或雨淋而造成有损坏。5.2.4储存环境:5.2.4.1按物料特性不同分开储存放置,并由仓管员将各类物料标识明确。5.2.4.2储存场所必须设置消防器材,并做好标识。由人事部每月进行检验一次,并保障通道顺畅,取用方便,不得随便摆放物料、用具等。如有异常,及时通知相关人员处理。5.2.4.3各储存场所须注意产品的特性:防潮、防晒、防雨、防腐、防变质等。有毒、化学物品需存放安全区域,并要求通风良好、光线正常且有警告标识。5.2.4.4物料或成品一般要求放置在货架或栈板上,不能放在栈板上的,要求用周转箱/胶袋装好标识。5.3出仓作业:5.3.1原材料出仓作业:5.3.1.1PMC部负责开出[工场物料领料单]给车间领料。制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次4444////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制5.3.1.2货仓收到PMC部开出的[工场物料领料单]进行统筹集货,并在[工场物料领料单]填写实发数量。5.3.1.3.安排搬运将点好的货物连同送货单送上车间,并进行点数、签名确认。5.3.1.4仓管员将送货单分发于货仓(白色联)、车间(红色联)、PMC部(蓝色联),并按单进行填写[入数帐簿]。5.3.1.5先进先出管制:所有仓库的库存品需按先进先出的原则,以避免产品因长期堆放而导致产品变形、变色、包装压坏等品质异常情况发生。5.3.1.6物料出厂凡仓库物料需搬运或外发出厂时,需填写[出厂放行条]及[送货单]。送货单一份四联,白联货仓自留;粉红色交PMC;蓝联交门卫;黄联交外厂人员。5.3.2成品出仓作业5.3.2.1成品仓根据船务部提供的[落货通知]认真核对清楚产品编号、产品名称及数量(防止产品装错柜,并确保帐物相符)。5.3.2.2应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通,搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压。5.3.3.3每天装完成品后由仓管员需在电脑系统里做成[落货清单]上交船务部,当发生重大问题时,可达到追溯要求。5.3.3贴纸出仓作业5.3.3.1PMC部负责开出[工场物料领料单]给车间领料。5.3.3.2ICC部收到PMC部开出的[工场物料领料单]进行统筹集货,并在[工场物料领料单]填写实发数量。5.3.3.3ICC部依据[工场物料领料单]做成电脑帐同时放到电脑公告栏内。5.4物料异常处理5.4.1退料:5.4.1.1本厂内部退料:由车间填写[货物入仓单]并附上[QC验货报告表]交货仓收货处理。5.4.1.2本厂外部退料:由货仓填写[退货单]并附上[QC验货报告表]交外厂收货处理。5.4.2报废:物料报废需由QC部填写[打料单]进行报废。原材料、半成品、成品的报废必须经总经理批制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次5555////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制准。5.4.3材料补领在生产过程中,如发现材料异常(如:差数量等,需要补领材料时,需领料部门填写[临时领料单],经生产部经理批准后,交PMC开出[工场物料领料单]方可向仓库补领料。5.5客户财产的保管5.5.1客户提供顾客财产:a.顾客提供的构成产品的部件或组件,生产、检测用的设备;b.顾客直接提供的包装材料如贴纸;c.顾客知识产权的保护,包括规范、图样等。5.5.2顾客财产的检验a.QC部负责对顾客财产的检验;b.ICC部对贮存的顾客财产应单独予以标识、维护、保管;c.生产部在使用过程中如发现顾客提供的财产有不合格或不适用情况,应通知ICC部检查确认,并向顾客汇报5.5.3顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。5.5.4顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,由工程部/版房应进行保密控制。5.5.5客供物料ICC部根据PMC部开出的[工场物料领料单]在电脑上做成[客供物料收发记录]。5.5.6客供物料ICC部将送货单分发于PMC部。5.5.7客供物料仓应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,包括标识、搬运、贮运和保护(包括隔离)等。5.6装车及报关作业管制:5.6.1运输公司车队依据[落货通知]到厂装货,必须先到门卫处登记到厂时间、车牌、司机等资料,然后将[托运单]、[落货通知]及时带到船务部与报关员联系,把[托运单]、[落货通知]准确地交给报关员,方便尽快完成报关工作;制订部门货仓南海伟然玩具有限公司文件编号WRWRWRWR-QPM--QPM--QPM--QPM-10101010制订日期00008888-0-0-0-09999----18181818版本////版次BBBB/0/0/0/0修订日期产品搬运、包装、储存、防护与交付作业程序页次6666////7777南海伟然玩具有限公司ISO9001程序文件不得私自复制5.6.2司机也同时与成品仓主管联络,把有关[托运单]或[货物暂收证明]交成品仓主管核对,同时成品仓主管在装货之前必须检查清楚车或柜是否符合装货条件,不许有穿孔、漏水、油污等现象,不符合条件的不给予装货,并通知船务部主管解决。装车过程中要检查外箱是否有破损,如有损坏要立即更换确保货物完好无损交仓;5.6.3成品仓仓管员把每日将装车情况等资料,在电脑系统里做成[落货清单]报船务部及香港客户。如需要报柜号、封条等资料给香港客户,成品仓主管需在每天早上9:30前,把柜号封条等资料报船务部;5.6.4报关员根据每天的[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